LAMP. RENSTRA TABEL 1-aris

(1)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

SKPD

Penang- gung-jawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersedianya Kebutuhan Honor TPHL Paket Pengiriman dan Pos PBB

Terpenuhinya Kebutuhan Honor TPHL dan Paket

Terselengga-ranya Paket Pengiriman, Honor TPHL dan

Pos PBB 1 20 1.20.05.01 001. Program : Pelayanan Administrasi Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Out Come : Paket pengirman dan Pos PBB , Honor TPHL berjalan lancar

Output :

Perpenuhi jasa administrasi dan Honor TPHL

700.000.000 100% 560.000.000 100% 650.000.000 100% 700.000.000 100% 720.000.000 100% 750.000.000 100% 3.380.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Jl. Pemuda No. 148 Semarang

Tersedianya jasa komunikasi,dan penerangan listrik Pemkot

Terciptanya kelancaran komunikasi dan penerangan jalan kota Semarang

Tersedianya pelayanan jasa komunikasi dan penerangan jalan

kota Semarang 1 20 1.20.05.01 002. Program : Pelayanan Administrasi Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA & listrik

Outcome : Terwujudnya komunikasi secara lancar dalam kebutuhan penerangan jalan Pemkot Semarang Output :

Terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi dn sumber daya listrik

35.802.418.813 100% 32.797.323.000 100% 34.626.303.832 100% 34.651.028.067 100% 35.223.866.761 100% 36.229.321.993 100% 173.527.843.653 DPKAD

Kota Semarang

Terciptanya kebersihan kantor

Terciptanya kebersihan & kenyamanan kantor

Terpenuhi kebutuhan jasa kebersihan kantor

1 20 1.20.05.01 008. Program : Pelayanan Administrasi Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Outcome :

Terwujudnya ruang kantor yang bersih dan nyaman Output :

Terpenuhi jasa kebersihan kantor

15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 25.000.000 100% 90 000.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersedianya alat tulis kantor

Tersedianya kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan

tugas-tugas DPKAD 1 20 1.20.05.01 010. Program : Pelayanan Administrasi Kantor

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Outcome : Kegiatan kantor berjalan lancar

Output :

Tersedianya alat tulis kantor

250.000.000 100% 274.701.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 270.000.000 100% 280.000.000 100% 1.270.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan

Kegiatan : Penyediaan Barang cetakan & Penggandaan

Outcome : Kegiatan kantor berjalan lancar

Output : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

410.000.000 100% 397.466.000 100% 380.000.000 100% 400.000.000 100% 420.000.000 100% 430.000.000 100% 2.027.466.000 DPKAD

Kota Semarang

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersedianya kecukupan instalasi listrik

Tersedianya penerangan listrik kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen lsitrik/penerangan

kantor 1 20 1.20.05.01 012

Program : Pelayanan Administrasi Kantor

Kegiatan : Tersedianya komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Outcome : Terpenuhinya komponen listrik / penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

20.000.000 100% 17.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 30.000.000 100% 109.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Kebutuhan bahan bacaan perundang-undangan terpenuhi

Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan

Terpenuhinya bahan bacaan majalah, koran Dan buku perundang-undangan

Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per UU

Outcome : Tersediannya buku perundang-undangan dan tambahan pengetahuan Output :

Terpenuhi kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan

10.000.000 100% 15.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 12.000.000 100% 15.000.000 100% 62.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu

Terlaksananya persediaan jamuan makan minum rapat dan tamu

Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu

Kegiatan : Tersedianya Makanan dan Minuman

Outcome :

Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu Output :

Terlaksananya persediaan jamuan makan minum rapat dan tamu sehingga terwujud pelayanan yang optimal

120.000.000 100% 100.300.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 120.000.000 100% 125.000.000 100% 545.300.000 DPKAD

Kota Semarang

Terwujudnya rapat koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah

Terlaksananya koordinasi,konsulta si & kerja sama dengan baik

Terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi

Outcome : Terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah Output : Terlaksananya

koordinasi,konsultasi & kerja sama dengan baik

530.000.000 100% 350.000.000 100% 375.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 405.000.000 100% 1.930.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Terwujudnya data aset DPKAD yang terleloa dgn akurat

Tersusunnya data aset DPKAD dengan baik

Tersajinya administrasi data asset yang akurat

Kegiatan : Pengelolaan Aset DPKAD

Outcome :

Tersedainya data aset DPKAD Output :

Berlangsungnya kegiatanpengelolaan aset DPKAD

100.000.000 100% 90.000.000 100% 80.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 480.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Terwujudnya kebutuhan data pegawai yang up to date

Tersusunnya arsipdata pegawai yang rapi dan baik

Arsip yang baik dan rapi

Kegiatan : Updating Data

Outcome :

Tresediannya data pegawai yang up to date Output :

Terpenuhi kebutuhan data

91.000.000 100% 130.000.000 100% 90.000.000 100% 91.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 521.000.000 DPKAD

Kota Semarang

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kepegawaian kepegawaian Terpenuhinya

kebutuhan Korsik dan Band Pemkot

Tersedianya Korsik dan Band Pemkot

Tersedianya Korsik dan Band Pemkot yang handal

Kegiatan : Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Group Band/Korps Musik Pemerintah Kota Smg

Outcome :

Terdukungnya pelaksanaan seremonia dan Protokoler Pemkot

Output :

Tersedianya Korsik dan Band Pemkot yang handal

132.000.000 100% 340.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 115.000.000 100% 110.000.000 100% 775.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Terpenuhinua pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 20 1.20.05.02 007

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Outcome : Terpenuhinya peralatan gedung kantor Output :

Terpenuhi perlengkapan gedung kantor untuk kegiatan operasional

238.966.000 100% 120.383.000 100% 185.000.000 100% 188.966.000 100% 195.000.000 100% 205.000.000 100% 894.349.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersedianya peralatan gedung kantor

Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

1 20 1.20.05.02 009.

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Outcome : Terpenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor Output :

Tersediannya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor penunjang

457.726.587 100% 409.481.000 100% 450.000.000 100% 457.756.587 100% 470.000.000 100% 480.000.000 100% 2.267.237.587 DPKAD

Kota Semarang

Tersedianya mebelair

Terwujudnya sarana mebelair kantor

Terpenuhinya mebelair kantor

1 20 1.20.05.02 010.

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Mebelair

Outcome : Terpenuhinya mebelair kantor

Output : Tresediannya mebelair kantor yang dapat menunjang kegiatan

77.500.000 100% 73.347.000 100% 77.500.000 100% 77.500.000 100% 80.000.000 100% 90.000.000 100% 398.347.000 DPKAD

Kota Semarang

Terwujudnya pemeliharaan berkala kendaraan dinas secara baik

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan baik

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional

dengan baik 1 20 1.20.05.02 024.

