• Tidak ada hasil yang ditemukan

SUPPLEMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TINGKAT MASYARAKAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SUPPLEMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TINGKAT MASYARAKAT"

Copied!
21
0
0

Teks penuh

(1)

SUPPLEMENT

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TINGKAT

MASYARAKAT

SEBAGAI BAHAN RUJUKAN PROSEDUR DAN CHECK LIST

KELENGKAPAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA

(2)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 1 pengadaan.

1. Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Alur/Mekanisme perencanaan pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1, pelaksanann Tahapan Kegiatan Pengadaan pada Tabel 2 dan 3 dan tahap pengelolaan pengadaan (Kontrak/SPK dan Amandemen SPK) pada Tabel 4.

Tahapan kegiatan pengadaan pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama sebagai berikut:

1.

Tahapan Persiapan (Perencanaan) Pengadaan, sebagai mana tertuang dalam RKM.

Secara detail mekanisme kegiatan dapat dilihat dalam tabel 1. Tahapan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat.

2.

Tahapan Pra-Pelaksanaan Pengadaan, merupakan tahapan awal dari Tim

Pengadaan untuk memulai kegiatan pengadaan itu sendiri. Secara detail mekanisme kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2. Tahapan Kegiatan awal Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat, mulai dari Pembentukan Tim Pengadaan sampai dengan Verifikasi Rencana Pengadaan.

3.

Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dan Pengelolaan, merupakan

Implementasi terhadap penetapan Metode Pengadaan, untuk detailnya dapat dilihat pada Juknis Pengadaan Barang dan Jasa tingkat Masyarakat, edisi 2016. secara detail mekanisme kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 3 dan Tabel 4.

2. Check List Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa

Check List Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa merupakan alat kontrol untuk mengecek kelengkapan Dokumen Proses baik aspek administrasi maupun teknis (substansi) prosedur pengadaan, dapat dilihat dilihat pada Tabel 5: Check List Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Masyarakat.

Informasi Penting:

Untuk meningkatkan pemahaman hal Pengadaan Barang dan Jasa secara utuh dan konprehensif, maka disarankan untuk membaca juga “Dasar Hukum dan Reverensi Utama” yaitu:

1. The Loan Agreement IBRD Credit No. 8578-ID; berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, merupakan bentuk kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Donor (Bank Dunia).

2. Peppres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 109 ayat 7 huruf (c)

(3)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 2

Pasal ini memperkecil kemungkinan kegagalan seleksi/lelang akibat kurangnya penawaran yang masuk. Ketentuan sebelumnya menetapkan syarat sahnya proses seleksi/lelang adalah jumlah penawaran yang masuk sekurang-kurangnya 3 (tiga). Karena itu seleksi/lelang harus dinyatakan gagal apabila jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga).

Melalui pasal ini Tim Pengadaan dibolehkan melanjutkan proses seleksi/lelang walaupun jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga).

3. Guidelines Word Bank; Procurement under IBRD Loans and IDA Credit, January , 2011 revised in July 2014

Pasal 2.6.1. Rejection of All Bids pada paragraph dua dan tiga

Pasal 2.6.1. paragraph 2 ini sejalan dengan Peppres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 109 ayat 7 huruf (c). Melalui pasal ini mengisaratkan bahwa, jika sudah diupayakan pada proses pengadaan dengan benar, mengundang/mengumumkan sesuai dengan ketentuan (minimal 3 Metode Shopping), kriteria kualifikasi yang disyaratkan tidak terlalu ketat, dan harga wajar dibandingkan dengan nilai pasar. Ketika hanya satu surat penawaran yang mengajukan/masuk, proses penawaran dapat dianggap sah dan Tim Pengadaan dapat lansung melakukan evaluasi,.

Pasal 2.6.1. paragraph 3 ini mengisaratkan bahwa, Jika semua surat penawaran ditolak, Tim Pengadaan harus mereview penyebab yang membenarkan penolakan semua tawaran dan melakukan revisi dokumen pengadaan sehingga lebih sesuai, sebelum kembali mengundang peserta (penyedia barang/jasa).

