RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Organisasi

Urusan Pemerintahan : :

4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai 6

Barang & Jasa Modal Jumlah

9=6+7+8 10 8

7

Tahun 2018 Tahun

2019

( 4.05. ) - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.450.000,00 5.212.585.500,00 27.500.000,00 5.407.535.500,00

65.000.000,00 65.000.000,00

10.000 Surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01. Kabupaten Sampang

699.900.000,00 699.900.000,00

43 Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

198.500.000,00 197.850.000,00

650.000,00 3 jenis

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

42.040.000,00 42.040.000,00

70 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

683.795.900,00 682.995.900,00

800.000,00 91 jenis

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

202.361.600,00 189.561.600,00

12.800.000,00 76 Jenis

Penyediaan Alat Tulis Kantor

148.030.000,00 147.830.000,00

200.000,00 24 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

143.100.000,00 142.900.000,00

200.000,00 45 jenis

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

121.400.000,00 27.500.000,00

93.600.000,00 300.000,00

10 jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

60.300.000,00 60.000.000,00

300.000,00 3 Rumah Dinas

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

129.408.000,00 129.408.000,00

1572 eksemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

338.520.000,00 298.320.000,00

40.200.000,00 12 bulan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

754.592.000,00 754.592.000,00

22 jenis Penyediaan Makanan dan Minuman

1.608.594.000,00 1.608.594.000,00

1473 kali Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

112.000.000,00 112.000.000,00

8 orang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

99.994.000,00 99.994.000,00

487 kabupaten Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.504.249.150,00 1.057.440.000,00 2.578.689.150,00 17.000.000,00

34.680.000,00 34.430.000,00

250.000,00 6 Jenis

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

21.430.000,00 21.000.000,00

180.000,00 250.000,00

4 buah dan 1 set Pengadaan Meubeulair

31.680.000,00 31.250.000,00

180.000,00 250.000,00

5 unit Pengadaan Komputer

100.936.000,00 100.100.000,00

336.000,00 500.000,00

21 buah Pengadaan Peralatan Kantor

4.000.000,00 4.000.000,00

10 unit Pengadaan alat-alat Komunikasi

49.980.000,00 49.500.000,00

180.000,00 300.000,00

12 unit Pengadaan Perlengkapan Kantor

219.702.400,00 219.302.400,00

400.000,00 3 rumah dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

158.772.750,00 145.972.750,00

12.800.000,00 1 Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

299.450.000,00 299.200.000,00

250.000,00 10 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

667.930.000,00 667.580.000,00

350.000,00 20 Kendaraan Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

22.750.000,00 22.500.000,00

250.000,00 80 buah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

111.910.000,00 111.910.000,00

258 kali Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

855.468.000,00 851.590.000,00

2.478.000,00 1.400.000,00

2 Rumah Dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 250.000,00 80.696.000,00 80.946.000,00

75.946.000,00 75.696.000,00

250.000,00 22 orang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

5.000.000,00 5.000.000,00

25 stel Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75.100.000,00 75.100.000,00

75.100.000,00 75.100.000,00

6 orang dari 145 orang

Pendidikan dan Pelatihan Formal

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.115.000,00 18.205.000,00

13.090.000,00

2.500.000,00 500.000,00

2.000.000,00 1 buku

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.000.000,00 620.000,00

2.380.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12.705.000,00 3.995.000,00

8.710.000,00 2 buku

Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD

15. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.855.773.000,00 1.875.663.000,00