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operator

Outcome :

Kegiatan operasional dinas berjalan lancar Output :

Terpenuhi pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional dan oli

694.500.000 100% 650.000.000 100% 600.000.000 100% 650.000.000 100% 670.000.000 100% 680.000.000 100% 3.250.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Terwujudnya pemeliharaan berkala perlengkapan

Terpeliharanya ruang kantor

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 20 1.20.05.02 026.

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan :

Outcome :

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Output :

42.000.000 100% 35.000.000 100% 40.000.000 100% 42.000.000 100% 45.000.000 100% 55.000.000 100% 217.000.000 DPKAD

Kota Semarang

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

gedung Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 20 1.20.05.02 028.

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

Outcome : Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung kantor dengan baik Output :

Terpenuhi pemeliharaan berkala perlengkapan gedung

315.652.000 100% 380.000.000 100% 310.000.000 100% 315.652.000 100% 320.000.000 100% 330.000.000 100% 1.655.652.000 DPKAD

Kota Semarang

Terwujudnya pemeliharaan berkala mebelair

Pemeliharaan kursi kerja

Terpenuhinya pemeliharaan mebelair

1 20 1.20.05.02 029.

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala mebelair

Outcome :

Terwujudnya pemeliharaan berkala mebelair Output :

Terwujudnya pemeliharaan berkala mebelair

72.707.600 100% 10.000.000 100% 70.000.000 100% 72.707.600 100% 75.000.000 100% 85.000.000 100% 312.707.600 DPKAD

Kota Semarang

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan karyawan/wati

Meningkatnya SDM dalam pemahaman per UU

Kursus sosialisasi,bintek & work shop

1 20 1.20.05.05 002.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Per UU

Outcome : Terpenuhi biaya Kursus sosialisasi,bintek & work shop

Output :

Dapat mengikuti Kursus, Bintek, Sosialisasi dan Work Shop

60.000.000 100% 115.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 100% 75.000.000 100% 380.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Mempercepat proses SP2D

Pelatihan ketrampilan komputer

Bintek di bidang perbendaharaan

1 20 1.20.05.05 042.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Peningkatan Profesionalisme Perbendaharaan

Outcome :

Tersedianya para bendahara yang profesional Output : Meningkatnya kemampuan&ketrampilan karyawan/ karyawati

172.500.000 170 SDM/SKP

D

140.000.000 170

SDM/SKPD 150.000.000 170 SDM/SKP

D

172.500.000 170

SDM/SKPD 180.000.000 170

SDM/SKPD 185.000.000 170 SDM/SKP

D

827.500.000 DPKAD

Kota Semarang

Peningkatan pengelolaan surat menyurat dengan baik dan cepat

Meminimalisir kesalahan dlm pengelolaan surat menyurat

Pelatihan pengelolaan system komputerisasi

1 20 1.20.05.05 043.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Implementasi online sistem surat menyurat dgn sistem internet

Outcome : Peningkatan ketrampilan dalam proses surat menyurat secara online

Output : Surat menyurat berjalan lancar antar bidang

170.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000 100% 175.000.000 100% 180.000.000 100% 825.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Tercapainya Laporan keuangan yang

Meningkatnya pemahaman petugas teknis

Konsultasi Implementasi regulasi

1 20 1.20.05.05 044.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Outcome : Meningkatnya pemahaman petugas teknis dalam

100.000.000 1

Dok.Buku 80.000.000 1

Dok.Buku 150.000.000 1

Dok.Buku 160.000.000 1

Dok.Buku 170.000.000 1 Dok.Buku 180.000.000 1

Dok.Buku 740.000.000 DPKAD

Kota Semarang

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

tepat waktu sesuai dengan regulasi

penyusunan laporan keuangan daerah

Kegiatan : Konsultasi Implementasi Regulasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

pemyusunan lap keuangan Output :

Petugas penyusunan Laporan keuangan terampil dan tepat waktu

Dengan cepat diketahuinya yang telah direalisasikan

Terlaksananya lap.keu. semester

1 20 1.20.05.06 002.

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Penyusunan Lap.Keuangan Semester

Outcome : Tersedia bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan.

Output :

Tersusunnya Lap.Keuangan Semester DPKAD Kota Smg

0 1

Dok.Buku 25.000.000 1

Dok.Buku 27.500.000 1

Dok.Buku 30.250.000 1

Dok.Buku 33.275.000 1 Dok.Buku 36.602.500 1

Kota Semarang

Dengan cepat diketahuinya sisa anggaran yang belum direalisasikan

Terwujudnya penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran semesteran

Laporan prognosis realisasi anggaran

1 20 1.20.05.06 003. Program : Peningkt. Pengembangan Sistem Capaian Kinerja & Keuangan Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Outcome :

Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan

Output :

Terwujudnya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

30.000.000 1

Dok.Buku 25.000.000 1

Dok.Buku 40.000.000 1

Dok.Buku 45.000.000 1

Dok.Buku 45.000.000 1 Dok.Buku 45.000.000 1

Kota Semarang

Tersediannya bahan capaian kinerja dan laporan keuangan

Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan akhir tahun

1 20 1.20.05.06 004.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Outcome : Untuk Mengetahui capaian kinerja

Output : Terwujudnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun DPKAD Kota Smg

70.000.000 1

Dok.Buku 70.000.000 1

Dok.Buku 100.000.000 1

Dok.Buku 105.000.000 1 Dok.Buku 120.000.000 1

Kota Semarang

Meningkatnya kinerja PA,PPK,PPTK, Bendahara dan Pembantu

Terwujudnya penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara BPP Pembantu Bendahara

Tersedianya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, BPP,Bendahara Pembantu yang akurat

1 20 1.20.05.06 010.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Penunjang Kinerja PA,PPK Bendahara dan Pembantu

Outcome : Tersedia bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan

Output : Terwujudnya Penunjang Kinerja PA,PPK Bendahara dan Pembantu

100.000.000 170 SKPD/

UPTD

54.624.000 170 SKPD/

UPTD

100.000.000 170 SKPD/

UPTD

100.000.000 170 SKPD/ UPTD

115.000.000 170 SKPD/

UPTD

120.000.000 170 SKPD/

UPTD

489.624.000 DPKAD

Kota Semarang

Mengetahui capaian kinerja DPKAD Tahun 2010

Laporan kinerja DPKAD yang akurat

Tersedianya laporan kinerja

DPKAD 1 20 1.20.05.06 013.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Penyusunan Lakip

Outcome :

Laporan kinerja DPKAD yang akurat

Output : Dokumen LAKIP DPKAD

42.000.000 1

Dok.Buku 35.000.000 1

Dok.Buku 40.000.000 1

Dok.Buku 42.000.000 1

Dok.Buku 45.000.000 1 Dok.Buku 50.000.000 1

Kota Semarang

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatnya pelayanan publik DPKAD yang sesuai dg standar publik pelayanan