Pasal 3.5 Shopping (Metode Pemilihan Langsung), Pasal 3.7 Direct Contracting (Metode Penunjukan Langsung) dan Appendix 1: Review By The Bank Of Procurement Decisions And Publication Of Awards Of Contracts, Prior Review huruf (e) dan (f) perihal protes atau keluhan dari peserta tender dan point 5. Post Review (Procurement Post Reviews /PPRs)

4. Buku Pedoman Umum; Pedoman Pelaksanaan Program di Tingkat Masyarakat, edisi 2016 . Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Progam Pamsimas, edisi 2016, Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas, edisi 2016 dan Pedoman Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat Masyarakat, edisi 2016.

(4)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 3

No.

Diagram Alir Kegiatan

Pelaksana/Penangungjawab

Persyaratan/Kelengkapan

Output

Keterangan

I. Perencanaan Pengadaan (RKM)

1.1

1.2

KKM dgn Pendampinagn FM

 Gambar Perencanaan

 Daftar Jenis Material/

Jasa

 Spesifikasi Teknis

Berita Acara Survey, Daftar harga, dng mempertimbangkan ketersediaan, jadwal

pengiriman, kondisi pembayaran dll Lampiran Juknis, Form: PT-5-02 dan Form: PT-5-03 1.3

KKM dgn Pendampinagn FM Daftar Harga hasil survey,

minimal 3 Toko/Suplier / Penyedia Jasa.

Berita Acara dan Lampiran Daftar Sandingan Hasil Survey Harga Bahan/Alat, Upah

Lampiran Juknis, Form: PT-2.6-04

1.4

KKM dgn Pendampinagn FM Daftar Jenis Kegiatan dan

RAB seluruh kegiatan Daftar Matrik Kebutuhan Material/Barang/Jasa

Tabel 5: Daftar Kebutuhan Material/Barang /Jasa

1.5

KKM dgn Pendampinagn FM Daftar Matrik Kebutuhan

Material / Barang/Jasa Daftar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran Juknis, Form: PT-5-05

1.6

Mulai

Survey Harga Satuan

Berita Acara Penetapan Harga Satuan Daftar Kebutuhan Material/Jasa Pemaketan dan Rencana Pengadaan Selesai

(5)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 4

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Awal Tim Pengadaan, Pembentukan s/d Verifikasi Rencana Pengadaan

No.

Diagram Alir Kegiatan

Pelaksana/Penangungjawab

Persyaratan/Kelengkapan

Output

Keterangan

II. Pembentukan Tim Pengadaan dan Verifikasi Rencana Pengadaan

2.1

2.2

KKM dng melibatkan Tokoh Masyarakat, Satlak, BP-SPAM, KKM dan Kepala Desa

Dokumen Pendukung: (1). Kriteria calon anggota pengadaan dan (2). Absensi rapat pembentukan Tim Pengadaan

Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan, beserta lampirannya: Tupoksi Tim Pengadaan, Fakta Interitas dan Daftar Hadir.

Lampiran Juknis, Form: PT-5-01

2.3

Tim Pengadaan dgn

pendampingan FM  Gambar Perencanaan Daftar Jenis Material/ Jasa

 Spesifikasi Teknis

Yang sudah ditetapkan sebelumnya (RKM).

Berita Acara Survey, Daftar harga, dng mempertimbangkan ketersediaan, jadwal pengiriman, kondisi pembayaran Lampiran Juknis, Form: PT-5-02 dan Form: PT-5-03 2.4

Tim Pengadaan Daftar Harga hasil survey,

minimal 3 Toko/Suplier / Penyedia Jasa.

Berita Acara dan Lampiran Daftar Sandingan Hasil Survey Harga Bahan/Alat, Upah Lampiran Juknis, Form: PT-5-04 Mulai Pembentukan Tim Pengadaan Pemutahiran Harga Satuan Berita Acara Penetapan Harga Satuan

(6)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 5 2.5

Tim Pengadaan/FM/Koor.

