RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Halaman : 1Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 19.043.226.000,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.816.727.900,00
5.1.1. Belanja Pegawai 7.816.727.900,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.650.911.900,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.595.082.041,55
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 344.885.631,68
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 259.171.250,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 97.136.125,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 200.108.653,88
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 92.699.826,38
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 87.000,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 61.741.371,51
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 4.165.816.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.165.816.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 11.226.498.100,00
5.2.1. Belanja Pegawai 2.006.350.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 210.850.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.700.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.850.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 18.550.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 43.550.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 108.200.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.553.700.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 918.060.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 144.900.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 232.620.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 252.640.000,00
5.2.1.02.06. Honorarium Tenaga Pendamping 5.480.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 41.800.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 36.800.000,00
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 5.000.000,00
5.2.1.05. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 200.000.000,00
5.2.1.05.03. Belanja Bimbingan Teknis 200.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.108.038.100,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 405.078.200,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 353.493.200,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 35.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.585.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 417.494.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 183.674.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 172.270.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 51.700.000,00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 9.850.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.935.418.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah 3 2
1
Halaman : 2
5.2.2.03.02. Belanja Air 9.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 18.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 39.100.000,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 911.468.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 59.600.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.500.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi 101.250.000,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 92.700.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 5.000.000,00
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 54.500.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan Pimpinan 300.000.000,00
5.2.2.03.33. Belanja Jasa Pembuatan Website 25.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 173.136.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 173.136.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 509.880.350,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 353.251.950,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 155.218.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.410.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 607.985.000,00
5.2.2.07.01. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 2.096.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 458.889.000,00
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 147.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 267.330.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 125.880.000,00
5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 370.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 141.080.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 61.076.550,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 13.059.300,00
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6.717.250,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 33.800.000,00
5.2.2.10.14. Belanja Sewa Komputer/Notebook 7.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 727.020.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.335.000,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.500.000,00
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 531.185.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 57.500.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 15.000.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 42.500.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 67.050.000,00
5.2.2.14.01. Belanja Pakaian KORPRI 42.500.000,00
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.550.000,00
5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 16.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.373.070.000,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 792.030.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.581.040.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 95.000.000,00
5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 411.000.000,00
5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 85.000.000,00
5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 256.000.000,00
5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 70.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 1.112.110.000,00
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 3.000.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah 3 2
1
Halaman : 3
5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.650.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 20.650.000,00
5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 838.910.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 122.650.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 93.500.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 18.628.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 4.072.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 16.200.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 378.935.000,00
5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 204.925.000,00
5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 199.950.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 90.400.000,00
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 15.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 39.250.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 12.000.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 17.000.000,00
5.2.3.13.10. Belanja Modal Piling Kabinet dan Lemari Besi 6.300.000,00
5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 20.000.000,00
5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 2.000.000,00
5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 2.000.000,00
5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 23.600.000,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 18.600.000,00
5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 5.000.000,00
5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 9.000.000,00
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 9.000.000,00
5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 5.000.000,00
5.2.3.31.03. Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 5.000.000,00
JUMLAH BELANJA 19.043.226.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (19.043.226.000,00) Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1. 2.1 2.2
Pendapatan Belanja tidak langsung Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
1.892.585.741,73 2.159.994.314,86 1.892.233.991,45 1.871.913.851,96 7.816.727.900,00 3.812.596.960,00 3.879.977.340,00 2.177.956.050,00 1.355.967.750,00 11.226.498.100,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Menyetujui, Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
