PEMERINTAH KABUPATEN BATANG RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKAP SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2019 BELANJA LANGSUNG

(1)

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.02 01 01 22 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN

: 1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

: 1.02 . 1.02.01

DINAS KESEHATAN

SUB UNIT ORGANISASI

: 1.02 . 1.02.01 . 01

DINAS KESEHATAN

PROGRAM

: 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

KEGIATAN

: 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

LOKASI KEGIATAN

: Kabupaten Batang

SUMBER DANA

:

3 Dana Alokasi Umum (D A U)

32 Pajak Rokok

JUMLAH ANGGARAN

:

343.475.000,00

(Tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

dr. Hj. Hidayah Basbeth

19600530 198703 2 004

Pengguna Anggaran

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 . 01 DINAS KESEHATAN

Program : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Angka kesembuhan pengobatan TB BTA + 88,90 %

CAPAIAN PROGRAM Angka kesembuhan pengobatan TB BTA + 88,90 %

Case notification rate (CNR) kasus baru tb 106 per 100.000 penduduk

Angka penemuan kasus kusta baru 6 per 100.000 penduduk

Angka kesakitan demam berdarah dengue per 100.000 penduduk

44 per 100.000 penduduk Angka kesakitan demam berdarah dengue per

100.000 penduduk

44 per 100.000 penduduk

Angka kesakitan malaria 0,01 per 100.000 penduduk

Presentase orang dengan tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

85 % Presentase orang dengan tuberkulosis (TB)

mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

85 %

Presentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

85 % Presentase orang beresiko terinveksi HIV

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

85 %

Jumlah Dana Rp. 343.475.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 280.000.000

Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif 90,80 %

KELUARAN Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif 90,80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Halaman 1

(3)

5 BELANJA 52.315.200,00 280.000.000,00 131.340.200,00 343.475.000,00 63.475.000,00 22,67 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 52.315.200,00 280.000.000,00 131.340.200,00 343.475.000,00 63.475.000,00 22,67 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 176.750.000,00 1.850.000,00 156.425.000,00 (20.325.000,00) (11,50) 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.900.000,00 156.700.000,00 1.575.000,00 146.175.000,00 (10.525.000,00) (6,72) 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Peserta Kegiatan 1.900.000,00 156.700.000,00 1.575.000,00 146.175.000,00 (10.525.000,00) (6,72)

Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program TB

75.000,00 2.100.000,00 75.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 28 kegiatan/orang/hari 75.000,00 2.100.000,00 28 kegiatan/orang/hari 75.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Jejaring External Program

TB

75.000,00 2.100.000,00 75.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 28 kegiatan/orang/hari 75.000,00 2.100.000,00 28 kegiatan/orang/hari 75.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Validasi Data Program TB 75.000,00 2.100.000,00 75.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 28 kegiatan/orang/hari 75.000,00 2.100.000,00 28 kegiatan/orang/hari 75.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Penguatan PPM (Public

Privat Mix) Program TB

75.000,00 375.000,00 0,00 0,0 (375.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 5 kegiatan/orang``/hari 75.000,00 375.000,00 5 kegiatan/orang``/hari 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00) Pertemuan Evaluasi pelaksanaan Uji

Silang bagi petugas Laboratorium

75.000,00 2.100.000,00 75.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 28 kegiatan/orang``/hari 75.000,00 2.100.000,00 28 kegiatan/orang``/hari 75.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 Screening 10 Suspek TB 50.000,00 30.000.000,00 50.000,00 30.000.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 600 kegiatan/orang 50.000,00 30.000.000,00 600 kegiatan/orang 50.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembacaan 10 Slide Suspek TB 50.000,00 30.000.000,00 50.000,00 30.000.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 600 kegiatan/orang 50.000,00 30.000.000,00 600 kegiatan/orang 50.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengobatan TB MDR 100.000,00 21.600.000,00 100.000,00 21.600.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 216 kegiatan/orang/bulan 100.000,00 21.600.000,00 216 kegiatan/orang/bulan 100.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Penguatan Program

Kolaborasi TB-HIV

75.000,00 3.900.000,00 75.000,00 3.900.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 52 kegiatan/orang 75.000,00 3.900.000,00 52 kegiatan/orang 75.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Pengelola Program