KKM/FM/DC Pemutahiran Daftar Matrik Kebutuhan Material/

Barang/Jasa

Merupakan Pemutahiran Rencana Pengadaan yang telah disusun sebelumnya (Bab. 5 RKM: Rencana Pengadaan) Lampiran Juknis, Form: PT-5-05 2.6 Tim Pengadaan

Penempatan pada lokasi strategis dalam lingkup desa (kantor desa, poskamling, tempat ibadah, sekretariat KKM, dll)

Pengumuman Rencana Pengadaan mencantumkan Daftar Paket Pengadaan, metode pengadaan, nilai pengadaan dan jadwal pengadaan Lampiran Juknis, Form: PT-5-08A 2.7 Verifikasi Rencana Pengadaan Selesai Pengumuman Rencana Pengadaan

(7)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 6

Tabel 3. 1 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Partisipasi Masyarakat

No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan

III. Pelaksanaan Pengadaan

3.1 Metode Partisipasi Masyarakat 3.1.1

3.1.2

Tim Pengadaan Undangan Pertemuan kepada

Masyarakat dan Daftar hadir

Komitmen Masyarakat untuk memastikan kegiatan pengadaan berjalan dgn lancar dan transparan

3.1.3

Tim Pengadaan Identifikasi dan potensi

kesediaan Masyarakat Daftar jenis dan volume barang/jasa yang dibutuhkan

3.1.4

Tim Pengadaan Identifikasi kesediaan dan

bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa

Daftar nama

Masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pengadaan.

Mulai

Pertemuan Warga

Penentuan Jenis dan Volume Barang/Jasa yg dpt dikontribusikan dan diadakan oleh Masyarakat

Penetapan Pihak/Orang yg akan memasok

(8)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 7 3.1.5

Tim Pengadaan, Satlak dan FM Daftar nama Masyarakat

yang akan berpartisipasi dalam pengadaan. Berita Acara Kesanggupan Partisipasi Masyarakat (Natura/Harga Khusus) dan Lampirannya. Lampiran Juknis, Modif Form: PT-5-01 dan Form: -5-07 3.1.6

Tim Pengadaan Dokumen Proses Pengadaan Berita Acara Pengadaan Lampiran

Juknis, Form: PT-5-17 3.1.7 Berita Acara Kesanggupan Partisipasi Masyarakakat dalam pengadaan barang/jasa

Berita Acara pengadaan

(9)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 8

Tabel 3. 2 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Survey Pembanding Harga

No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan

3.2 Metode Survey Pembanding Harga 3.2.1

3.2.2

Tim Pengadaan - Verifikasi Rencana Pengadaan,

- Daftar Jenis dan Volume

Barang/ Jasa yang akan diperoleh melalui Metode Survey Perbandingan Harga

Minimal 3 toko/pemasok, disarankan lebih dari 3 toko

3.2.3

Tim Pengadaan, Satlak, KKM,

Kader AMPL - Daftar Toko/Pemasok/ Penyedia Jasa yang akan

memasok Barang/Alat /Jasa.

- Spesifikasi Teknis yg sudah

ditetapkan sebelumnya

Berita Acara Penentuan Toko/Pemasok/Penyedia Jasa yang dipilih dan diumumkan secara terbuka.

Lampiran Juknis, Modif Form: PT-5-02

3.2.4

Satlak Pamsimas SPK atau PO dan/atau

Kwitansi Pembelian [sebagai bukti transaksi] Mulai

Tetapkan Toko/Pemasok/ Penyedia Jasa yang akan

memasok barang/alat/Jasa

Rapat Intern untuk memutuskan Pemenang dengan ketentuan harga

terendah

(10)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 9 3.2.5

Tim Pengadaan Dokumen Proses Pengadaan Berita Acara Pengadaan Lampiran

Juknis, Form: PT-5-17 3.2.6

KKM/Tim Penerima/Fasilitator SPK atau PO dan/atau

Kwitansi Pembelian [sebagai bukti transaksi]

Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, ini dibuat untuk memastikan apakah Barang/Jasa yang diterima sesuai dengan

SPK/PO/Kwitansi [Volume, Spek, Kondisi Barang] 3.2.7

Berita Acara Pengadaan

Penerimaan Barang/Jasa

(11)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 10

Tabel 3. 3 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Pemilihan Langsung [Shopping]

No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungja

wab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan

3.3.

