NAMA SKPD : KECAMATAN BANJARAN
Sumber Dana Catatan Penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
x xx 01 Pelayanan administrasi perkantoran Banjaran
x xx 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Banjaran Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat - -
x xx 01 02 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya air Banjaran 12,480,000 12,480,000
x xx 01 08 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Banjaran 27,600,000 27,600,000 x xx 01 09 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Banjaran Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja sebanyak 1 paket 2,000,000 2,000,000 x xx 01 10 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Banjaran 14,000,000 14,000,000 x xx 01 11 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan Banjaran 5,000,000 5,000,000 x xx 01 12 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Banjaran 7,500,000 7,500,000 x xx 01 13 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Banjaran 30,000,000 30,000,000 x xx 01 15 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Banjaran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 1 paket
2,500,000 2,500,000 x xx 01 17 Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan Banjaran 15,000,000 15,000,000 x xx 01 18 Pelayanan administrasi perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya
perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan Banjaran 10,320,000 10,320,000 x xx 01 19 Pelayanan administrasi perkantoran Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran Banjaran 13,000,000 13,000,000 x xx 01 20 Pelayanan administrasi perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Banjaran 40,000,000 40,000,000
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG
Tahun 2015
Rencana Tahun Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2016
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
x xx 01 22 Pelayanan administrasi perkantoran Penunjang Hari-hari Bersejarah Tersedianya penunjang dan alat-alat hari-hari bersejarah.
Banjaran Tersedianya umbul-ubul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat.
7,000,000 7,000,000
x xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Banjaran
x xx 02 07
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
x xx 02 10
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan mebeuler
Tersedianya mebeuler Banjaran Tersediianya rak Arsip 2 Unit
7,000,000 7,000,000
x xx 02 22
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor
Banjaran 7,000,000 7,000,000
x xx 02 24
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas Banjaran 110,000,000 110,000,000 x xx 02 42
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan penataan halaman
Banjaran Terbangunnya Gedung Kantor Unit Trantib
120,000,000 Tersediaya Ruang Arsip
120,000,000
x xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur Banjaran
x xx 03 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Banjaran Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyal 1 paket
7,500,000
7,500,000
x xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Banjaran
x xx 05 02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah sosialisasi Banjaran Terselenggaranya sosialisasi sebanyak 4 kali
7,500,000
7,500,000
x xx 05 03 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah bimbingan teknis
Banjaran Terselenggaranya bimbingan teknis sebanyak 4 kali
7,500,000
7,500,000
x xx 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Banjaran
x xx 06 01
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Banjaran Terselenggaranya penyusunan Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 dokumen
2,000,000 2,000,000
x xx 06 02
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan semesteran Banjaran Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen
x xx 06 03
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Banjaran 15,200,000 15,200,000 x xx 06 04 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Banjaran Terselenggaranya
penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca dan LRA) sebanyak 2 dokumen
2,000,000 2,000,000
474,000,000 474,000,000
Jumlah 1 474,000,000 474,000,000
1 01 17 Program Pendidikan Menengah
1 01 17 70 Program Pendidikan Menengah Penyuluhan dan sosialisasi
50,000,000 50,000,000
1 02 32
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 02 32 01
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu
Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu
Banjaran
4 kali 50,000,000 50,000,000
1 03 16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Prosentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Banjaran 1 03 16 03
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya saluran drainase
Banjaran Tercapainya pembangunan saluran drainase sebanyak 1 paket - tercapainya pembangunan saluran drainaseu sebanyak satu Paket - 1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase rehabilitasi/pem eliharaan Jalan dan Jembatan Banjaran 1 03 18 03 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pem eliharaan jalan
Terpeliharanya jalan Banjaran Terawat dan terpeliharanya jalan sebanyak 1 paket
70,000,000 tercapainya pembangunan jalan sebanyak 1 paket 140,000,000 1 04 15 Program Pengembangan Perumahan 1 04 15 06 Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat Perbaikan RTLH
1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah Banjaran
1 06 21 01 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Banjaran Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kecamatan sebanyak 1 kali
18,000,000 18,000,000
1 08 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 08 15 02
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianta
prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Banjaran Tersedianya alat Daur Ulang Sampah ( Biogester )
34,000,000 34,000,000
1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Banjaran
1 08 24 06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Pemeliharaan RTH
Terpeliharanya RTH Banjaran Terpeliharanya RTH selama 1 tahun
25,000,000 25,000,000
1 10 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Banjaran
1 10 15 08
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Banjaran Sosialisasi Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali
10,000,000 10,000,000
1 11 18
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Banjaran
1 11 18 01
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan
Banjaran Pembinaan PKK dan
Posyandu sebanyak 4 kali
30,000,000 30,000,000
1 18 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Banjaran
1 18 16 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya Organisasi kepemudaan
Banjaran Terbinanya organisasi kepemudaan tingkat kecamatan selama 1 tahun
12,000,000 12,000,000
1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Banjaran
1 18 20 04
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan
Banjaran Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat kecamatan
15,000,000 15,000,000
1 18 20 14
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat
Banjaran Terbinanya Pencasilat ( Ipsi ) 10,000,000 10,000,000
1 19 16
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Banjaran
1 19 16 02
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
Banjaran Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali
18,000,000 18,000,000
1 19 16 04
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah (Piket)
Banjaran Peningkatan pengamanan terhadap aset daerah
20,000,000 20,000,000
1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan Banjaran
1 19 17 01
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Terlaksananya pelaksanaan hari besar Islam Banjaran Terselenggaranya pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU sebanyak 12 kali
1 19 17 03
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Banjaran Terselenggranya peringatan hasi-hari besar nasional sebanyak 2 kali
12,000,000 12,000,000
1 19 22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Banjaran
1 19 22 03
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penanganan tangkap darurat bencana
Banjaran tersedianya makanan dan minuman korban bencana
10,000,000 10,000,000
1 20 17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Banjaran
1 20 17 19
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapat an daerah Terdatanya potensi sumber-sumber pendapatan daerah
Banjaran Tersedianya dokumen potensi sumber-sumber pendapatan yang terdapat di kecamatan sebanyak 1 buah
5,000,000 5,000,000
1 20 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Banjaran
1 20 20 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Banjaran 50,000,000 50,000,000 1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Banjaran 1 22 15 01
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terselenggaranya pemberdayaan Lembaga dan
Banjaran Bintek lembaga dan organisasi masyarakat sebanyak 4 kali
20,000,000 20,000,000
1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Banjaran
1 22 18 03
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa Terselenggaranya pembinaan administrasi
Banjaran Pembinaan administrasi pemerintahan desa sebanyak 4 kali 20,000,000 20,000,000 496,000,000 566,000,000 Jumlah 2 496,000,000 566,000,000 Jumlah (1+2) 970,000,000 1,040,000,000