HIV / AIDS

75.000,00 2.100.000,00 75.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 28 kegiatan/orang 75.000,00 2.100.000,00 28 kegiatan/orang 75.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 VCT Mobile 50.000,00 6.250.000,00 50.000,00 6.250.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 125 kegiatan/orang/kali 50.000,00 6.250.000,00 125 kegiatan/orang/kali 50.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Validasi Data SITT - SIHA 75.000,00 3.900.000,00 75.000,00 3.900.000,0 0,00 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

-Honorarium Peserta Kegiatan - 52 kegiatan/orang 75.000,00 3.900.000,00 52 kegiatan/orang 75.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Sosialisasi Pemulasaraan

Jenazah Pasien B20

75.000,00 3.750.000,00 75.000,00 3.750.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 50 kegiatan/orang 75.000,00 3.750.000,00 50 kegiatan/orang 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Validasi Data Program

HIV/AIDs

75.000,00 2.100.000,00 75.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 28 kegiatan/orang 75.000,00 2.100.000,00 28 kegiatan/orang 75.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Pengelola Program

Kusta

75.000,00 1.800.000,00 75.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 24 kegiatan/orang 75.000,00 1.800.000,00 24 kegiatan/orang 75.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengendalian Penderita

Kusta

75.000,00 1.800.000,00 75.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 24 kegiatan/orang 75.000,00 1.800.000,00 24 kegiatan/orang 75.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Rapat Persiapan Rapid Village Survey

(RVS) Kusta

75.000,00 675.000,00 75.000,00 675.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 9 kegiatan/orang 75.000,00 675.000,00 9 kegiatan/orang 75.000,00 675.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Rapid Village Survey (RVS)

Kusta

75.000,00 4.500.000,00 75.000,00 4.500.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 60 kegiatan/orang/kali 75.000,00 4.500.000,00 60 kegiatan/orang/kali 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Pengelola Program

Ispa/ Diare dan/Typhoid

75.000,00 3.450.000,00 75.000,00 3.450.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 46 kegiatan/orang 75.000,00 3.450.000,00 46 kegiatan/orang 75.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Penguatan Petugas Dalam

Triple Eliminasi

0,00 0,00 75.000,00 4.050.000,0 4.050.000,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 0 - 0,00 0,00 54 kegiatan/orang 75.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 Pertemuan Sosialisasi Peningkatan

Peran Kader dalam Deteksi dini penemuan ISPA/Pneumonia

75.000,00 450.000,00 0,00 0,0 (450.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 6 kegiatan/orang 75.000,00 450.000,00 0 - 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00) Rapat Persiapan Pemetaan Sasaran

Populasi Kunci

75.000,00 375.000,00 0,00 0,0 (375.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 5 kegiatan/orang 75.000,00 375.000,00 5 kegiatan/orang 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00) Pelaksanaan Pemetaan Sasaran

Populasi Kunci

100.000,00 500.000,00 0,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 5 kegiatan/orang 100.000,00 500.000,00 5 kegiatan/orang 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemetaan

Sasaran Populasi Kunci

75.000,00 375.000,00 0,00 0,0 (375.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 5 kegiatan/orang 75.000,00 375.000,00 5 kegiatan/orang 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00) Pertemuan Penguatan Program

Hepatitis

75.000,00 1.800.000,00 75.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 24 kegiatan/orang 75.000,00 1.800.000,00 24 kegiatan/orang 75.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

(5)

Pertemuan OJT pemeriksaan Microskopis bagi Petugas Laboratorium Puskesmas

75.000,00 3.600.000,00 75.000,00 3.600.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 48 kegiatan/orang/hari 75.000,00 3.600.000,00 48 kegiatan/orang/hari 75.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Pelaksana Pengobatan Kusta 50.000,00 25.000.000,00 50.000,00 12.500.000,0 (12.500.000,00) (50,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 500 kegiatan/kasus/Tahun 50.000,00 25.000.000,00 250 kegiatan/kasus/Tahun 50.000,00 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00) 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 600.000,00 20.050.000,00 275.000,00 10.250.000,00 (9.800.000,00) (48,88) 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Peserta Kegiatan 600.000,00 20.050.000,00 275.000,00 10.250.000,00 (9.800.000,00) (48,88)