19.890.000,00

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

126.110.000,00 123.710.000,00

2.400.000,00 14 kali

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

329.582.000,00 326.582.000,00

3.000.000,00 12 Kunjungan

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non departemen/

luar negeri

95.100.000,00 92.160.000,00

2.940.000,00 20 Kali

Rapat koordinasi unsur FORKOPIMDA

130.655.000,00 129.455.000,00

1.200.000,00 24 Kali

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

142.350.000,00 142.350.000,00

732 kali Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah

1.020.116.000,00 1.009.766.000,00

10.350.000,00 346 kali

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

31.750.000,00 31.750.000,00

2 keluarga Pemeliharaan jaminan kesehatan KDH/wakil KDH

16. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

183.536.000,00 206.000.000,00

22.464.000,00

206.000.000,00 183.536.000,00

22.464.000,00 12 Naskah

Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Kerjasama Daerah

17. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 31.038.000,00 568.387.000,00 599.425.000,00

59.425.000,00 46.497.000,00

12.928.000,00 12 Kali

Percepatan penyerahan P3D dari daerah

275.000.000,00 269.372.000,00

5.628.000,00 80 Patok Batas Desa

Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

265.000.000,00 252.518.000,00

12.482.000,00 1 Dokumen dan 1

Paket Data Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi Wilayah

Administrasi

18. Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan

106.800.000,00 128.200.000,00

21.400.000,00

75.000.000,00 62.000.000,00

13.000.000,00 14 Kecamatan

Pembinaan Administrasi Kecamatan

53.200.000,00 44.800.000,00

8.400.000,00 Pembinaan Administrasi Terpadu Satu Pintu

Kecamatan

19. Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.365.266.000,00 15.000.000,00 1.586.124.500,00 205.858.500,00

129.000.000,00 87.294.000,00

41.706.000,00 2 Dokumen

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

241.815.000,00 215.625.000,00

26.190.000,00 - 12 Buku

- 60 Buku - 60 Buku - 100 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

62.565.500,00 61.065.500,00

1.500.000,00 2 KBK

Pembinaan Penerapan Budaya Kerja

343.059.500,00 279.052.000,00

64.007.500,00 57 OPD

Penyusunan Analisa Jabatan

54.641.000,00 53.641.000,00

1.000.000,00 2 Perbup

Pembentukan kelembagaan baru dan Pemahaman TUPOKSI OPD

97.884.000,00 78.819.000,00

19.065.000,00 42 PD

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/IKM

467.319.500,00 452.164.500,00

15.155.000,00 - 20 unit pelayanan

- 1 unit pelayanan - 1 unit pelayanan Monitoring pelaksanaan pelayanan publik SKPD

kabupaten sampang

96.297.000,00 78.032.000,00

18.265.000,00 42 opd

Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)

93.543.000,00 15.000.000,00

59.573.000,00 18.970.000,00

15 bidang wajib Pembinaan Dan Monev Penerapan Standar

Pelayanan Minimal ( SPM )

20. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

879.575.000,00 32.400.000,00 1.093.945.000,00 181.970.000,00

176.691.000,00 13.900.000,00

156.391.000,00 6.400.000,00

360 Buku dan 350 Org Publikasi peraturan perundang-undangan

04. Sekretariat Daerah (Bagian

Hukum)

211.419.000,00 206.469.000,00

4.950.000,00 5 Naskah Akademik, 5

Raperda Kajian Keserasian Antar Peraturan

Perundang-undangan

Hukum)

54.995.000,00 50.525.000,00

4.470.000,00 350 Orang

Penyuluhan hukum terpadu

Hukum)

270.980.000,00 216.830.000,00

54.150.000,00 4 Kasus

Penanganan persoalan hukum di pemerintah daerah

07. SEKRETARIAT DAERAH

(BAGIAN HUKUM)

41.100.000,00 39.300.000,00

1.800.000,00 9 Desa / Kelurahan

Pembinaan Keluarga sadar hukum

Hukum)

54.000.000,00 8.500.000,00

17.050.000,00 28.450.000,00

550 SK Pembentukan dan penetapan Keputusan Kepala

Daerah

Hukum)

