Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 3 4 5 6 7 8 1
20.06 Badan Kepegawaian Daerah 5.363.370.000 6.548.973.503
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
Jombang 100% 876.330.000 APBD 100% 858.189.100
20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Terbayarnya honorarium
tenaga non PNS
Jombang 2 orang 26.400.000 APBD 2 orang 19.800.000
23 Penyusunan dan Akreditasi Kualitas Pelayanan Terlaksananya audit
akreditasi ISO
Jombang 1 paket 72.460.000 APBD Kegiatan baru 1 paket 72.460.000 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran
Jombang 12 bulan 777.470.000 APBD 12 bulan 765.929.100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
Jombang 100% 251.303.250 APBD 100% 268.326.800
46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terpenuhinya sarana
dan prasarana kantor
Jombang 4 paket 121.320.650 APBD 4 paket 133.452.700 47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung
kantor/bangunan pendukungnya
Terlaksananya pemeliharaan gedung
Jombang 12 bulan 25.000.000 APBD 12 bulan 19.393.400 48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan
prasarana gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
Jombang 12 bulan 51.875.700 APBD 12 bulan 57.063.200
49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Jombang 12 bulan 53.106.900 APBD 12 bulan 58.417.500
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya disiplin
aparatur
Jombang 100% 41.620.000 APBD 100% 29.282.000
Catatan Penting
Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Prakiraan Maju Rencana tahun 2018 Kabupaten Jombang Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 3 4 5 6 7 8 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun 2018 Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Tersedianya pakaian
olah raga karyawan skpd dan pakaian regu paduan suara
Jombang 80 stell (50 stel pakaian OR, 30 stell paduan suara
41.620.000 APBD 80 stell (50 stel pakaian OR, 30 stell paduan suara
29.282.000
07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
Jombang 100% 63.920.300 APBD 100% 49.962.400
01 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya perubahan
rencana strategis SKPD
Jombang 1 paket 25.600.000 APBD 1 paket
-02 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya rencana
Kerja SKPD,
terlaksananya rapat kerja SKPD
Jombang 2 kegiatan 11.700.300 APBD 2 kegiatan 20.680.400
03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja SKPD
Jombang 1 paket 13.310.000 APBD 1 paket 14.641.000
04 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya Laporan
Keuangan SKPD
Jombang 1 paket 13.310.000 APBD 1 paket 14.641.000
57 Program Pembinaan Aparatur Meningkatnya
penyelenggaraan administrasi kepegawaian bidang penilaian kinerja aparatur, pembinaan, disiplin, pemberhentian, kesejahteraan dan penghargaan PNS Jombang 100% 315.123.650 APBD 100% 315.123.650
03 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Terlaksananya
sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian
Jombang 300 orang 85.568.050 APBD 300 orang 85.568.050
04 Fasilitasi/Koordinasi Tata Usaha Kepegawaian Terwujudnya tata usaha
kepegawaian
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 3 4 5 6 7 8 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun 2018 Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
05 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Terlaksananya
pemrosesan Karis/karsu, Staya Lancana Karya Satya, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu dan layanan klim TASPEN, Layanan Bapertarum dan Pemrosesan Surat Ijin Cuti.
Jombang 12 bulan 56.205.600 APBD 12 bulan 56.205.600
06 Pembinaan Disiplin Pegawai Terlaksananya
pembinaan disiplin PNS
Jombang 12 bulan 42.500.000 APBD 12 bulan 42.500.000
58 Program Pengembangan Aparatur Terpenuhinya kebutuhan
PNS di lingkup Pemkab jombang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam jangka waktu tertentu
Jombang 100% 989.018.750 APBD 100% 1.172.627.000
02 Pemrosesan CPNS Daerah Terlaksananya
Pemrosesan CPNS menjadi PNS dan Orientasi calon ASN
Jombang 114 orang 87.673.150 APBD 114 orang 180.100.000
09 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah Terlaksananya pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian dan tersedianya informasi kepegawaian
Jombang 12 bulan 210.363.100 APBD 12 bulan 301.544.500
10 Pengadaan Calon Aparatur Sipill Negara Terlaksananya
Penyusunan Formasi, Proses Seleksi Penerimaan ASN
Jombang 1 paket 649.903.900 APBD 1 paket 649.903.900
11 Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional Terlaksananya
Pemrosesan Jabatan Fungsional
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 3 4 5 6 7 8 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun 2018 Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
71 Program Pendidikan,Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur
Terwujudnya
peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural
Jombang 100% 2.433.575.550 APBD Program baru 100% 3.317.091.100