Pertemuan Penguatan PPM (Public Privat Mix) Program TB

75.000,00 2.250.000,00 0,00 0,0 (2.250.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 30 kegiatan/orang 75.000,00 2.250.000,00 30 kegiatan/orang 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) VCT Mobile 50.000,00 1.250.000,00 50.000,00 1.250.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 25 kegiatan/orang/kali 50.000,00 1.250.000,00 25 kegiatan/orang/kali 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Rapat Persiapan Rapid Village Survey

(RVS) Kusta

75.000,00 4.500.000,00 75.000,00 4.500.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 60 kegiatan/orang/kali 75.000,00 4.500.000,00 60 kegiatan/orang/kali 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Rapid Village Survey (RVS)

Kusta

75.000,00 4.500.000,00 75.000,00 4.500.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 60 kegiatan/orang/kali 75.000,00 4.500.000,00 60 kegiatan/orang/kali 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Sosialisasi Peningkatan

0,00 0,00 75.000,00 0,0 0,00 0,00

-Honorarium Peserta Kegiatan - 0 - 0,00 0,00 0 kegiatan/orang/desa 75.000,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Peningkatan Peran Kader

dalam Deteksi dini penemuan ISPA/Pneumonia

75.000,00 4.050.000,00 0,00 0,0 (4.050.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 54 kegiatan/orang/desa 75.000,00 4.050.000,00 0 - 0,00 0,00 (4.050.000,00) (100,00) Rapat Persiapan Pemetaan Sasaran

Populasi Kunci

75.000,00 750.000,00 0,00 0,0 (750.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 10 kegiatan/orang 75.000,00 750.000,00 10 kegiatan/orang 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00) Pelaksanaan Pemetaan Sasaran

Populasi Kunci

100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 20 kegiatan/orang 100.000,00 2.000.000,00 20 kegiatan/orang 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemetaan

75.000,00 750.000,00 0,00 0,0 (750.000,00) (100,00)

-Honorarium Peserta Kegiatan - 10 kegiatan/orang 75.000,00 750.000,00 10 kegiatan/orang 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.815.200,00 103.250.000,00 129.490.200,00 187.050.000,00 83.800.000,00 81,16 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Reagen Laboratorium ( Minyak

Emersi )

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00

-Belanja Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Pakai Habis

pkt

1 5.000.000,00 5.000.000,00 1 pkt 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 19.200.000,00 1.600.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya 1.600.000,00 19.200.000,00 1.600.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 Honorarium Pengelola Data HIV 1.600.000,00 19.200.000,00 1.600.000,00 19.200.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Non PNS dan Non PTT - Operator Jaringan/ Komputer

Bulan/orang

12 1.600.000,00 19.200.000,00 12 Bulan/orang 1.600.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 275.200,00 6.985.000,00 8.375.200,00 11.150.000,00 4.165.000,00 59,63 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 275.000,00 6.550.000,00 8.375.000,00 10.150.000,00 3.600.000,00 54,96 Blangko Laporan Program TB 25.000,00 1.800.000,00 25.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

-Belanja Cetak Blangko 72 examplar/buku 25.000,00 1.800.000,00 72 examplar/buku 25.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Back drop/ spanduk 250.000,00 4.750.000,00 5.350.000,00 5.350.000,0 600.000,00 12,63

-Cetak Back drop/ Spanduk/ MMT 19 buah/kali 250.000,00 4.750.000,00 1 pkt 5.350.000,00 5.350.000,00 600.000,00 12,63 Cetak Leaflet Hari AIDS Sedunia 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,0 1.500.000,00 0,00

-Cetak Leaflet 0 - 0,00 0,00 1 pkt 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Cetak Stiker Hari AIDS Sedunia 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,0 1.500.000,00 0,00

-Belanja Cetak Stiker 0 - 0,00 0,00 1 pkt 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 200,00 435.000,00 200,00 1.000.000,00 565.000,00 129,89 Foto Copy 200,00 435.000,00 200,00 1.000.000,0 565.000,00 129,89

-Fotocopy A4/F4 2.175 lembar 200,00 435.000,00 5.000 lembar 200,00 1.000.000,00 565.000,00 129,89 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4.500.000,00 5.250.000,00 3.000.000,00 3.750.000,00 (1.500.000,00) (28,57)