Terwujudnya Dokumen Standar Pelayanan Publik

Dokumen standar pelayanan publik

1 20 1.20.05.06 014.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Evaluasi Standar Pelayanan Publik

Outcome : SKPD yang lain dapat mengetahui pelayanan publik DPKAD

Output : Terwujudnya Dokumen Standar Pelayanan Publik

20.000.000 1

Dok.Buku 20.000.000 1 buku

Dok 115.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Menjadi Pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD

Rencana kerja tahunan DPKAD

Tersedianya dokumen renja tahunan DPKAD

1 20 1.20.05.06 020.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja DPKAD

Outcome : Pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD

Output :

Dokumen Renja Tahunan DPKAD

30.000.000 1

Dok 175.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersusunya Pedoman dalam penyusunan anggaran sebagai dasar melaksanakan kegiatan

Tersusunnya RKA & DPA perubahan dengan benar

Tersedianya RKA & DPA serta perubahan dengan

benar 1 20 1.20.05.06 031.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Penyusunan RKA & DPA Murni serta Perubahan

Outcome : Tersusunnya RKA & DPA perubahan dengan benar Output :

Terwujud buku RKA & DPA Murni serta Perubahan

90.000.000 2

Dok 90.000.000 2 buku

Dok 90.000.000

2 buku

Dok 100.000.000 2 buku

Dok 105.000.000 2 buku

Dok 475.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersediannya anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang efisien, ekonomis serta transparan dan akuntabel

Terkendalinya realisasi anggaran belanja

Buku analisa standar belanja

1 20 1.20.05.17 001.

Kegiatan : Penyusunan Analisa Standar Belanja

Outcome : Kemampuan SKPD dalam menggunakan anggaran APBD

Output : Buku Pedoman Analisa Standar Belanja untuk data penyusunan belanja dlm APBD

75.000.000 1

Dok 455.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Meningkatnya SDM Bendahara SKPD dapat mengelola keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemda

Meningkatnya kemampuan pegawai tentang kebijakan akuntansi pemda

Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah

1 20 1.20.05.17 003.

Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Keuangan Daerah

Outcome : Peningkatan kemampuan pegawai tentang kebijakan akuntansi pemda Output :

Tersusunnya Perwal tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

174.400.000 1

Dok 140.000.000 1 buku

Dok 150.000.000 1 buku

Dok 160.000.000 1 buku

Dok 165.000.000 1 buku

Dok 745.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersajinya lap. Keuangan tepat waktu dan akurat

Pengelolaan keuangan yang baik dimasing- masing SKPD

Penyusunan Sisdur pengelolaan keuangan daerah sederhana namun

1 20 1.20.05.17 004.

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

aplikatif Daerah Kegiatan : Penyusunan Sitem&Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya sistem dan prosedur akuntnasi/aplikasi akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan

176.692.000 1 Dok.Buku

130.000.000 1 buku Dok

140.000.000 1 buku Dok

150.000.000 1 buku Dok

160.000.000 1 buku Dok

165.000.000 1 buku Dok

745.000.000 DPKAD Kota Semarang

Meningkatnya kesadaran WP dan PAD Kota Semarang

Sebagai payung hukum sesuai perturan yang berlaku

Terwujudnya dokumen perda tentang pajak daerah retribusi

1 20 1.20.05.17 005.

Kegiatan : Penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah&Retribusi

Outcome :

Meningkatnya kesadaran WP dan PAD Kota Semarang Output :

Terwujudnya dokumen NA, Perwal tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

473.515.000 2

Dok.Buku 1.640.000.000 2

Dok.Buku 375.000.000 2

Dok.Buku 400.000.000 2

Dok.Buku 400.000.000 2 Dok.Buku 405.000.000 2

Dok.Buku 3.220..000.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersusunnya Pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan anggaran & belanja sesuai dgn Perda APBD

Sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan kegiatan

Tersedianya buku perda APBD Kota Semarang

1 20 1.20.05.17 006.

Kegiatan : Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD

Outcome :

Peraturan Daerah sbg dasar pelaksanaan Pemerintahan Output :

Terwujudnya dokumen Raperda dan Perda tentang APBD

268.974.000 2

Dok.Buku 215.000.000 2

Dok.Buku 190.000.000 2

Dok.Buku 200.000.000 2

Dok.Buku 220.000.000 2 Dok.Buku 225.000.000 2

Dok.Buku 1.050.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran& belanja Pemkot Semarang secara rinci

Sebagai pedoman penjabaran APBD Kota Semarang

Tersedianya perda penjabaran APBD Kota Semarang

1 20 1.20.05.17 007.

Kegiatan : Penyusunan RancanganPeraturan KDH ttg.Penjabaran APBD Daerah

Outcome : Perwal Penjabaran sebagai dasar pelaksanaan jalannya pemerintahan Output : Terwujudnya dokumen Raperwal dan Perwal ttg.Penjabaran APBD Daerah

213.100.000 2

Dok.Buku 215.000.000 2

Dok.Buku 190.000.000 2

Dok.Buku 200.000.000 2

Dok.Buku 220.000.000 2 Dok.Buku 225.000.000 2

Kota Semarang

Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran&belanj a Pemkot Semarang

Pedoman pelaksanaan perubahanAPBD Kota Semarang

Tersedianya buku perda ttg.perubahan APBD

1 20 1.20.05.17 008.

Kegiatan : Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Outcome : Pedoman pelaksanaan perubahan APBD Kota Semarang Output : Terwujudnya dokumen Raperda dan Perda tentang Perubahan APBD

215.000.000 2

Dok.Buku 215.000.000 2

Dok.Buku 190.000.000 2

Dok.Buku 200.000.000 2

Dok.Buku 220.000.000 2 Dok.Buku 225.000.000 2

Kota Semarang

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersusunya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran&belanj a Pemkot Semarang

Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Kota Semarang

Tersedianya buku perwal penjabaran perubahan APBD

1 20 1.20.05.17 009.

Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg. Penjabaran Perubahan APBD

Outcome : Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Kota Semarang Output : Terwujudnya dokumen Raperwal dan Perwal Penjabaran Perubahan APBD

375.775.000 2

Dok.Buku 215.000.000 2

Dok.Buku 190.000.000 2

Dok.Buku 200.000.000 2

Dok.Buku 220.000.000 2 Dok.Buku 225.000.000 2

Kota Semarang

Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran&belanj a Pemkot Semarang

Terwujudnya tranparansi laporan keuangan Kota Semarang

Terwujudnya Perda tentang LPJ APBD Kota Semarang

1 20 1.20.05.17 010.