01 Fasilitasi Tugas Belajar Terlaksananya
Pemberian Bantuan Tugas Belajar
Jombang 2 orang 58.561.000 APBD 2 orang 198.810.100
02 Fasilitasi Diklat Prajabatan Terlaksananya
Pengiriman DIklat Prajabatan
Jombang 17 orang 142.950.000 APBD 17 orang 1.171.280.000
03 Fasilitasi Diklat Penjejangan Terlaksananya
Pengiriman Diklatpim IV, II & III dan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reformasi Leader Academy)
Jombang 4 org, 5 org, 60 org & 5 org
617.320.000
APBD Kegiatan baru 4 org, 5 org, 60 org & 5 org
617.320.000
04 Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional Penyusunan Renstra,
Renja dan Lakip, Diklat Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur 2017 dan Pengiriman Peserta Diklat
Jombang 30 org, 60 org, 30 org, 40 org, 99 org
1.201.379.550 APBD 30 org, 60 org, 30 org, 40 org, 99 org
893.010.900
05 Fasilitasi Pengembangan Diklat Terlaksananya Analisa
kebutuhan diklat
Jombang 70 orang 21.000.000 APBD 70 orang 44.305.100
06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Terlaksananya Ujian
Dinas, Ujian
Penyesuaian Ijazah dan seleksi jabatan pimpinan tinggi
Jombang 3 kegiatan 392.365.000 APBD Kegiatan baru 3 kegiatan 392.365.000
72 Program Peningkatan Karir Aparatur Meningkatnya pelayanan
karir aparatur
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikatif Sumber Dana Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 3 4 5 6 7 8 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun 2018 Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur Terlaksananya Sidang
Baperjakat, Pelantikan/Mutasi Jabatan dan penyusunan kompetensi jabatan
Jombang (12 kali, 3 kali, 75 org, 50 org & 100 org)
166.043.500
APBD (12 kali, 3 kali,
75 org, 50 org & 100 org)
229.226.800
02 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Terlaksananya
Pemrosesan Kenaikan Pangkat 2 periode, pemrosesan Gaji Berkala PNS, pemrosesan inpassing gaji dan pemrosesan peninjauan masa kerja 12 bulan) Jombang 2 periode KP, 12 bln SKKGB, 2 bulan, 12 bulan 126.538.000 APBD 2 periode KP, 12 bln SKKGB, 2 bulan, 12 bulan 165.179.700
03 Fasilitasi Pemberian Pensiun PNS Terlaksananya
kelancaran pelayanan pemberhentian dan pensiun
Jombang 12 bulan 99.897.000 APBD Kegiatan baru 12 bulan 143.964.953
Jombang, 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
drg. BUDI NUGROHO, MPPM Pembina Utama Muda
Badan Kepegawaian Daerah 2.378.562.723
1 387.209.061
1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 10.350.000 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 376.859.061
2 265.112.300
1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 63.000.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung
kantor/bangunan pendukungnya 166.074.800
3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan
prasarana gedung kantor 18.193.500
4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional 17.844.000
3
-1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-4 15.358.260
1 Penyusunan rencana strategis SKPD
-2 Penyusunan rencana Kerja SKPD 2.478.260
3 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD 7.045.000
4 Penyusunan laporan keuangan SKPD 5.835.000
1.710.883.102
5 384.496.458
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 24.447.200 2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNs 55.790.348
3 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 19.480.850
4 Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian 1.640.000 5 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian 29.732.210
6 Pembinaan Disiplin Pegawai 6.112.500
7 Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK 6.781.800 8 Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai 33.407.300 9 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah 207.104.250
6 1.326.386.644
1 Pengadaan CPNS Daerah 102.903.659
2 Pemprosesan CPNS Daerah 148.587.650
3 Fasilitasii Tugas Belajar 19.680.000
4 Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN 1.020.000
5 Fasilitasi Diklat Prajabatan 78.580.000
6 Fasilitasi Diklat Kepemimpinan 889.820.000
7 Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional 85.795.335
8 Fasilitasi Pengembangan Diklat
-. Program Pengembangan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
607.633.644 220.424.583 13.800.000 3.450.000 593.833.644 216.974.583 387.973.199 122.860.899 102.180.000 39.180.000 217.156.700 51.081.900 34.257.499 16.063.999 34.379.000 16.535.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 24.300.000 34.290.690 18.932.430 13.395.690 10.917.430 11.065.000 4.020.000 9.830.000 3.995.000 834.790.758 450.294.300 69.620.250 45.173.050 93.670.198 37.879.850 55.621.350 36.140.500 7.000.000 5.360.000 33.612.210 3.880.000 9.182.500 3.070.000 14.377.900 7.596.100 84.321.300 50.914.000 467.385.050 260.280.800 3.032.444.339 1.706.057.695 162.811.009 59.907.350 148.682.000 94.350 60.150.000 40.470.000 1.020.000 676.410.000 597.830.000 1.068.150.000 178.330.000 900.707.080 814.911.745 14.514.250 14.514.250 #VALUE!