Metode Pemilihan Langsung

3.3.1

3.3.2

Tim Pengadaan - Verifikasi Rencana Pengadaan, - Jadwal Kegiatan Pengadaan - Daftar toko/pemasok/ penyedia

jasa yang sudah teridentifikasi. Minimal 3 dan disarankan lebih dari 3 toko untuk menjamin harga penawaran yang kompetitip

Daftar toko/

pemasok/penyedia jasa

3.3.3

Tim Pengadaan -- Pengumuman Pengadaan Surat Permintaan Penawaran melampirkan: Blanko Daftar Volume, Spesifikasi Teknis, Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material dll sebagaimana yg dipersyaratkan. - Pengumuman Pengadaan - Surat Permintaan penawaran beserta lampirannya dan Lembar Bukti tanda terima Lampiran Juknis, Form: PT-5-08A Form: PT-5-08B atau Form: PT-5-10 dan Form: PT-5-11 3.3.4

Tim Pengadaan dan Saklak

Surat Permintaan Penawaran melampirkan: Blanko Daftar Volume, Spesifikasi Teknis, Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material dll sebagaimana yg dipersyaratkan

Berita Acara Rapat

Penjelasan Pekerjaan Lampiran Juknis, Modif: Form: PT-5-14 Mulai

Penyusunan daftar toko/ pemasok/penyedia jasa

yang jumlahnya cukup

Surat Permintaan Penawaran Pengadaan

barang/ jasa.

Rapat Penjelasan Pekerjaan

(12)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 11 3.3.5

Toko/Pemasok/Penyedia Jasa

Rincian harga penawaran, Spesifikasi Teknis/Brosur yang ditawarkan, Jadwal

Pelaksanaan/Pengiriman Material, dan lampiran sebagaimana dipersyaratkan [al: SIUP/Surat Ijin lainnya yang sesuai, Surat lisensi, Surat Pernyataan Dukungan, Jaminan Kualitas]

Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dipersyaratkan. Lampiran Juknis,, Form: -5-11 dan Lembar Bukti tanda terima dokumen penawaran 3.3.6 Kades/Lurah, KKM, Tim Pengadaan dan Tokoh Masyarakat

Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dipersyaratkan.

Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Klarifikasi, Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang, Lampiran Juknis, Form: PT-5-14, Form:PT-5-15 dan Form: 5-15A 3.3.7

Tim Pengadaan Berita Acara Pembukaan Penawaran, Evaluasi dan Penetapan Pemenang (hasil evaluasi) yg sudah di tandatangani Pengumuman Pemenang 3.3.8

Satlak/Toko/Pemasok/Sub-Kontraktor/Penyedia Jasa Draft Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Lampiran Juknis, Form: PT-5-18 dan Form: PT-5-19 Penyampaian Surat Penawaran Pembukaan Penawaran, Klarifikasi, Evaluasi dan Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Tandatangan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO

(13)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 12 3.3.9

Tim Pengadaan Dokumen Proses Pengadaan Berita Acara Pengadaan Lampiran Juknis, Form:

PT-5-17 3.3.10

KKM/Tim

Penerima/Fasilitator SPK atau PO dan Kwitansi Pembelian [sebagai bukti transaksi]

Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, ini dibuat untuk memastikan apakah Barang/Jasa yang diterima sesuai dengan SPK/PO/Kwitansi [Volume, Spesifikasi Teknis, Kondisi Barang] 3.3.11

Berita Acara Pengadaan

Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa

(14)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 13

No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan

3.4 Metode Penunjukan Langsung 3.4.1

3.4.2

Tim Pengadaan Verifikasi Rencana

Pengadaan.

Daftar jenis, volume barang/jasa yg akan diperoleh melalui penunjukan langsung 3.4.3

FM, SF dan WSS Prov Penunjukan Langsung

sebaiknya dilaksanakan setelah diupayakan dgn Metode yg lain

Justifikasi Teknis dengan persetujuan SF dan diketahui WSS Prov. 3.4.4

Tim Pengadaan Melampirkan: Blanko Daftar Volume, Spesifikasi Teknis, Jadwal Pelaksanaan/ Pengiriman Material dll sebagaimana yg dipersyaratkan.