Kegiatan : Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Outcome : Transparansi laporan keuangan Pemkot Smg Output : Terwujudnya dokumen Raperda, Perda, Raperwal dan Perwal ttg Pertanggungjawab-an Pelaksanaan APBD

100.000.000 4

Dok.Buku 116.726.000 4

Dok.Buku 100.000.000 4

Dok.Buku 120.000.000 4 Dok.Buku 125.000.000 4

Kota Semarang

Tersedianya data besarnya anggaran belanja gaji dalam APBD murni dan perubahan

Estimasi anggaran belanja gaji&tunjangan dalam APBD murni dan perubahan

Tersusunnya Estimasi belanja gaji pegawai

1 20 1.20.05.17 022.

Kegiatan : Penyusunan Anggaran Gaji&Tunjangan

Outcome : Tersedianya data perencanaan besarnya anggaran belanja gaji dalam APBD murni dan perubahan Output :

Tersusunnya estimasi belanja gaji pegawai APBD Murni dan Perubahan

68.850.000 170 SKPD/UP

TD

60.000.000 170 SKPD/UPT

D

68.000.000 170 SKPD/UPT

D

68.850.000 170 SKPD/UPT

D

75.000.000 170

SKPD/UPTD 80.000.000 170 SKPD/UPT

D

351.850.000 DPKAD

Kota Semarang

Terwujudnya Pemahaman antara Pemkot dan DPRD dituangkan dlm Nota Kesepakatan KUA dan PPAS

Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas

Buku KUA dan PPAS

1 20 1.20.05.17 023.

Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS

Outcome : Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman penyusunan APBD Output :

Terwujudnya dokumen KUA dan PPAS

200.000.000 2

Dok.Buku 195.000.000 2

Dok.Buku 242.000.000 2

Dok.Buku 266.200.000 2

Dok.Buku 292.820.000 2 Dok.Buku 322.102.000 2

Kota Semarang

Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas

Buku KUA dan PPAS perubahan

1 20 1.20.05.17 024.

Outcome :

Pedoman arah kebijakan KUA dan PPAS Perubahan bagi SKPD

180.000.000 2

Dok.Buku 195.000.000 2

Dok.Buku 217.800.000 2

Dok.Buku 239.580.000 2

Dok.Buku 362.538.000 2 Dok.Buku 289.891.800 2

Kota Semarang

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan KUA&PPAS Perubahan

Output :

Terwujudnya dokumen KUA dan PPAS Perubahan

Terwujudnya SKPD/UPTD memahami PP Gaji terbaru sehingga memperlancar pengajuan gaji

Pemahaman terhadap PP belanja gaji terbaru

Sosialisasi PP belanja gaji terbaru

1 20 1.20.05.17 027.

Kegiatan : Sosialisasi PP Belanja Gaji

Outcome : Pemahaman terhadap PP belanja gaji terbaru Output :

Terselenggaranya sosialisasi PP Gaji Terbaru

51.000.000 170 SKPD/UP

TD

45.000.000 170 SKPD/UPT

D

51.500.000 170 SKPD/UPT

D

51.500.000 170 SKPD/UPT

D

52.020.000 170

SKPD/UPTD 53.040.000 170 SKPD/UPT

D

253.060.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersedianya data Mutasi dan Kepangkatan setiap PNS dan CPNS

Mengetahui jumlah rincian gaji perorangan & potongan PPh 21

Pengkartuan &penyusunan data gaji PNS perorangan

1 20 1.20.05.17 028.

Kegiatan : Pengkartuan & Penyusunan Data Gaji PNS Perorangan

Outcome :

Tersediannya Data Mutasi dan Kepangkatan setiap PNS dan CPNS

Output : Tersedianya kartu gaji perorangan kartu gaji yang dicetak

52.700.000 17.000

PNS/PCNS 47.000.000 17.000

PNS/PCNS 53.227.000 17.000

PNS/PCNS 53.300.000

17.000 PNS/PCNS

u

53.754.000 17.000

PNS/PCNS 54.808.000 17.000

PNS/PCNS 262.089.000 DPKAD

Kota Semarang

Peningkatan kebenaran dan kelengkapan laporan pertanggungjawa ban Bendahara Pengelola

Data&dokumen pertanggungjawaba n pelaksanaan anggaran

Penelitian dokumen laporan pertanggungjawaba n bendahara pengelola

1 20 1.20.05.17 033.

Kegiatan : Penelitian SPJ

Outcome : Data&dokumen penelitian SPJ

Output : Pengajuan SP2D

150.450.000 52 SKPD 270.000.000 52 SKPD 151.500.000 52 SKPD 151.500.000 52 SKPD 153.459.000 52 SKPD 156.468.000 52 SKPD 882.927.000 DPKAD

Kota Semarang

Peningkatan target pendapatan dari dinas penghasil

Tersedianya dokumen Realisasi pencapaian target pendapatan

Penelitian dokumen laporan pertanggungjawaba n bendahara

pengelola 1 20 1.20.05.17 034.

Kegiatan : Evaluasi Pendapatan

Outcome : Laporan SKPD penghasil untuk dapat mencapai target yang ditetapkan Output : Tersediannya laporan capaian pendapatan SKPD penghasil

350.250.000 52 SKPD 315.000.000 52 SKPD 353.000.000 52 SKPD 353.000.000 52 SKPD 357.255.000 52 SKPD 364.260.000 52 SKPD 1.742.515.000 DPKAD

Kota Semarang

WP membayar tepat waktu

Kepatuhan dalam pem bayaran pajak daerah

WP membayar pajak tepat waktu

1 20 1.20.05.17 038.

Kegiatan : Pemeriksaan Pajak

Outcome :

Kepatuhan pembayaran pajak daerah

Output :

BAP, SKPDN dan SKPDKB

575.000.000 398 WP 515.000.000 398 WP 580.750.000 398 WP 580.750.000 398 WP 586.500.000 398 WP 598.000.000 398 WP 2.861.000.000 DPKAD

Kota Semarang

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Daerah Tercapainya

realisasi penerimaan PBB yang optimal

Penerimaan PBB yang optimal sehingga mendukung penerimaan daerah

Hadiah kepada WP yang membayar PBBnya sebelum jatuh tempo & petugas PBB

berprestasi 1 20 1.20.05.17 039.

Kegiatan : Pemberian Hadiah kepada WP & petugas PBB berprestasi

Outcome :

Meningkatnya kesadaran WP membayar PBBdan semangat petugas dalam menagih PBB Output :

WP PBB lebih awal dlm melakukan pembayaran kewajibannya dan petugas lebih rajin dan giat dlm memungut PBB

674.300.000 50 buah 600.000.000 50 buah 681.000.000 50 buah 681.000.000 50 buah 687.786.000 50 buah 701.272.000 50 buah 3.351.058.000 DPKAD

Kota Semarang

Peningkatan pembayaran BPHTB

Penerimaan BPHTB yang optimal sehingga mendukung penerimaan daerah

Pemeliharaan hardware&software tempat pembayaran BPHTB

1 20 1.20.05.17 040.

