REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.16.01. -BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.16. PENANAMAN MODAL 2.441.129.075,00
Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1.16.1.16.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
704.472.000,00 100%
02. PENANAMAN MODAL &
PTSP
Penyediaan jasa surat menyurat
1.16.1.16.01.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman
Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 5.675.000,00
12 Bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.16.1.16.01.01.02. Terlaksananya pembayaran tagihan
rekening listrik,air,telpon dan internet
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik
100% 192.000.000,00
12 Bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.16.1.16.01.01.06. Terlaksanya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 4.500.000,00
12 Bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.16.1.16.01.01.07. Terealisasinya pengelolaan
keuangan bagi kesejahteraan pegawai
Lancarnya pengelolaan keuangan
100% 112.488.000,00
12 Bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.16.1.16.01.01.08. Tersedianya bahan bahan
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
100% 6.936.000,00
12 Bulan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.16.1.16.01.01.09. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Terwujudnya perbaikan peralatan kerja
100% 6.000.000,00
12 Bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantoran
100% 18.000.000,00
12 Bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.16.1.16.01.01.11. Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 14.531.000,00
12 Bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.16.1.16.01.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik
Tersedianya komponen instalasi listrik
100% 7.696.000,00
12 Bulan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.16.1.16.01.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 78.937.000,00
12 Bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.16.1.16.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan, surat
kabar nasional, surat kaabar lokal dan majalah
Terpenuhinya kebutuhan informasi
100% 6.160.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.16.01. -BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan makanan dan minuman
1.16.1.16.01.01.17. Tersedianya makanan dan
minuman dalam rangka mndukung pelaksanaan tugas
Terpenuhinya makan minum kantor
100% 15.480.000,00
12 Bulan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.16.1.16.01.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi, singkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100% 99.989.000,00
12 Bulan
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.16.1.16.01.01.19. Terlaksananya pembayaran gaji
PTT dan honor
Terlaksananya pembayaran gaji PTT dan honor
100% 136.080.000,00
12 Bulan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor
1.16.1.16.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
521.447.400,00 100%
02. PENANAMAN MODAL &
PTSP
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.16.1.16.01.02.07. Tersedianya perlengkapan kantor Terpenuhinya perlengkapan
kantor
100% 5.500.000,00
1 Paket
Pengadaan mebeleur
1.16.1.16.01.02.10. Tersedianya mebeuler kantor Terpenuhinya mebeuler
kantor
100% 215.523.400,00
1 Paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.16.1.16.01.02.22. Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor
100% 115.460.000,00
1 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.16.1.16.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ operasional
100% 184.964.000,00
1 Tahun
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
1.16.1.16.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 20.700.000,00 PENANAMAN MODAL &
PTSP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.16.1.16.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian
100% 20.700.000,00
53 Steel
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1.16.1.16.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.906.000,00 100%
02. PENANAMAN MODAL &
PTSP
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.16.1.16.01.05.03. 22.906.000,00
Meningkatnya Promosi da Kerjasama Invetasi 1.16.1.16.01.15. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
353.988.700,00 100%
02. PENANAMAN MODAL &
PTSP
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
1.16.1.16.01.15.06. Terlaksananya koordinasi dan
kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Meningkatnya peluang investasi dan kerjasama penanaman modal melalui kerjasama daerah
20% 58.210.500,00
10 Rapat
Penyelenggaraan promosi dan pameran investasi
1.16.1.16.01.15.10. Terlaksananya penyelenggaraan
pameran investasi dan perizinan dan tersedianya brosur (Leaflet)
Meningkatnya pemahaman investor melalui pameran promosi investasi daerah
100% 180.583.000,00
4
8
11
Halaman 3 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.16.01. -BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
1.16.1.16.01.15.12. Tersosialisasikan sosialisasi
kebijakan penanaman modal
Meningkatnya pemahaman SKPD dan Steke holder terkait terhadap prosedur penanaman modal
60% 41.665.000,00
80 Aparatur dan pengusaha
Penyusunan Profil penanaman modal dan perizinan
1.16.1.16.01.15.13. Tersusunnya buku profil
penanaman modal dan perizinan
Terwujudya pedoman pendataan penanaman modal dan perizinan
100% 73.530.200,00
75 Buku
Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16.1.16.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
110.000.000,00 100%
02. PENANAMAN MODAL &
PTSP
Penyusunan Studi Kelayakan
1.16.1.16.01.16.10. 110.000.000,00
Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
1.16.1.16.01.19. Optimalisasi Pelayanan Publik 02. 100% 707.614.975,00 PENANAMAN MODAL &
PTSP
Fasilitasi dan Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan/Non Perizinan
1.16.1.16.01.19.01. Terciptanya peningkatan kualitas
pelayanan terhadap pengaduan masyarakat
Terakomodasinya pengaduan masyarakat serta tercapainya kepastian hukum pelayanan
100% 17.150.000,00
1 Tahun
Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan
1.16.1.16.01.19.04. Terlaksananya analisa kelayakan
perizinan
Tim teknis kelayakan perizinan dan usaha masyarakat yang mengurus perizinan
100% 115.000.000,00
1 Tahun
Fasilitasi Penunjang PeningkatanKualitas Pelayanan Perizinan
1.16.1.16.01.19.06. Tersedianya sarana penunjang
pelayanan perizinan
Terciptanha kemudahan informasi dan kemudahan pengurusan izin masyarakaat perizinan
100% 133.969.550,00
2 Paket
kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1.16.1.16.01.19.07. Tersedianya data-data penanaman
modal daerah
Terwujudnya pelakasanaan penanaman modal yang teratur dan sesuai dengan peraturan darah
100% 102.361.425,00
1 Paket
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
1.16.1.16.01.19.10. Terlaksananya pelayanan perizinan
terpadu satu pintu dan penanaman modal
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal di kota Payakumbuh
100% 297.134.000,00
1 thn
Penyusunan Penyempurnaan SOP dan SPP
1.16.1.16.01.19.11. Tersedianya SOP dan SPP Terwujudnya penyusunan
buku tentang SOP dan Pedoman Pelayanan dan Perizinan
100 % 42.000.000,00
50 Buku
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 125.430.500,00
Meningkatnya kinerja dan kualitas pembangunan daerah
1.06.1.16.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah 02. 100% 125.430.500,00 PENANAMAN MODAL &
4
8
11
Halaman 4 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.16.01. -BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06.1.16.01.21.13. Terlaksananya monitoring,Evaluasi
dan pelaporan program dan atau kegiatan
Meningkatnya data ketersediaan penanaman modal
100% 18.950.500,00
6 Buku
Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.16.01.21.22. 106.480.000,00
TOTAL
2.566.559.575,00PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
19710303 199701 1 001.
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
