DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

DPPA - SKPD

2.2 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan

:

2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Bidang Pemerintahan

:

2.10 - Komunikasi dan Informatika

Unit Organisasi

:

2.10.01 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

Sub Unit Organisasi

:

2.10.01.01 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR.

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode

Program KegiatanKode Uraian Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif) SumberDana _{Sebelum Perubahan}Jumlah (Rp)_{Setelah Perubahan} Bertambah/(Berkurang)_(Rp) _%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

2.10.2.10.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.452.727.200,00 2.055.416.450,00 (397.310.750,00) (16,20)

2.10.2.10.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

55 surat DAU 4.400.000,00 750.000,00 (3.650.000,00) (82,95) 2.10.2.10.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

Air,telepon, listrik internet dan tv kabel

DAU 386.805.000,00 239.928.750,00 (146.876.250,00) (37,97) 2.10.2.10.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar 5 mobil dan 5motor DAU 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar 1 Tahun DAU 5.926.500,00 5.726.500,00 (200.000,00) (3,37) 2.10.2.10.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar 1 tahun DAU 150.600.000,00 154.200.000,00 3.600.000,00 2,39 2.10.2.10.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar

62 jenis ATK DAU 34.654.100,00 17.934.800,00 (16.719.300,00) (48,25) 2.10.2.10.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% DAU 35.997.000,00 17.059.200,00 (18.937.800,00) (52,61) 2.10.2.10.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar 15 jenis alatlistrik dan penerangan

DAU 17.682.000,00 10.000.700,00 (7.681.300,00) (43,44) 2.10.2.10.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Komunikasi dan

15 jenis kelengkapan kantor

DAU 39.265.000,00 19.632.500,00 (19.632.500,00) (50,00) 2.10.2.10.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah

Tangga Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar 11 jenis alatdan perlengkapan rumah tangga

DAU 8.000.000,00 48.200.000,00 40.200.000,00 502,50

2.10.2.10.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2 jenis bahan bacaan

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

2.10.2.10.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

804 porsi konsumsi rapat dan tamu

DAU 40.200.000,00 22.500.000,00 (17.700.000,00) (44,03)

2.10.2.10.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

1 Tahun DAU 251.950.000,00 50.390.000,00 (201.560.000,00) (80,00) 2.10.2.10.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan

Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Jasa non PNSD

DAU 1.304.604.000,00 1.304.604.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan

Barang

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalba

18 orang pengelola keuangan dan pengelola barang DAU 146.763.600,00 146.700.000,00 (63.600,00) (0,04)

2.10.2.10.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan

Dokumentasi Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar 2 jenis jasapublikasi dan dokumentasi

DAU 10.450.000,00 5.000.000,00 (5.450.000,00) (52,15)

2.10.2.10.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA 694.230.200,00 471.599.000,00 (222.631.200,00) (32,07)

2.10.2.10.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

Pengadaan peralatan kantor, lemari dan komputer

/ DAU 311.957.000,00 293.836.000,00 (18.121.000,00) (5,81)

2.10.2.10.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan

Komunikasi Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar 2 paket DAU 163.975.000,00 51.100.000,00 (112.875.000,00) (68,84) 2.10.2.10.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar 5 Mobil dan 5Motor DAU 83.096.600,00 56.733.000,00 (26.363.600,00) (31,73) 2.10.2.10.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar 31 unit DAU 30.400.000,00 19.400.000,00 (11.000.000,00) (36,18) 2.10.2.10.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Peralatan Kantor Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar 30 unit DAU 33.300.000,00 16.210.000,00 (17.090.000,00) (51,32) 2.10.2.10.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan

Komunikasi Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar pemeliharaanalat studio DAU 18.366.400,00 10.000.000,00 (8.366.400,00) (45,55) 2.10.2.10.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem

Informasi Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar Pemeliharaansistem informasi

DAU 20.000.000,00 5.000.000,00 (15.000.000,00) (75,00) 2.10.2.10.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar 8 unit mejadan 8 unit kursi

DAU 23.815.200,00 0,00 (23.815.200,00) (100,00) 2.10.2.10.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Dinas Komunikasi dan

1 Paket DAU 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 200,00 2.10.2.10.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Dinas Komunikasi dan

360 liter bahan bahar genset

DAU 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00

2.10.2.10.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

2.10.2.10.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan

Perlengkapannya Dinas Komunikasi danInformatika Prov. Kalbar 99 stel DAU 119.463.600,00 0,00 (119.463.600,00) (100,00)

2.10.2.10.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR 228.165.000,00 95.865.000,00 (132.300.000,00) (57,98)