Kegiatan : Monitoring Tempat Pembayaran BPHTB

Outcome : Semakin baik pelayanan pembayaran BPHTB Output : Tercapainya kelancaran pelayanan pembayaran BPHTB

110.000.000 8 TP

BPHTB 111.000.000 8 TP

BPHTB 112.200.000 8 TP BPHTB 114.400.000 8 TP

BPHTB 559.600.000 DPKAD

Kota Semarang

Peningkatan pembayaran

Peningkatan pembayaran pajak daerah

Penghargaan kpd WP berprestasi&pengu ndian nota

konsumen restoran 1 20 1.20.05.17 042

Kegiatan : Pemberian Hadiah kpd WP Daerah yang berprestasi

Outcome : Peningkatan pembayaran pajak daerah Output :

Piagam penghargaan dan hadiah pendamping (barang elektronik)

Kota Semarang

Tersajinya & terkendalinya lap.keu. dana diluar APBD

Lap.keu. dana tugas pembantuan dan dekonsentrsi

1 20 1.20.05.17 046.

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keu.Dana Tugas Pembantuan & Dekonsentrasi

Outcome : Lap.keu. dana tugas pembantuan dan dekonsentrsi Output :

Terwujudnya Lap.keu. dana tugas pembantuan dan dekonsentrsi

30.000.000 1

Dok.Buku 22.915.000 1

Dok.Buku 30.300.000 1

Dok.Buku 30.600.000 1 Dok.Buku 31.200.000 1

Kota Semarang

Peningkatan Pajak Daerah

Wajib Pajak Daerah Pencapaian target pajak daerah

1 20 1.20.05.17 048

Outcome : Terpantaunya pembayaran pajak daerah MoU Online System Pajak Daerah Output :

275.000.000 1 Dok.

MoU 300.000.000 1 Dok.

MoU 277.750.000 1 Dok.

MoU 278.000.000 1 Dok. MoU 280.500.000 1 Dok. MoU 286.000.000 1 Dok.

MoU 1.422.250.000 DPKAD

Kota Semarang

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan : Persiapan Penyusunan Online Sistem Pajak Daerah

MoU Online System dan Feasibility Study (FS)

Masyarakat akan lebih merasakan pembangunan yang dananya dari Dana Transfer

Realisasi penerimaan Dana Transfer yang tepat waktu

Pelaporan pertanggungjawaba n anggaran Dana Transfer

1 20 1.20.05.17 051.

Kegiatan : Monitoring & Koordinasi Pelaksanaan Dana Transfer

Outcome : Realisasi penerimaan DAK yang tepat waktu Output : Adanya koordinasi dan monitoring sehingga terarah dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Kota Semarang

Tersediannta tata administrasdi pelaporan dan pertanggungjawa ban pinjaman dan lain-lain pendapaatn

Terlaksananya pembayaran angsuran pinjaman dan dana bantuan dari provinsi

Pelaporan pertanggungjawab-an penggunapertanggungjawab-an, kewajiban,pinjama n&lain-lain

pendapatan 1 20 1.20.05.17 052.

Kegiatan : Monitoring Pinjaman Lain-lain Pendapatan Pemkot Semarang

Outcome : Pelaporan pertanggungjawab-an penggunaan, kewajiban,pinjaman& lain-lain pendapatan Output : Pencairan kewajiban pinjaman dan dana lain-lain pendapatan

Kota Semarang

Tersedianya data wajib pajak daerah terkini

Tersosialisasinya peraturan perpajakan

Tersedianya SPT PD

1 20 1.20.05.17 056.

Kegiatan : Updating Obyek Pajak Daerah

Outcome :

Tersesuaikannya data obyek pajak daerah Output :

Beria Acara Cek Lapangan 180.426.000 361.000

WP Pjk. Daerah

100.000.000 361.000

WP Pjk. Daerah

75.600.000 361.000

WP Pjk. Daerah

75.600.000

361.000 WP Pjk. Daerah

76.424.520 361.000 WP

Pjk. Daerah 78.000.000 361.000

WP Pjk. Daerah

405.654.520 DPKAD

Kota Semarang

Peningakatan Pendapatan dari Pajak reklame

Wajib pajak obyek pajak reklame

Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/ pembongkaran obyek pajak

reklame 1 20 1.20.05.17 058.

Kegiatan : Verifikasi Lapangan Perpanjangan SKPD Reklame

Outcome :

Data wajib pajak dan obyek pajak reklame yang akurat Output :

Berita Acara Cek Lapangan dan SPTPD perpanjangan obyek pajak reklame

0 19.795

WP 420.000.000 19.795

WP 462.000.000 19.795

WP 508.200.000 19.795

WP 559.020.000 19.795

WP 614.922.000 19.795

WP 2.564.142.000 DPKAD

Kota Semarang

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatnya pendapatan dari pajak reklame

Termonitornya perkembangan pemasangan reklame

Data SPT pajak daerah baru dan tambahan , berita

acara 1 20 1.20.05.17 059.

Kegiatan : Monitoring Reklame

Outcome :

Ketertiban Pembayaran Pajak Reklame

Output :

Berita Acara, SPTPD Baru dan Tambahan

60.198.000 19.795

WP 150.000.000 19.795

WP 60.800.000 19.795

WP 60.800.000

19.795

WP 61.401.000 19.795

WP 62.600.000 19.795

WP 395.601.000 DPKAD

Kota Semarang

Pendapatan dari Pajak reklame meningkat

Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/ pembongkaran obyek pajak reklame

1 20 1.20.05.17 061.

Kegiatan : Yustisi Pajak Daerah

Outcome : Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/ pembongkaran obyek pajak reklame

Output : Pendapatan dari Pajak Daerah meningkat

315.000.000 19.795

WP 380.000.000 19.795

WP 257.000.000 19.795

WP 260.100.000 19.795

WP 265.200.000 19.795

WP 1.162.300.000 DPKAD

Kota Semarang

Pendapatan dari pajak restoran meningkat

Terbayarnya Pajak daerah

Obyek pajak restoran dan PKL

1 20 1.20.05.17 063.

Kegiatan : Penagihan Pajak restoran

Outcome :

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Output : Tagihan pajak restoran yang menggunakan mesin cash register milik Pemkot

120.000.000 357 WP 102.900.000 357 WP 121.200.000 357 WP 122.000.000 357 WP 122.400.000 357 WP 124.800.000 357 WP 593.300.000 DPKAD

Kota Semarang

Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak

Terciptanya SIMPAD yang handal

Obyek Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, parkir dan Reklame

1 20 1.20.05.17 064.

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan SIMPAD

Outcome : Peningkatan Pajak Daerah Output :

Kelancaran Operasional

SIMPAD 0

19.795

WP 195.000.000 19.795

WP 214.500.000 19.795

WP 235.950.000 19.795

WP 259.545.000 19.795

WP 285.499.500 19.795

WP 1.190.494.500 DPKAD

Kota Semarang

Pendapatan dari pajak daerah meningkat

Diketahuinya potensi pajak yang optimal

Data Berita Acara , ketetapan pembayaran WP Restoran, Hotel,

Hiburan, Parkir 1 20 1.20.05.17 067.