Rp Rp Rp Badan Kepegawaian Daerah 1.271.401.826 6.029.384.225 4.921.432.630
903.668.121
1.167.888.750 1.054.197.533
1 473.425.186 689.031.000 607.633.644
1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 16.550.000 13.800.000 13.800.000 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.875.186 675.231.000 593.833.644
2 380.310.000 412.500.250 387.973.199
1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 189.897.000,00 103.678.700 102.180.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung
kantor/bangunan pendukungnya
133.458.000,00 217.796.550 217.156.700 3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan
prasarana gedung kantor
33.650.000,00 43.025.000 34.257.499 4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
23.305.000,00 48.000.000 34.379.000
3 17.115.000 25.700.000 24.300.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 17.115.000 25.700.000 24.300.000
4 32.817.935 40.657.500 34.290.690
1 Penyusunan rencana strategis SKPD 8.906.925,00 - 0
2 Penyusunan rencana Kerja SKPD 9.052.410,00 15.537.500 13.395.690
3 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD 8.236.400,00 14.120.000 11.065.000
4 Penyusunan laporan keuangan SKPD 6.622.200,00 11.000.000 9.830.000
4.861.495.475
3.867.235.097
5 367.733.705 494.593.050 367.405.708
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 76.078.930 133.451.900 69.620.250
2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNs 87.006.675 102.539.000 93.670.198
3 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 56.337.850 74.855.750 55.621.350
4 Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian 11.148.000 16.968.000 7.000.000 5 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian 26.693.750 34.616.400 33.612.210
6 Pembinaan Disiplin Pegawai 6.101.000 19.770.000 9.182.500
7 Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK 20.935.500 16.512.000 14.377.900 8 Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai 83.432.000 95.880.000 84.321.300
6 4.328.246.277 4.366.902.425 3.499.829.389
1 Pengadaan CPNS Daerah 878.195.627,00 631.853.000 162.811.009
2 Pemprosesan CPNS Daerah 152.099.800,00 174.569.650 148.682.000
3 Fasilitasii Tugas Belajar 19.050.000,00 115.270.000 60.150.000
4 Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN 15.585.200,00 20.081.325 1.020.000
5 Fasilitasi Diklat Prajabatan 1.558.000.000,00 680.000.000 676.410.000
6 Fasilitasi Diklat Kepemimpinan 1.005.079.550,00 1.091.640.000 1.068.150.000 7 Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional 682.435.100,00 1.148.957.100 900.707.080
8 Fasilitasi Pengembangan Diklat 17.801.000,00 25.709.200 14.514.250
2014 target 2015 realisasi 2015
Program pembinaan aparatur
Program Pengembangan Aparatur Program / Kegiatan
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
9 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
478.822.150
467.385.050
12 kl, 3 kl, pengisian jab. Struktural dan fungsional umum 6000 orang
300 orang
2 jenis laporan dan 1 kali rapat
1900 orang 612.913.881 2.106.419.006 1.493.505.125 176.329.573 425.107.954 248.778.381 110.540.073 300.304.454 189.764.381 3.450.000 6.900.000 3.450.000 107.090.073 293.404.454 186.314.381 63.869.500 105.258.500 41.389.000 56.492.000 62.792.000 6.300.000 24.792.000 24.792.000 3.450.000 8.290.000 4.840.000 3.927.500 9.384.500 5.457.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 1.920.000 7.695.000 5.775.000 1 - - 2.330.000 2.330.000 1.920.000 3.445.000 1.525.000 1.920.000 1.920.000 1000 orang 436.584.308 1.681.311.052 1.244.726.744 128.440.600 239.412.210 110.971.610 7.095.000 32.898.890 25.803.890 21.206.000 51.882.080 30.676.080 446 orang 18.607.540 19.307.540 700.000 74.028.860 74.028.860 -3.600.000 18.024.450 14.424.450 200.000 3.090.000 2.890.000 1 1.253.200 9.662.890 8.409.690 2.450.000 30.517.500 28.067.500
308.143.708 1.441.898.842 1.133.755.134 1 25.521.008 48.971.758 23.450.750 12.543.000 12.543.000 32.483.000 32.483.000 600.000 600.000 5 orang 272.600.000 386.750.000 114.150.000 198.367.799 198.367.799 5.050.000 736.988.285 731.938.285 - -1 paket 4.972.700 25.195.000 20.222.300 140 orang 40 orang 150 orang 60 orang 1