Surat Permintaan penawaran dan Lembar Bukti tanda terima

Lampiran Juknis, Form: PT-5-08B, Form: PT-5-9 dan Form: PT-5-10 Mulai

Penyusunan daftar toko/ pemasok/penyedia jasa Penjelasan Teknis/ Justifikasi Teknis Surat Permintaan Penawaran Pengadaan barang/jasa.

(15)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 14 3.4.5

Toko/Pemasok

Rincian harga penawaran, Spesifikasi Teknis/Brosur yang ditawarkan, Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material, dan lampiran sebagaimana dipersyaratkan [al: SIUP/Surat Ijin lainnya yang sesuai, Surat lisensi, Surat Pernyataan Dukungan, Jaminan Kualitas]

Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampiran sebagaimana yang dipersyaratkan. Lampiran Juknis, Form: 11, PT-5-12 dan Lembar Bukti tanda terima dokumen penawaran 3.4.6 Tim Pengadaan

/Toko/Pemasok/Sub-Kon HPS, Spesifikasi Teknis Berita Acara Klarifikasi Teknis /Negosiasi Harga Lampiran Juknis, Form: PT-5-16

3.4.7

Satlak/Toko/Pemasok/Sub-Kontraktor/Penyedia Jasa Draft Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Lampiran Juknis, Form: PT-5-18 dan Form: PT-5-19 Penyampaian Surat Penawaran Pembukaan Surat Penawaran dan Klarifikasi/Negosiasi (Administrasi, Teknis dan

Biaya)

Tandatangan Surat Perjanjian Kerjasama

(SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO

(16)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 15 3.4.8

Tim Pengadaan Dokumen Proses Pengadaan Lampiran

Juknis, Form: PT-5-17 3.4.9

KKM/Tim Penerima/Fasilitator SPK atau PO dan Kwitansi

Pembelian [sebagai bukti transaksi]

Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, ini dibuat untuk memastikan apakah Barang/Jasa yang diterima sesuai dengan SPK/PO/Kwitansi [Volume, Spek, Kondisi Barang]

3.4.10

Berita Acara Pengadaan

Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa

(17)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 16 Tabel 4. Pengelolaan (Amandemen Surat Perjanjian Kerjasama/SPK)

No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan

4 Amandemen SPK / CCO

4.1

4.2

Pihak Pertama (Ketua Satlak Pamsimas) atau Pihak Kedua (Pimpinan Pemasok/Toko/ Penyedia Jasa)

Perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang mendasarinya, sehingga dapat mengubah lingkup pekerjaan, masa perjanjian kerjaan, dan jumlah nilai perjanjian.

Usulan dari Pihak Pertama (Ketua Satlak Pamsimas) atau Pihak Kedua (Pimpinan Pemasok/Toko/ Penyedia Jasa) 4.3

FM, KKM, SF dan Ketua Satlak Berita Acara Revisi

(terkait dgn perubahan volume dan item pekerjaan)

Lampiran Juknis, Form: PT-5-18 4.4

Pihak Pertama (Ketua Satlak Pamsimas) atau Pihak Kedua (Pimpinan Pemasok/Toko/ Penyedia Jasa)

Draft Dokumen Amandemen

SPK termasuk lampirannya Dokumen Amandemen SPK

termasuk lampirannya Lampiran Juknis, Form: PT-5-18A 4.5 Mulai

Surat menyurat (Aspek Administrasi dan Teknis)

Berita Acara Revisi (termasuk lampirannya)

Amandemen SPK

(18)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 17

Ada Tidak Ada

I PERENCANAAN PENGADAAN [RKM]

1 Berita Acara Survey KKM

- Daftar harga satuan hasil survey, minimum 3 toko/pemasok/penyedia jasa

2 Berita Acara Penetapan Harga Satuan KKM

- Daftar harga satuan sandingan hasil survey, minimum 3 toko/pemasok/penyedia jasa Form: PT-5-04

3 Daftar Matrik Kebutuhan Material/Jasa KKM

4 Daftar Pemaketan dan Rencana Pengadaan (Bab. 5 RKM) KKM

II PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN, PEMUTAHIRAN HARGA SATUAN DAN VERIFIKASI RENCANA PENGADAAN

BA Pembentukan Tim Pengadaan dilengkapi dengan ; Form: PT-5-01 Satlak dan Seluruh anggota KKM