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat

4.500.000,00 5.250.000,00 3.000.000,00 3.750.000,00 (1.500.000,00) (28,57)

Rapat Persiapan Rapid Village Survey (RVS) Kusta

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,0 0,00 0,00

-Sewa Gedung Pertemuan 1 kegiatan/hari 750.000,00 750.000,00 1 kegiatan/hari 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Penguatan Petugas Dalam

Triple Eliminasi

0,00 0,00 750.000,00 750.000,0 750.000,00 0,00

-Sewa Gedung Pertemuan 0 - 0,00 0,00 1 hari/kegiatan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Pertemuan Sosialisasi Peningkatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,0 (750.000,00) (100,00)

(7)

-Sewa Gedung Pertemuan 1 hari/kegiatan 750.000,00 750.000,00 0 - 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00) Rapat Persiapan Pemetaan Sasaran

Populasi Kunci

750.000,00 750.000,00 0,00 0,0 (750.000,00) (100,00)

-Sewa Gedung Pertemuan 1 hari/kegiatan 750.000,00 750.000,00 1 hari/kegiatan 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00) Pertemuan OJT pemeriksaan

Microskopis bagi Petugas Laboratorium Puskesmas

750.000,00 1.500.000,00 750.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00

-Sewa Gedung Pertemuan 2 hari/kegiatan 750.000,00 1.500.000,00 2 hari/kegiatan 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Penguatan PPM (Public

750.000,00 750.000,00 0,00 0,0 (750.000,00) (100,00)

-Sewa Gedung Pertemuan 1 hari/kegiatan 750.000,00 750.000,00 1 hari/kegiatan 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00) Pertemuan Validasi Data SITT - SIHA 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,0 0,00 0,00

-Sewa Gedung Pertemuan 1 hari/kegiatan 750.000,00 750.000,00 1 hari/kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 640.000,00 25.315.000,00 570.000,00 23.705.000,00 (1.610.000,00) (6,36) 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 25.315.000,00 570.000,00 23.705.000,00 (1.610.000,00) (6,36)

35.000,00 1.050.000,00 35.000,00 1.050.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Makan Rapat / Tamu 30 dus 25.000,00 750.000,00 30 dus 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 30 dus 10.000,00 300.000,00 30 dus 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Jejaring External Program

TB

35.000,00 1.050.000,00 35.000,00 1.050.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 30 dus 10.000,00 300.000,00 30 dus 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Validasi Data Program TB 35.000,00 980.000,00 35.000,00 980.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 28 dus 10.000,00 280.000,00 28 dus 10.000,00 280.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Penguatan PPM (Public

35.000,00 1.295.000,00 0,00 0,0 (1.295.000,00) (100,00)

-Jamuan Makan Rapat / Tamu 37 dus 25.000,00 925.000,00 37 dus 0,00 0,00 (925.000,00) (100,00)

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 37 dus 10.000,00 370.000,00 37 dus 0,00 0,00 (370.000,00) (100,00) Pertemuan Evaluasi pelaksanaan Uji

Silang bagi petugas Laboratorium

35.000,00 1.050.000,00 35.000,00 1.050.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 30 dus 10.000,00 300.000,00 30 dus 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Penguatan Program

Kolaborasi TB-HIV

35.000,00 1.890.000,00 35.000,00 1.890.000,0 0,00 0,00

(8)

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

-Jamuan Makan Rapat / Tamu 54 dus 25.000,00 1.350.000,00 54 dus 25.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 54 dus 10.000,00 540.000,00 54 dus 10.000,00 540.000,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Pengelola Program

HIV / AIDS

35.000,00 1.050.000,00 35.000,00 1.050.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 30 dus 10.000,00 300.000,00 30 dus 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Validasi Data SITT - SIHA 35.000,00 1.820.000,00 35.000,00 1.820.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 52 dus 10.000,00 520.000,00 52 dus 10.000,00 520.000,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Pengelola Program

Kusta

35.000,00 910.000,00 35.000,00 910.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 26 dus 10.000,00 260.000,00 26 dus 10.000,00 260.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Sosialisasi Pemulasaraan

Jenazah Pasien B20

35.000,00 1.820.000,00 35.000,00 1.820.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 52 dus 10.000,00 520.000,00 52 dus 10.000,00 520.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Validasi Data Program