2.10.2.10.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Daerah 1 tahun DAU 53.000.000,00 15.000.000,00 (38.000.000,00) (71,70) 2.10.2.10.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Dalam dan Luar Daerah 1 tahun DAU 70.000.000,00 7.000.000,00 (63.000.000,00) (90,00) 2.10.2.10.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dinas Komunikasi dan

8 Pranata Humas dan 20 Pranata Komputer

DAU 29.565.000,00 29.565.000,00 0,00 0,00

2.10.2.10.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar 1 tahun DAU 40.600.000,00 9.300.000,00 (31.300.000,00) (77,09) 2.10.2.10.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar dokumenANJAB DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar DokumenPerjankin DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

2.10.2.10.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

392.650.900,00 229.408.900,00 (163.242.000,00) (41,57)

2.10.2.10.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

dokumen laporan keuangan triwulan, dokumen laporan semester dan dokumen laporan tahunan DAU 33.805.000,00 33.805.000,00 0,00 0,00

2.10.2.10.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

dokumen LAKIP

DAU 22.000.000,00 21.797.500,00 (202.500,00) (0,92) 2.10.2.10.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Dinas Komunikasi dan

dokumen RENJA

DAU 20.000.000,00 23.420.400,00 3.420.400,00 17,10 2.10.2.10.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Dinas Komunikasi dan

dokumen LPPD dan dokumen LKPJ

DAU 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00

2.10.2.10.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kalimantan Barat dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan

DAU 95.000.000,00 63.386.000,00 (31.614.000,00) (33,28)

2.10.2.10.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar dokumen RKASKPD dan dokumen DPA SKPD

DAU 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

2.10.2.10.01.01.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

2.10.2.10.01.01.06.10 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pontianak 1 tahun DAU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.10.2.10.01.01.15 PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK 675.821.000,00 442.662.300,00 (233.158.700,00) (34,50)

2.10.2.10.01.01.15.01 Penerbitan Buletin Kominfo Prov. Kalbar Pontianak 1 edisi DAU 90.000.000,00 25.487.300,00 (64.512.700,00) (71,68) 2.10.2.10.01.01.15.03 Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web Pontianak 150 postingan

berita DAU 74.850.000,00 64.901.500,00 (9.948.500,00) (13,29) 2.10.2.10.01.01.15.08 Peliputan dan Dokumentasi Pembangunan

Kalimantan Barat Kalimantan Barat danLuar Kalimantan Barat 50 berita DAU 146.968.400,00 100.828.300,00 (46.140.100,00) (31,39) 2.10.2.10.01.01.15.11 Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Prov. Kalbar 300 Opini dan

Aspirasi Publik

DAU 91.500.000,00 56.676.600,00 (34.823.400,00) (38,06) 2.10.2.10.01.01.15.13 Penyebaran Informasi Pembangunan di Media Pontianak 2 Publikasi DAU 142.572.400,00 42.957.000,00 (99.615.400,00) (69,87) 2.10.2.10.01.01.15.17 Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Prov. Kalbar 50 aduan DAU 129.930.200,00 65.524.300,00 (64.405.900,00) (49,57) 2.10.2.10.01.01.15.19 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Oleh

PPID

Dalam dan Luar Daerah 47 Badan Publik

DAU 0,00 86.287.300,00 86.287.300,00 100,00 2.10.2.10.01.01.15.20 Koordinasi Evaluasi Tugas Fungsi Pengelolaan

Informasi Daerah Dalam dan Luar Daerah Dalam danLuar Daerah / DAU 0,00 0,00 0,00 100,00

2.10.2.10.01.01.16 PROGRAM LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK 672.480.400,00 76.297.300,00 (596.183.100,00) (88,65)

2.10.2.10.01.01.16.01 Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi

Aksi Informasi Komunikasi Publik Kota Pontianak dan LuarDaerah 1 kali FestivalSAIK / 14 Kelompok SAIK

DAU 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) (100,00)

2.10.2.10.01.01.16.02 Pengelolaan / Pembinaan Kampung Media Kota Pontianak 50 peserta DAU 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00) (100,00) 2.10.2.10.01.01.16.03 Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media

Komunikasi Publik

Prov. Kalbar 540 posting DAU 64.720.400,00 57.520.400,00 (7.200.000,00) (11,12) 2.10.2.10.01.01.16.05 Literasi Media Kab. Kapuas Hulu,

Ketapang, dan Bengkayang

5 media lokal

dan 150 orangDAU 249.000.000,00 8.478.600,00 (240.521.400,00) (96,59) 2.10.2.10.01.01.16.07 Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting Pontianak 1 kali

kegiatan

DAU 94.760.000,00 10.298.300,00 (84.461.700,00) (89,13) 2.10.2.10.01.01.16.13 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis

Kehumasan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalbar

Pontianak 125 Peserta / DAU 0,00 0,00 0,00 100,00

2.10.2.10.01.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

INFORMATIKA 4.537.512.200,00 4.779.549.000,00 242.036.800,00 5,33

2.10.2.10.01.01.17.01 Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pontianak 8 SistemInformasi / DAU 101.950.900,00 921.970.900,00 820.020.000,00 804,33 2.10.2.10.01.01.17.02 Integrasi Sistem Informasi Pontianak 4 aplikasi

(SIMAKDA, SIMDALRENB ANG, SIAPDMD dan SIPRAJA) DAU 57.423.100,00 59.983.100,00 2.560.000,00 4,46

2.10.2.10.01.01.17.03 Pengelolaan Layanan SPBE Pontianak 45 OPD DAU 82.934.400,00 85.494.400,00 2.560.000,00 3,09 2.10.2.10.01.01.17.05 Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

2.10.2.10.01.01.17.06 Pengelolaan Command Center Pontianak 1 Tahun / DAU 617.329.400,00 786.044.400,00 168.715.000,00 27,33 2.10.2.10.01.01.17.07 Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar Pontianak Lingkungan

Setda Prov. Kalbar (9 Biro) dan 2 OPD

DAU 225.050.000,00 88.621.000,00 (136.429.000,00) (60,62)

2.10.2.10.01.01.17.08 Pengelolaan Akses Internet Pontianak 9 Biro dan 3 OPD

DAU 2.459.807.400,00 2.450.807.400,00 (9.000.000,00) (0,37) 2.10.2.10.01.01.17.09 Pemeliharaan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar Pontianak 9 Titik Biro

dan 2 Titik Tower

DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.17.11 Inventarisasi Sistem Informasi Pontianak 45 OPD DAU 50.000.000,00 43.530.000,00 (6.470.000,00) (12,94) 2.10.2.10.01.01.17.12 Pengelolaan Data Center Pontianak 1 lokasi / DAU 215.062.100,00 157.622.100,00 (57.440.000,00) (26,71) 2.10.2.10.01.01.17.17 Pembangunan / Peningkatan Infrastuktur

Telekomunikasi Desa Pemprov Kalbar Desa di wilayahKalimantan Barat 0 desa DAU 301.859.300,00 7.120.700,00 (294.738.600,00) (97,64) 2.10.2.10.01.01.17.19 Pengembangan Website Desa Pontianak 100 desa / DAU 260.000.000,00 128.355.000,00 (131.645.000,00) (50,63)

2.10.2.10.01.01.18 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PERSANDIAN

423.569.500,00 161.653.800,00 (261.915.700,00) (61,84)

2.10.2.10.01.01.18.02 Kerjasama dengan BSRE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik

Pontianak 1 perjanjian kerja sama

DAU 74.331.200,00 25.607.350,00 (48.723.850,00) (65,55) 2.10.2.10.01.01.18.07 Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar Pontianak dan Dalam

Daerah

45 OPD dan 4 Kab/Kota

DAU 119.900.000,00 45.707.580,00 (74.192.420,00) (61,88) 2.10.2.10.01.01.18.09 Pengamanan Persandian Pontianak, dalam daerah

dan luar daerah

Provinsi, 2 Kab/Kota

DAU 80.845.800,00 39.044.320,00 (41.801.480,00) (51,71) 2.10.2.10.01.01.18.10 Kontra Penginderaan Pontianak, Landak dan

Bengkayang

Ruang pimpinan, 2 Kab/Kota

DAU 61.655.100,00 8.970.000,00 (52.685.100,00) (85,45) 2.10.2.10.01.01.18.13 Penyelenggaraan Persandian Untuk

Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemprov. Kalbar

Pontianak, dalam daerah

dan luar daerah 45 OPD DAU 86.837.400,00 42.324.550,00 (44.512.850,00) (51,26)

2.10.2.10.01.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN STATISTIK

SEKTORAL KALIMANTAN BARAT 249.500.000,00 113.779.960,00 (135.720.040,00) (54,40)

2.10.2.10.01.01.19.02 Pengolahan Data Statistik Sektoral Pontianak 12 Bulan DAU 108.692.800,00 48.199.800,00 (60.493.000,00) (55,66) 2.10.2.10.01.01.19.05 Diseminasi Data Statistik Sektoral Pontianak 1 kali DAU 56.757.400,00 31.381.700,00 (25.375.700,00) (44,71) 2.10.2.10.01.01.19.07 Pembinaan Statistik Sektoral Pontianak dan Luar

Daerah

45 OPD DAU 84.049.800,00 34.198.460,00 (49.851.340,00) (59,31)

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Pontianak,

Mengesahkan,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Drs. ALFIAN, MM

Pembina Utama Muda NIP.19660210 198603 1 011

Kuasa Pengguna Anggaran,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Ir. SUKALIMAN, MT

Pembina Utama Muda NIP.19630710 198909 1 002