RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.4 g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor)
2. Hotman Efendy (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2.
Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT Agrindo Green Lestari - IPK b. Nomor dan Tanggal SK : 522.1.200/SK/186/DISHUT
c. Luas dan Lokasi : Desa Lawang Uwu, Kecamatan Banama Tingan, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah – 1.800 Ha d. Alamat Kantor : Jalan Argopuro No. 12, Palangkaraya 73112, Provinsi
Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks /
:
f. Pengurus : Bapak Adam Baktiar
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan) 15 Februari 2016
Telah dilakukan Konsultasi Publik. Dalam kegiatan konsultasi public antara lain:
- Dengar masukan terkait adanya IPK PT Agrindo Green Lestari
- Penjelasan mengenai proses sertifikasi VLK
Pertemuan Pembukaan 15 Februari 2016
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT Agrindo Green Lestari dan Tim Auditor.
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi ;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi
(Resertifikasi);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.
- Konfirmasi kesediaan PT Agrindo Green Lestari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan.
- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan dan Wawancara
15 – 17 Februari 2016
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan 17 Februari 2016
Agenda Pertemuan Penutupan
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No.
P.14/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.4.
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan 15 Februari 2016
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan:
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLKH kepada PT Agrindo Green Lestari, Pemegang IPK Nomor 522.1.200/SK/186/DISHUT dengan ruang lingkup IPK luas 1.800 Ha.
Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah terhitung dari tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016.
4.
Resume Hasil Penilaian
No. Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan nonkehutanan yang tidak mengubah status hutan
1 Verifier 1.1.1.a
ILS/IPK pada areal pinjam pakai
Not Applicable
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.
Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi.
2 Verifier 1.1.1.b
Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin
pinjam pakai dan petanya)
K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
3 Verifier 1.2.1.a Izin HTHR
Not Applicable
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.
Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal HTHR.
4 Verifier 1.2.1.b Peta Lampiran HTHR
K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan
5 Verifier 1.3.1.a
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Memenuhi
- Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan,
- Tersedia Izin Usaha Perkebunan PT. Agrindo Green Lestari yang diterbitkan oleh Bupati Pulang Pisau, dan
- Tersedia dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen Izin Lingkungan Pembangunan Kelapa Sawit yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
6 Verifier 1.3.1.b
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan
Not Applicable
PT Agrindo Green Lestari
merupakan pemegang IPK dan
juga pemegang izin usaha
Perkebunan
No. Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
pemegang izin usaha)
7 Verifier 1.3.1.cIPK pada areal yang dilepaskan
Memenuhi
Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan IPK terletak pada areal yang telah disetujui
8 Verifier 1.3.1.d
Peta lampiran IPK Memenuhi
PT Agrindo Green Lestari memiliki peta IPK yang sesuai dengan peta lokasi
9 Verifier 1.3.1.e
Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Memenuhi
Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan IPK terletak pada areal yang telah disetujui
10 Verifier 1.3.2.a
IPK pada areal yang dilepaskan
Not Applicable
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.
Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal Transmigrasi
11 Verifier 1.3.2.b Peta lampiran IPK
K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 12 Verifier 1.4.1.a
Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
Not Applicable
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.
Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada APL
13 Verifier 1.4.1.b
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
14 Verifier 1.4.1.c
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
15 Verifier 1.4.1.d IPK pada APL 16 Verifier 1.4.1.e
Peta lampiran IPK
No. Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
17 Verifier 1.4.2.a IPK pada APL
Not Applicable
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.
Agrindo Green Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal APL untuk pemukiman Transmigrasi
18 Verifier 1.4.2.b Peta lampiran IPK
K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS 19 Verifier 2.1.1
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
Memenuhi
PT. Agrindo Green Lestari (IPK) telah memiliki Dokumen Rencana Penebangan IPK/ ILS yang dibuat mengacu kepada Laporan Hasil Cruising. Dokumen LHC dan Rencana Penebangan menjadi persyaratan untuk permohonan pengesahan SK. PT. Agrindo Green Lestari (IPK)
20 Verifier 2.1.2.a
Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
Memenuhi
Tersedia Laporan Hasil Cruising.
Cruising dilakukan oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau dan Tim dari PT. Agrindo Green Lestari.
Dibuat di Pulang Pisau tanggal 13 Maret 2015.
Tersedia Berita Acara Hasil Timber Cruising pada Areal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.
Agrindo Green Lestari 21 Verifier 2.1.2.b
Dokumen produksi kayu
(LHP)
Memenuhi
Tersedia dokumen LHP yang telah dibuat oleh Ganis PKB atas nama Suhartoyo dengan No. Register 00750-12/PKB-R/XVIII/2013 dan telah disahkan oleh Wasganis PKB dari P2LHP atas nama Riduan Eka Saputra, S.Hut dengan Nomor Register 00683-12/ WAS-PKB-R/
XVIII/ 2014.
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 22 Verifier 2.2.1.a
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR
Memenuhi
Tersedia dokumen SPP DR dan / atau PSDH. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara
No. Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
dan/atau PSDH telah diterbitkan
dokumen SPP dengan LHP yang disahkan (terkait kelompok jenis, volume dan tarif)
23 Verifier 2.2.1.b
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
Memenuhi
Tersedia Bukti Setor DR dan/ atau PSDH dan telah sesuai dengan dokumen SPP .
24 Verifier 2.2.1.c
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui bahwa PT.
Agrindo Green Lestari telah membayar DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku.
25 Verifier 2.2.2.a
FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
Not Applicable
PT. Agrindo Green Lestari (IPK) tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen angkutan.
26 Verifier 2.2.2.b
SKSKB dan DKB untuk KB
Not ApplicablePT. Agrindo Green Lestari (IPK) tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen angkutan.
K2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 27 Verifier 2.3.1
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Not Applicable
PT Agrindo Green Lestari masih dalam proses pengurusan VLK sehingga Tanda V-Legal belum bisa diterapkan
K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 28 Verifier 3.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
PT. Agrindo Green Lestari memiliki prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap K3 (tersedia surat penunjukkannya)
29 Verifier 3.1.1.b
Ketersediaan peralatan K3.
MemenuhiPT. Agrindo Green Lestari memiliki daftar perlengkapan K3 tanggal 4 Februari 2016 dan berfungsi dengan baik.
No. Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
30 Verifier 3.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam bentuk log book kecelakaan kerja dan upaya penanganan/
tindakan medis yang harus dilakukan.
K3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja 31 Verifier 3.2.1
Pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi- Tersedia daftar karyawan per tanggal 15 Februari 2016.
- Tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur, dengan umur termuda 20 tahun (Devi Purwati/Pembantu Mess)
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Agrindo Green Lestari telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.
Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan:
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLKH kepada PT Agrindo Green Lestari, Pemegang IPK Nomor 522.1.200/SK/186/DISHUT dengan ruang lingkup IPK luas 1.800 Ha.
Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah terhitung dari tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