Kegiatan : Penungguan Obyek Pajak Daerah

Outcome : Terpantaunya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Output : Berita Acara Hasil Penungguan, Ketetapan pembayaran

Kota Semarang

Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak

Terpantaunya kepatuhan pembayaran pajak daerah oleh WP

Data pembayaran pajak daerah

(setoran massa) 1 20 1.20.05.17 068.

Outcome : Data pembayaran pajak daerah (setoran massa) Output :

148.750.000 361.196

WP 120.000.000 361.196

WP 150.230.000 361.196

WP 150.230.000

361.196

WP 151.725.000 361.196 WP 154.700.000 361.196

WP 726.885.000 DPKAD

Kota Semarang

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Daerah Kegiatan : Monitoring Kepatuhan Membayar Pajak Daerah

Hasil Tagihan Pajak Daerah dan laporan hasil monitoring

Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak hiburan

Terpungutnya setoran pajak hiburan

Laporan hasil penerimaan obyek pajak hiburan

1 20 1.20.05.17 070.

Kegiatan : Pengawasan,Pemunguta n Pajak Hiburan

Outcome :

Terpungutnya setoran pajak hiburan

Output :

Laporan hasil penerimaan obyek pajak hiburan

87.750.000 117 WP 126.925.000 117 WP 88.700.000 117 WP 88.700.000 117 WP 89.505.000 117 WP 91.260.000 117 WP 405.090.000 DPKAD

Kota Semarang

Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo

Laporan surat teguran,jatuh tempo

1 20 1.20.05.17 071.

Kegiatan : Penyelesaian Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo dan Surat Teguran

Outcome :

Kepatuhan pembayaran pajak daerah

Output :

Surat Pemberitahuan Jatuh

tempo 170.250.000 361.196

WP 98.400.000 361.196

WP 140.000.000 361.196

WP 141.000.000

361.196

WP 143.055.000 361.196 WP 145.860.000 361.196

WP 668.315.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersalurkannya bantuan Pemkot sesuai dengan rencana

Tertib administrasi keuangan

Laporan kelancaran proses pencairan bantuan Pemkot

1 20 1.20.05.17 078.

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan

Outcome : Tersalurkannya bantuan Pemkot sesuai dengan rencana Output : Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot yang lancar

180.000.000 100 % 185.000.000 100 % 181.800.000 100 % 181.800.000 100 % 183.600.000 100 % 187.200.000 100 % 919.400.000 DPKAD

Kota Semarang

Perwujudnya transparansi lap.keu. Pemkot kpd masyarakat

Terwujudnya laporan keuangan yang transparan

Publikasi laporan keuangan melalui media masa harian umum

1 20 1.20.05.17 081.

Kegiatan : Publikasi Laporan Keuangan Daerah

Outcome :

Publikasi laporan keuangan melalui media masa harian umum

Output : Terwujudnya Publikasi Laporan Keuangan Daerah

120.000.000 1

Dok.Buku 109.150.000 1

Dok.Buku 115.000.000 1

Dok.Buku 120.000.000 1

Dok.Buku 130.000.000 1 Dok.Buku 135.000.000 1

Kota Semarang

Terwujudnya Sosialisasi peraturan/regula si yang sama dalam

Tersediannya data perencanaan dan penganggaran APBD yang tertib

Perencanaan dan penganggaran APBD sesuai per-UU yang berlaku.

1 20 1.20.05.17 082.

Outcome : Petunjuk bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan APBD Output :

120.000.000 1

Dok.Buku 100.000.000 1

Dok.Buku 121.200.000 1

Dok.Buku 122.400.000 1 Dok.Buku 124.800.000 1

Kota Semarang

(14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

pemahaman peraturan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan : Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD

Buku Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran

Tersedianya data laporan saldo kas yang valid

Laporan saldo kas Laporan saldo kas Pemkot semarang yang valid

1 20 1.20.05.17 083.

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Laporan Saldo Kas

Outcome : Tersedianya data rekening kas daerah

Output :

Terwujudnya Laporan saldo kas Pemkot semarang yang valid

218.220.000 1

Dok.Buku 240.000.000 1

Dok.Buku 166.650.000 1

Dok.Buku 168.300.000 1 Dok.Buku 171.600.000 1

Kota Semarang

Terhimpunnya regulasi administrasi dan pengangggaran bagi SKPD dan Pemkot

Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai dengan potensinya

Tersedianya data perencanaan pendapatan SKPD se Kota Semarang

1 20 1.20.05.17 087.

Kegiatan : Pengadministrasian Anggaran SKPD Kota Semarang

Outcome : Merencanakan target adminitrasi penganggaran Output :

Pedoman penyusunan anngaran pendapatan APBD Kota Semarang

30.000.000 1

Dok.Buku 30.000.000 1

Dok.Buku 50.500.000 1

Dok.Buku 51.000.000 1 Dok.Buku 52.000.000 1

Kota Semarang

Peneuhan kebutuhan pembiayaan belanja daerah

Tersedianya data perencanaan pendapatan SKPD se Kota Semarang

Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai dengan potensinya

1 20 1.20.05.17 089.

Kegiatan : Perencanaan & Penyusunan Anggaran Pendapatan Kota Semarang

Outcome : Merencanakan target kenaikan PAD sebagai hasil dari RPJMD

Output : Pedoman penyusunan anggaran pendapatan SKPD

75.000.000 1

Dok.Buku 90.000.000 1

Dok.Buku 75.000.000 1

Dok.Buku 90.000.000 1 Dok.Buku 95.000.000 1

Kota Semarang

Sebagai pedoman hokum bagi pelaksana kegiatan

Dokumen produk hukum

Tersedianya dokumen produk hukum

1 20 1.20.05.17 091.

Kegiatan : Penyusunan Produk Hukum

Outcome : Kepatuhan pembaayaran Pajak

Output :

Dokumen produk hukum NA, Perda

550.000.000 2

Dok.Buku 280.000.000 2

Dok.Buku 350.000.000 2

Dok.Buku 353.500.000 2

Dok.Buku 357.000.000 2 Dok.Buku 364.000.000 2

Kota Semarang

Peningkatan penatausahaan pendapatan & belanja pemkot

Tertib administrasi keuangan

Laporan biaya administrasi atas transaksi keu. Pemkot Semarang

1 20 1.20.05.17 092.