HIV/AIDS

35.000,00 980.000,00 35.000,00 980.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 28 dus 10.000,00 280.000,00 28 dus 10.000,00 280.000,00 0,00 0,00 Rapat Persiapan Rapid Village Survey

(RVS) Kusta

35.000,00 2.485.000,00 35.000,00 2.485.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 71 dus 10.000,00 710.000,00 71 dus 10.000,00 710.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Rapid Village Survey (RVS)

Kusta

10.000,00 1.200.000,00 10.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 120 dus 10.000,00 1.200.000,00 120 dus 10.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Pengelola Program

Ispa/ Diare dan/Typhoid

35.000,00 1.680.000,00 35.000,00 1.680.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 48 dus 10.000,00 480.000,00 48 dus 10.000,00 480.000,00 0,00 0,00 Pertemuan Penguatan Petugas Dalam

Triple Eliminasi

0,00 0,00 35.000,00 1.960.000,0 1.960.000,00 0,00

-Jamuan Makan Rapat / Tamu 0 - 0,00 0,00 56 dus 25.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 0 - 0,00 0,00 56 dus 10.000,00 560.000,00 560.000,00 0,00 Pertemuan Sosialisasi Peningkatan

35.000,00 2.170.000,00 0,00 0,0 (2.170.000,00) (100,00)

(9)

-Jamuan Makan Rapat / Tamu 62 dus 25.000,00 1.550.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.550.000,00) (100,00)

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 62 dus 10.000,00 620.000,00 0 - 0,00 0,00 (620.000,00) (100,00) Rapat Persiapan Pemetaan Sasaran

Populasi Kunci

35.000,00 630.000,00 0,00 0,0 (630.000,00) (100,00)

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 18 dus 10.000,00 180.000,00 18 dus 0,00 0,00 (180.000,00) (100,00) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemetaan

35.000,00 525.000,00 0,00 0,0 (525.000,00) (100,00)

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 15 dus 10.000,00 150.000,00 15 dus 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00) Pertemuan Penguatan Program

Hepatitis

35.000,00 910.000,00 35.000,00 910.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 26 dus 10.000,00 260.000,00 26 dus 10.000,00 260.000,00 0,00 0,00 Pertemuan OJT pemeriksaan

Microskopis bagi Petugas Laboratorium Puskesmas

35.000,00 1.820.000,00 35.000,00 1.820.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 52 dus 10.000,00 520.000,00 52 dus 10.000,00 520.000,00 0,00 0,00 Peringatan Hari AIDS Sedunia 0,00 0,00 35.000,00 1.050.000,0 1.050.000,00 0,00

-Jamuan Makan Rapat / Tamu 0 - 0,00 0,00 30 dus 25.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

-Jamuan Snack Rapat /Tamu - 0 - 0,00 0,00 30 dus 10.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 0,00 0,00 400.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 0,00 400.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

Belanja Pakaian Kerja Petugas Laboratorium Kesehatan

0,00 0,00 400.000,00 8.800.000,0 8.800.000,00 0,00

-Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 - 0,00 0,00 22 buah 400.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 27.500.000,00 27.500.000,00 13.345.000,00 13.345.000,00 (14.155.000,00) (51,47) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) (50,00) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,0 (1.250.000,00) (50,00)

-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tahun

1 2.500.000,00 2.500.000,00 1 Tahun 1.250.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 12.095.000,00 12.095.000,00 (12.905.000,00) (51,62) Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 12.095.000,00 12.095.000,0 (12.905.000,00) (51,62)

-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 1 Tahun 12.095.000,00 12.095.000,00 (12.905.000,00) (51,62)

(10)

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Pelatihan Perawatan Dukungan

Pengobatan (PDP) HIV - Pajak Rokok

0,00 0,00 44.105.000,00 44.105.000,0 44.105.000,00 0,00

-Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan

0 0,00 0,00 1 paket 44.105.000,00 44.105.000,00 44.105.000,00 0,00

Pelatihan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) HIV - DID

0,00 0,00 45.895.000,00 45.895.000,0 45.895.000,00 0,00

-Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan

0 0,00 0,00 1 paket 45.895.000,00 45.895.000,00 45.895.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara / Praktisi/ Pakar