- Kriteria calon anggota pengadaan - Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengadaan - Fakta Integritas

- Absensi rapat pembentukan Tim Pengadaan

2 Berita Acara Survey (Pemutahiran Harga Satuan) Tim Pengadaan.

- Daftar harga satuan hasil survey, minimum 3 toko/pemasok/penyedia jasa Form: PT-5-06

3 Berita Acara Penetapan Harga Satuan Tim Pengadaan.

- Daftar harga satuan sandingan hasil survey, minimum 3 toko/pemasok/penyedia jasa Form: PT-5-04

5 Verifikasi Rencana Pengadaan Form: PT-5-05 Tim Pengadaan/Koor. KKM/FM/DC

6 Pengumuman Pengadaan Form: PT-5-08 Tim Pengadaan

III PELAKSANAAN PENGADAAN 3.1 METOTE PARTISIPASI MASYARAKAT

1 Daftar Jenis dan Volume Barang/Jasa yang berpotensi untuk diadakan oleh Masyarakat

2 Berita Acara Kesanggupan Partisipasi Masyarakat Modif Form: PT-5-01 Tim Pengadaan/Satlak/FM

Daftar Kesanggupan Partisipasi Masyarakat (Natura/Harga Khusus) Form: PT-5-07 Tim Pengadaan/Satlak/FM

3 Berita Acara Pengadaan Form: PT-5-17 Tim Pengadaan

3.2 METOTE SURVEY PEMBANDING HARGA

1 Daftar Jenis dan Volume Barang/Jasa yg akan diperoleh melalui Survey Pembanding Harga

2 Berita Acara Penentuan Toko/Pemasok/Supplier yang dipilih Modif Form: PT-2.6-02 Tim Pengadaan

Daftar Toko/Pemasok/Penyedia Jasa yang akan memasokBarang/alat/jasa

3 Kontrak atau minimal Kwitansi Pembelian [sebagai bukti transaksi pembelian langsung] Satlak

4 Berita Acara Pengadaan Form: PT-5-17 Tim Pengadaan

5 Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa KKM/Tim Penerima/FM

Form: 02 dan PT-5-03

Format Pelaksana / Penanggung jawab Keterangan/tempat

keberadaan arsip

1

Kelengkapan Dokumen

(19)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 18

Ada Tidak Ada

3.3 METODE PEMILIHAN LANGSUNG [SHOPPING]

1 Jadwal Kegiatan Pengadaan Tim Pengadaan/FM/SF

2 Daftar minimal 3 Kontraktor/Supplier/Distributor, disarankan lebih dari 3 [Update harga satuan] Tim Pengadaan 3 Surat Permintaan Penawaran Pengadaan jasa/barang yang dilengkapi dengan lampirannya: Form: PT-5-08 atau

Form: PT-5-09 Tim Pengadaan - Blanko Daftar Volume, Spesifikasi Teknis dan Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material Form: PT-5-10 Tim Pengadaan - Dan permintaan/persyaratan yang diminta sesuai dengan kebutuhan

4 Lembar Bukti tanda terima Surat Permintaan Penawaran Tim Pengadaan

5 Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Modif: Form: PT-5-14 Tim Pengadaan

6 Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampirannya; Form: PT-5-11 Toko/Pemasok/Penyedia Jasa

Rincian harga penawaran, Spesifikasi Teknis/Brosur yang ditawarkan, Form: PT-5-12 Toko/Pemasok/Penyedia Jasa

Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material Toko/Pemasok/Penyedia Jasa

SIUP/Surat Ijin lainnya yang sesuai Toko/Pemasok/Penyedia Jasa

Surat lisensi, atau surat keterangan sebagai distributor (Pengadaan Barang) Toko/Pemasok/Penyedia Jasa

Surat Pernyataan Dukungan dan Jaminan Kualitas Form: PT-5-13 Toko/Pemasok/Penyedia Jasa

Penyerahan Sample Material dll

7 Lembar Bukti tanda terima dokumen penawaran (jika ada) Tim Pengadaan

8Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Evaluasi dan Penetapan

Pemenang Form: PT-5-14

Kades/Lurah, KKM, Tim Pengadaan dan Tokoh Masyarakat

(a). Berita Acara Pembukaan Penawaran [Ceklist Kelengkapan Administrasi]. Form: PT-5-14 Kades/Lurah, KKM, Tim Pengadaan dan Tokoh Masyarakat