Outcome : Terpenuhinya biaya administrasi atas transaksi keuangan Pemkot

125.000.000 1

Dok.Buku 98.220.000 1

Dok.Buku 126.250.000 1

Dok.Buku 127.500.000 1 Dok.Buku 130.000.000 1

Kota Semarang

(15)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Daerah Kegiatan : Penyusunan Penatausahaan Pendapatan&Belanja Pemkot Semarang

Output :

Laporan biaya administrasi atas transaksi keu. Pemkot Semarang

Terselesaikannya tugas dan laporan keuangan yang transparan, cepat dan akurat

Penyesaian lap.keu. konsolidasi,tepat waktu, Lebih cepat selesai

SDM yang professional dalam penyusunan lap.keu daerah setempat

1 20 1.20.05.17 093.

Kegiatan : Orientasi Aparat Penyusunan Laporan Keuangan Pemkot dalam rangka Pengembangan Laporan keuangan

Outcome : Penyesaian lap.keu. konsolidasi,tepat waktu, Lebih cepat selesai Output :

SDM yang professional dalam penyusunan lap.keu sesuai dengan peraturan

Kota Semarang

Masyarakat sadar pajak

Tersosialisasinya peraturan perpajakan

Tersedianya papan himbauan bayar pajak

1 20 1.20.05.17 095.

Kegiatan : Sosialisasi Perda-Perda Pajak Daerah

Outcome :

Terwujudnya implementasi peraturan perpanjakan Output :

Sosialisasi Perda-Perda Pajak Daerah kepada masyarakat selaku Wajib Pajak

85.000.000 361.196

WP 250.000.000 361.196

WP 101.000.000 361.196

WP 101.000.000

361.196

WP 102.000.000 361.196 WP 104.000.000 361.196

WP 658.000.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersediannya Laporan keuangan yang akuntabel.

Laporan keuangan auditan

Penyampaian informasi lap.data keu. SKPD yang akuntable

1 20 1.20.05.17 096.

Kegiatan : Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan LKD

Outcome : Laporan keuangan Pemkot yang akuntabel Output : Kelancaran dalam pelaksanaan pemeriksaan LKD dan lap. Keuangan lebih tepat waktu

125.000.000 1

Dok.Buku 120.000.000 1

Dok.Buku 115.000.000 1

Dok.Buku 125.000.000 1

Dok.Buku 135.000.000 1 Dok.Buku 140.000.000 1

Kota Semarang

Tersajinya Laporan keuangan yang akuntabel

Lap.keu.timbal balik antara SKPD/Kasda & SKPD dpt terkendali

Rekapitulasi lap.pendapatan pemda dan belanja daerah

1 20 1.20.05.17 097.

Kegiatan : Penatausahaan Pendapatan dan Belanja

Outcome :

Lap.keu.timbal balik antara SKPD/Kasda & SKPD dpt terkendali Output :

Rekapitulasi pendapatan dan belanja daerah Pemda

Kota Semarang

(16)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

(Rek. Timbal Balik) Meningkatnya

pengelola SKPD laporan keu. Lebih transparan dan akuntable

SDM pengelola keu.SKPD yang handal dalam menyusun lap keu.

Pengelola keu.SKPD mampu menyusun lap.keu.

1 20 1.20.05.17 098.

Kegiatan : Pemantapan LPJ APBD kepada Bendahara Penrima, PPK, Pembuku dalam penyusunan laporan keuangan

Outcome : SDM pengelola keu.SKPD yang handal dalam menyusun lap keu. Output :

Rekapitulasi pendapatan Pemda dan belanja daerah

Kota Semarang

Meningkatnya pengelola keuangan secara terbib terkendali dapat dipertanggung-jawabkan

Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan bendahara SKPD

Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan APBD

1 20 1.20.05.17 099.

Kegiatan : Sosialisasi pelaksanaan APBD kepada SKPD

Outcome :

Tidak terjadi kesalahan pada proses pelayanan permintaan pembayaran

Output : Pelayanan permintaan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

85.000.000 170 SKPD/UT

PD

72.000.000 170 SKPD/UTP

D

85.850.000 170 SKPD/UTP

D

85.850.000 170 SKPD/UTP

D

86.700.000 170

SKPD/UTPD 88.400.000 170 SKPD/UTP

D

418.800.000 DPKAD

Kota Semarang

Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo

Laporan surat teguran,jatuh tempo

1 20 1.20.05.17 102

Kegiatan : Pengadministrasian Penerbitan dan Pengiriman SKPD,SKPDKB/SPSM

Outcome : Tercapainya target penerimaan pajak daerah Output :

SKPD, SKPDKB, Surat

Pemberitahuan Pajak 0 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 610.510.000 DPKAD

Kota Semarang

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan terkendali

Terlaksananya laporan pengendalian anggaran

Tersajinya data administrasi yang akurat

1 20 1.20.05.17 105.

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Outcome : Penelitian Pengajuan SPP SPM agar tidak terjadi kesalahan/ penyimpangan Output :

Diterbitkannya SP2D UP/TU/GU/LS

109.500.000 8.800

SP2D 229.000.000 130 Org 110.595.000 130 Org 110.595.000 130 Org 111.690.000 130 Org 113.880.000 130 Org 675.760.000 DPKAD

Kota Semarang

(17)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersedianya informasi tentang laporan keuangan daerah kepada masyarakat

Transparansi dalam penyusunan APBD Kota Semarang

Terselenggaranya publikasi kepada masyarakat

1 20 1.20.05.17 107.

Kegiatan : Publikasi Penyusunan Perda APBD

Outcome :

Terselenggaranya publikasi kepada masyarakat secara transparansi Output :

Terpublikasinya penyusunan APBD

180.100.000 1

Dok.Buku 186.000.000 1

Dok.Buku 161.600.000 1

Dok.Buku 163.200.000 1 Dok.Buku 166.400.000 1

Kota Semarang

Peningkatan Pendapatan Pajak dari BPHTB

Peningkatan Petugas penilai tanah dan bangunan dalam rangka pelaksanaan pendaerahan BPHTB

1 20 1.20.05.17 108.

Kegiatan : Sosialisasi Mekanisme Pembayaran BPHTB Kota Semarang

Outcome :

Terwujudnya implementasi pertauran perpajakan Output :

Terlaksananya sosialisasi Perda Pajak Daerah

200.000.000 1

Dok.Buku 90.000.000 1

Dok.Buku 202.000.000 1

Dok.Buku 204.000.000 1 Dok.Buku 208.000.000 1

Kota Semarang

Tercapainya target evaluasi laporan keuangan

Penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu

Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu

1 20 1.20.05.17 109.

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Laporan keuangan

Outcome : Tersediannya laporan keuangan yang akuntabel

Output : Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang telah dievaluasi dan wajar

200.000.000 1

Dok.Buku 175.000.000 1

Dok.Buku 202.000.000 1

Dok.Buku 204.000.000 1 Dok.Buku 208.000.000 1

Kota Semarang

Tercapainya tata kelola kepengelolaan keuangan yang lebih baik

Pengelolaan keuangan daerah berkembang lebih baik

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

1 20 1.20.05.17 111.