10.300.000,00 14.000.000,00 7.200.000,00 12.100.000,00 (1.900.000,00) (13,57)

5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara / Praktisi/ Pakar PNS

10.300.000,00 14.000.000,00 7.200.000,00 12.100.000,00 (1.900.000,00) (13,57)

100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Narasumber/ Pembicara/ Instruktur/ Pengajar

Jam/orang

4 100.000,00 400.000,00 4 Jam/orang 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Jejaring External Program TB

100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00

Jam/orang``

4 100.000,00 400.000,00 4 Jam/orang`` 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Penguatan PPM (Public Privat Mix) Program TB

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,0 (2.500.000,00) (100,00)

-Honor Narasumber/ Penceramah/ Pengkaji/ Pembahas/ Moderator/ Rakor/ Sosialisasi / Lokakarya- Staf

kegiatan/orang

1 1.000.000,00 1.000.000,00 1 kegiatan/orang 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

-Honor Narasumber/ Penceramah/ Pengkaji/ Pembahas/ Moderator/ Rakor/ Sosialisasi / Lokakarya- Eselon IV

kegiatan/orang``

1 1.500.000,00 1.500.000,00 1 kegiatan/orang`` 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

Pertemuan Evaluasi pelaksanaan Uji Silang bagi petugas Laboratorium

100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00

Jam/orang

4 100.000,00 400.000,00 4 Jam/orang 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Penguatan Program Kolaborasi TB-HIV

100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00

Jam/orang

4 100.000,00 400.000,00 4 Jam/orang 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Rapat Koordinasi Pengelola Program HIV / AIDS

100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00

Jam/orang

4 100.000,00 400.000,00 4 Jam/orang 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Sosialisasi Pemulasaraan 1.600.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 1.700.000,0 0,00 0,00

(11)

Jenazah Pasien B20

Jam/orang

2 100.000,00 200.000,00 2 Jam/orang 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

kegiatan/orang

1 1.500.000,00 1.500.000,00 1 kegiatan/orang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Rapat Koordinasi Pengelola Program Kusta

100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00

Jam/orang``

4 100.000,00 400.000,00 4 Jam/orang`` 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Rapat Persiapan Rapid Village Survey (RVS) Kusta

100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00

Jam/orang

4 100.000,00 400.000,00 4 Jam/orang 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Rapat Koordinasi Pengelola Program Ispa/ Diare dan/Typhoid

100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00

Jam/orang

4 100.000,00 400.000,00 4 Jam/orang 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Penguatan Petugas Dalam Triple Eliminasi

0,00 0,00 1.600.000,00 3.400.000,0 3.400.000,00 0,00

0 0,00 0,00 4 Jam/orang`` 100.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

0 0,00 0,00 2 kegiatan/orang 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Pertemuan Sosialisasi Peningkatan Peran Kader dalam Deteksi dini penemuan ISPA/Pneumonia

1.600.000,00 1.700.000,00 0,00 0,0 (1.700.000,00) (100,00)

Jam/orang``

2 100.000,00 200.000,00 0 - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

kegiatan/orang

1 1.500.000,00 1.500.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

Rapat Persiapan Pemetaan Sasaran Populasi Kunci

100.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)

Jam/orang

6 100.000,00 600.000,00 6 Jam/orang 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

Pertemuan Penguatan Program Hepatitis

1.600.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 1.700.000,0 0,00 0,00

Jam/orang``

2 100.000,00 200.000,00 2 Jam/orang`` 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

kegiatan/orang

1 1.500.000,00 1.500.000,00 1 kegiatan/orang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

(12)

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Pertemuan OJT pemeriksaan Microskopis bagi Petugas Laboratorium Puskesmas

2.100.000,00 2.600.000,00 1.600.000,00 2.100.000,0 (500.000,00) (19,23)

Jam/orang

6 100.000,00 600.000,00 6 Jam/orang 100.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Honor Narasumber/ Penceramah/ Pengkaji/ Pembahas/ Moderator/ Rakor/ Sosialisasi / Lokakarya- Eselon III

kegiatan/orang

1 2.000.000,00 2.000.000,00 1 kegiatan/orang 1.500.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00)