(b). Berita Acara Klarifikasi Form: PT-5-15A

(c). Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang Form: PT-5-15

9 Pengumuman Pemenang Tim Pengadaan

10 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Form: PT-5-18 Satlak/Toko/Pemasok/Penyedia Jasa

11 Berita Acara Pengadaan Form: PT-5-17 Tim Pengadaan

12 Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa KKM/Tim Penerima/FM

Format Pelaksana / Penanggung jawab Keterangan/tempat

keberadaan arsip Kelengkapan Dokumen

(20)

| Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 19

3.4 PENUNJUKAN LANGSUNG

1 Daftar Jenis, Volume barang/jasa yang akan diperoleh melalui penunjukan langsung

2 Penjelasan Teknis/Justifikasi Teknis, dengan persetujuan SF dan diketahui WSS Prov. FM, SF dan WSS Provinsi

3 Surat Permintaan Penawaran pengadaan yang dilengkapi dengan : Form: PT-5-08 atau

Form: PT-5-09 Tim Pengadaan - Blanko Daftar Volume, Specifikasi Teknis dan Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material Form: PT-5-10 Tim Pengadaan - Dan permintaan/persyaratan yang diminta sesuai dengan kebutuhan

4 Lembar Bukti tanda terima Undangan Tim Pengadaan

5 Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampirannya: Form: PT-5-11 Toko/Pemasok

Rincian harga penawaran, Spesifikasi Teknis/Brosur yang ditawarkan, Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material

SIUP/Surat Ijin lainnya yang sesuai

Surat lisensi, atau surat keterangan sebagai distributor (Pengadaan Barang) Surat Pernyataan Dukungan dan Jaminan Kualitas

Penyerahan Sample Material dll

7 Lembar Bukti tanda terima penawaran Tim Pengadaan

8 Berita Acara Klarifikasi Teknis /Negosiasi Harga Form: PT-5-16 Tim Pengadaan/Toko/Pemasok/Sub-Kon

9 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/PO/Jasa Form: PT-5-18 Satlak/Toko/Pemasok/Sub-Kontraktor

10 Berita Acara Pengadaan Form: PT-5-17 Tim Pengadaan

11 Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa KKM/Tim Penerima/Fasilitator

3.5 AMANDEMEN SPK

1 Surat menyurat (Aspek Administrasi dan Teknis)

2 Berita Acara Revisi, termasuk lampirannya Form: PT.3-22 Koordinator KKM, FM, SF, Satlak

3 Dokumen Amandemen SPK Form: PT-5-18A Satlak/Pemimpin Pemasok, Toko,

Penyedia Jasa Catatan: Semua dokumen adalah asli/original dan supaya di simpan KKM, dibukukan dengan rapih

(21)

Gambar

Tabel 5: Daftar  Kebutuhan  Material/Barang  /Jasa
Tabel 2. Tahapan Kegiatan Awal Tim Pengadaan, Pembentukan s/d Verifikasi Rencana Pengadaan
Tabel 3. 1 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Partisipasi Masyarakat
Tabel 3. 2 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Survey Pembanding Harga
+3

Referensi

Dokumen terkait

[r]

- Tentang biaya cuti (maks. 2 semester tidak berturut-turut selama masa studi). - Selama periode pembayaran SPP, tanpa biaya atau

[r]

pada saat pembuktian kualifikasi dan Klarifikasi penyedia jasa diharuskan untuk membawa seluruh dokumen asli atau dokumen salinan yang telah dilegalisir dan

Perwakilan perusahaan yang hadir adalah direktur atau yang mewakili dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani direktur. Demikianlah untuk maklum, atas perhatiannya

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO SARANA DAN

Sehubungan dengan hal tersebut, Program Studi Magister Manajemen Teknologi (MMT) ITS menyelenggarakan Seminar Nasional MMT XXV dengan tema: Berbagi Pengetahuan Global

Since ages women have considered looking beautiful a priority.. This need not distract us away from their abilities as a human being which are no lesser