Kegiatan : Peningkatan Infrastruktur pengeloaan keuangan daerah

Outcome :

Tersusun tata kelola daerah menjadi lebih baik Output :

Tersediannya insfrastruktur pengelolaan keuangan daerah

0 52 SKPD 106.422.000 52 SKPD 117.064.200 52 SKPD 128.770.620 52 SKPD 141.647.682 52 SKPD 115.812.450 52 SKPD 649.416.952000 DPKAD

Kota Semarang

Tertib dalam anggaran

Terciptanya tertib admistrasi SKPD se-Kota Semarang

Terpenuhinya data ralat pergeseran kode rekening yang perlu

disesuaikan 1 20 1.20.05.17 112.

Kegiatan : Penyusunan Peraturan KDH tentang Pergeseran

Outcome : Pedoman bagi SKPD dalam melakukan pergeseran anggaran perincian objek Output :

Penyusunan Peraturan KDH yang terkait dengan Pergeseran anggaran pada

50.000.000 1

Dok.Buku 40.000.000 1

Dok.Buku 50.500.000 1

Dok.Buku 51.000.000 1 Dok.Buku 52.000.000 1

Kota Semarang

(18)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

anggaran SKPD Tersusunnya SK

pelaksanaa bagi pejabat dan staf pengelola penatausahaan

Peningkatan administrasi anggaran

Tersusunnya himpunan SK tentang Keuangan SKPD.

1 20 1.20.05.17 113

Kegiatan : Penyusunan himpunan SK tentang pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

Outcome : Himpunan SK Pejabat Penatausahaan Output :

Tersusunnya himpunan SK tentang pejabat penatausahaan keuangan di setiap SKPD.

Kota Semarang

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemkot sesuai dgn regulasi

Seluruh SKPD se Kota Semarang

Tersusunnya CALK Kota Semarang

1 20 1.20.05.17 114

Kegiatan : Penyusunan CALK

Outcome : Tersediannya informasi mengenai lapo keuangan Pemkot

Output :

Terwujudnya Penyusunan CALK Pemkot

75.000.000 1

Dokumen 61.650.000 1

Dokumen 75.750.000 1

Dokumen 76.000.000 1

Dokumen 76.500.000 1 Dokumen 78.000.000 1

Dokumen 367.900.000 DPKAD

Kota Semarang

Tersusunnya laporan aset kewajiban dan ekuitas Pemkot

Penyusunan laporan neraca Pemkot

Tersusunnya laporan neraca Pemkot

1 20 1.20.05.17 126

Kegiatan : Penyusunan Neraca

Outcome :

Tersedia laporan akun neraca secara transparan Output :

Neraca Pemkot Semarang

0 1

Dokumen 130.272.000 1

Dokumen 143.299.200 1

Dokumen 157.629.120 1

Dokumen 173.392.032 1 Dokumen 190.731.235 1

Kota Semarang

Tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan regulasi

Penyusunan laporan operasional Pemkot

Tersusunnya laporan operasional

1 20 1.20.05.17 127

Kegiatan : Penyusunan Laporan Operasional

Outcome : Diketahui pendpatan dan beban Pemkot Output :

Tersedia laporan operasional Pemkot

0 1

Dokumen 115.272.000 1

Dokumen 126.799.200 1

Dokumen 139.479.120 1

Dokumen 153.427.032 1 Dokumen 168.769.735 1

Kota Semarang

Tersajinya laporan Transparansi sumber-sumber pendapatan, belanja, pembiayaan dan Silpa Pemkot

Penyusunan Laporan Realisasi secara rinci

Tersusunnya Laporan Realisasi secara rinci

1 20 1.20.05.17 128

Kegiatan : Penyusunan LRA Rincian

Outcome :

Tersedia data informasi akun dalam lap realiasi Pemkot secara rinci Output :

Laporan Realisasi secara rinci

0 1

Dokumen 98.240.000 1

Dokumen 108.031.000 1

Dokumen 118.834.100 1

Dokumen 130.717.510 1 Dokumen 143.789.261 1

Kota Semarang

(19)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersajinya laporan target realisasi anggaran dari sumber pendapatan, belanja,sisa lebih/kurang pada anggaran

Tersusun laporan realisasi anggaran penjabaran

Penyusunan laporan anggaran penjabaran

1 20 1.20.05.17 129

Kegiatan : Penyusunan LRA Penjabaran

Outcome :

Tersedia data informasi akun dalam lap realiasi Pemkot secara rinci Output :

Laporan Realisasi secara rinci

0 1

Dokumen 82.820.000 1

Dokumen 91.102.000 1

Dokumen 100.212.200 1

Dokumen 110.233.420 1 Dokumen 121.256.762 1

Kota Semarang

Peningkatan Laporan keuangan Pemkot sesuai dengan regulasi

Tersusun laporan keuangan daerah

Pencapaian target penyusunan arus kas

1 20 1.20.05.17 130

Kegiatan : Penyusunan Arus Kas

Outcome : Tersedia laporan arus kas Output :

Laporan laporan arus kas 0 1

Dokumen 130.272.000 1

Dokumen 143.299.200 1

Dokumen 157.629.120 1

Dokumen 173.392.032 1 Dokumen 190.731.235 1

Kota Semarang

Peningkatan Laporan keuangan Pemkot

Tersusun Laporan laporan kinerja

Penyusunan Laporan kinerja

1 20 1.20.05.17 131

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja

Outcome : Tersedia laporan kinerja Output : Laporan Kinerja

0 1

Dokumen 67.787.900 1

Dokumen 74.566.690 1

Dokumen 82.023.359 1

Dokumen 90.225.695 1 Dokumen 99.248.265 1

Kota Semarang

Tersajinya laporan pengantar dalam pembahasan LPJP

Tersusun laporan pengantar LPJP APBD

Penyusunan Pengantar LPJP APBD

1 20 1.20.05.17 132

Kegiatan : Penyusunan Pengantar LPJP APBD

Outcome : Pengantar LPJP ke Dewan Output :

Laporan Pengantar LPJP

APBD 0

1

Dokumen 67.336.100 1

Dokumen 74.069.776 1

Dokumen 81.476.754 1

Dokumen 89.624.429 1 Dokumen 98.586.872 1

Kota Semarang

Peningkatan Penerimaan BPHTB

Pencapaian target penerimaan BPHTB

Wajib Pajak BPHTB

1 20 1.20.05.17 140

Kegiatan : Monitoring & Evaluasi Pelaks. BPHTB

Outcome : Peningkatan Penerimaan BPHTB

Output :

Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB

0 6.000 WP 283.100.000 6.000 WP 311.410.000. 6.000 WP 342.551.000 6.000 WP 376.806.100 6.000 WP 414.486.710 6.000 WP 1.728.353.810 DPKAD

Kota Semarang