284.760.000,00 10.000.000,00

193.010.000,00 81.750.000,00

12 Perda, 50 Perbup Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

Hukum) 21. Program peningkatan pelayanan perusahaan

daerah

85.671.200,00 89.721.200,00

4.050.000,00

89.721.200,00 85.671.200,00

4.050.000,00 6 BUMD

1 Paket Pembinaan manajemen perusahaan daerah

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

22. Program Pembinaan Sarana Ekonomi dan Sumber Daya Alam

165.977.600,00 222.707.600,00

56.730.000,00

156.249.600,00 119.619.600,00

36.630.000,00 312 kali

Koordinasi Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Sarana Ekonomi

66.458.000,00 46.358.000,00

20.100.000,00 18 kali

5 kecamatan 14 desa Koordanasi dan monitoring pelaksanaan tanggung

jawab perusahaan

23. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

192.900.400,00 213.750.400,00

20.850.000,00

213.750.400,00 192.900.400,00

20.850.000,00 1400 org

Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai

24. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

38.709.550,00 40.509.550,00

1.800.000,00

40.509.550,00 38.709.550,00

1.800.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak 180

Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

25. Program Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

924.014.300,00 146.660.000,00 1.286.634.300,00 215.960.000,00

30.009.500,00 25.959.500,00

4.050.000,00 4 kali

Koordinasi program pembangunan

160.000.000,00 155.550.000,00

4.450.000,00

~ 100 orang PNS

~ 700 orang masyarakat Sosialisasi pelaksanaan/Pengawasan proyek

426.624.800,00 146.660.000,00

251.604.800,00 28.360.000,00

700 Pengguna LPSE Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan secara

Elektronik (LPSE)

200.000.000,00 169.250.000,00

30.750.000,00 2 Paket

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

470.000.000,00 321.650.000,00

148.350.000,00

~ 4 kali tiap bulan

~ 50 laporan tiap bulan Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan daerah

26. Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 391.830.000,00 305.613.350,00 75.500.000,00 772.943.350,00

508.965.000,00 50.000.000,00

108.545.000,00 350.420.000,00

500 paket pengadaan B/J

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

01. Bagian Barjas Kabupaten

Sampang

132.598.200,00 129.448.200,00

3.150.000,00 2 kali

Sosialisasi pengadaan barang/jasa

02. Bagian Barjas Kabupaten

Sampang

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

42.094.700,00 39.304.700,00

2.790.000,00 500 paket pengadaan

B/J Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

89.285.450,00 25.500.000,00

28.315.450,00 35.470.000,00

Ada Pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa

04. Bagian Pengadaan

Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang 27. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Sosial

3.488.984.750,00 3.529.734.750,00

40.750.000,00

95.155.500,00 93.505.500,00

1.650.000,00 33 kali

Koordinasi bidang sosial, keagamaan dan Kesehatan

87.311.500,00 85.661.500,00

1.650.000,00 Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan

69.982.000,00 68.332.000,00

1.650.000,00 21 kali

Koordinasi bidang tenaga kerjaan dan kependudukan

527.460.000,00 524.510.000,00

2.950.000,00 275 orang

Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan propinsi

625.709.750,00 623.909.750,00

1.800.000,00 700 orang

Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji

2.124.116.000,00 2.093.066.000,00

31.050.000,00 10 Kegiatan

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam/Keagamaan

37. Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan

1.187.670.000,00 1.297.500.000,00

109.830.000,00

925.000.000,00 897.760.000,00

27.240.000,00 2 paket

Fasilitasi kerjasama pemerintah daerah dengan media informasi

222.500.000,00 205.160.000,00

17.340.000,00 5 paket

Fasilitasi Acara dan Dokumentasi

150.000.000,00 84.750.000,00

65.250.000,00 Fasilitasi Kehumasan dan Keprotokolan

Jumlah 1.522.210.500,00 18.226.623.800,00 1.354.500.000,00 21.103.334.300,00

NIP. 19610114 198603 1 008 PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

SEKRETARIS DAERAH SAMPANG, 27 OKTOBER 2017