(13)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I NIP. 19600530 198703 2 004 Rp 82.050.000,00 Rp 116.880.000,00 Rp 36.780.000,00 Rp 107.765.000,00 Rp 343.475.000,00 DI TELITI OLEH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Hum 19641214 198603 1 009 Kepala BPKPAD Kab. Batang

2 IMAM SUPRAYOGI, SE, MM 19730908 199803 1 009 Kabid Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

3 SIGIT ADIBROTO, SE 19750903 199703 1 001 Kasubid Perenc Anggaran pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

4 AGUS JAELANI MURSIDI, SH, M Hum 19650803 199210 1 001 Kabag Hukum Setda Kab.Batang

5 BUDIYANTO TM, S. IP, MM 19630416 198903 1 013 Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Batang

6 TATANG SONTANI, ST 19700103 199803 1 007 Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Batang

7 Dra. SUCI LARASATI, M. Si 19640611 199303 2 002 Kabag Organisasi Setda Kab. Batang

8 NURSITO, SH 19640912 198603 1 039 Sekretaris BPKPAD Kab. Batang

9 Dra. AENUN MARDIYAH 19640725 199103 2 003 Sekretaris Bapelitbang Kab. Batang

10 AGUS RUBIARTO, SH 19660330 198803 1 008 Kabid. Administrasi PAD BPKPAD Kab. Batang

11 TITIK ISMU H, SH 19660317 199203 2 003 Kabid Penagihan Evaluasi dan Pelaporan PAD BPKPAD Kab. Batang

12 SRI HARTINI, SE 19660421 199303 2 006 Kabid Akuntansi dan Laporan Keuangan BPKPAD Kab. Batang

BATANG, 4 September 2019

dr. Hj. Hidayah Basbeth Pengguna Anggaran

(14)

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

13 ENI SAPARINI, S.Sos, M.Si 19630714 199109 2 001 Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD Kab. Batang

14 EKTENPAT JUMGIWANI, SH 19640206 198603 2 011 Kabid Aset Daerah BPKPAD Kab. Batang

15 SATORI, S. Sos, M Si 19651011 198607 1 002 Kabid Perenc Data Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang

16 LUKSONO PRAMUDITO, S.STP, MM 19830106 200112 1 005 Kabid Ekonomi Bapelitbang

17 ENDAH KARUNIA SABATI, SE 19641108 199203 2 001 Kabid Pemerintahan Sosbud Bapelitbang

18 WAHYUDI, S.Pd, MM 19660101 198702 1 003 Kabid Infrastruktur & Pengemb Wilayah Bapelitbang

19 AGUS WIMOYO, S.Si 19670814 199710 1 001 Kabid Litbang Bapelitbang

20 IWAN WINARSO, SE, MM 19800702 200501 1 006 Kasubid Analisa Anggaran pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

21 ABU HURAEROH, SE, M SE 19780312 200501 1 015 Kasubid Dana Perimbangan Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

22 M TAUFIQ KURNIAWAN, SE, MM 19790917 199903 1 003 Kasubag Keuangan pada Sekretariat BPKPAD

23 AGUSTIANA N, SE, M Si 19730807 200501 2 006 Kasubid Akt Aset & Penys Lapkeu Bidang Akuntansi & Lapkeu BPKPAD

24 MUNDAKIR, SH, M Si 19631020 199003 1 004 Kasubid Perenc Kebutuhan Pengadaan & Pemel BMD Bid. Aset Daerah BPKPAD

25 DWI ANDIASWORO, SH 19700105 199003 2 002 Kasubid Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD

26 LILIK NOVIYANTI, SE 19741127 199803 2 008 Kasubid Belanja Tidak Langsung Bid. Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD

27 ASEP DWI NUGROHO, SE, MM 19800914 200501 1 006 Kasubid Perenc Pembangunan Bid. Perenc Data Pengendalian dan Evaluasi

28 SRI WIYATI, SH, M Kn 19740527 200903 2 002 Kasubag Pembinaan dan Fasilitasi Produk Hukum Bag Hukum Setda Kab Batang

29 REBO ISTADI, S.IP, MM 19701228 199311 1 001 Kasubag Ketatalaksanaan & Pelayanan Publik Bagian Organisasi

30 M. AGUNG HERMAWAN, ST 19720917 200312 1 012 Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Bag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab Batang

31 ZUL ANWAR, SE, MM 19810828 200501 1 007 Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pengendalian Pembangunan