Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA POLPP SMSTR 1

Uraian

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD : 1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5 3

2

1 4 7

BELANJA 6.656.089.704,00 2.135.131.226,00 (4.520.958.478,00) 32,08

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.537.127.204,00 982.588.011,00 (1.554.539.193,00) 38,73

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{2.537.127.204,00} 982.588.011,00 (1.554.539.193,00) _38,73

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{2.073.927.204,00} 850.024.411,00 (1.223.902.793,00) _40,99

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{1.598.285.887,00} 652.037.800,00 (946.248.087,00) _40,80

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{166.008.526,00} 69.497.754,00 (96.510.772,00) _41,86

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{55.149.430,00} 23.760.000,00 (31.389.430,00) _43,08

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{105.733.875,00} 40.060.000,00 (65.673.875,00) _37,89

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{126.420.384,00} 56.944.420,00 (69.475.964,00) _45,04

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{22.274.070,00} 7.711.041,00 (14.563.029,00) _34,62

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _55.032,00 13.396,00 (41.636,00) _24,34

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{463.200.000,00} 132.563.600,00 (330.636.400,00) _28,62

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{463.200.000,00} 132.563.600,00 (330.636.400,00) _28,62

BELANJA LANGSUNG 4.118.962.500,00 1.152.543.215,00 (2.966.419.285,00) 27,98

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{2.358.030.800,00} 830.420.000,00 (1.527.610.800,00) _35,22

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{2.134.710.800,00} 830.420.000,00 (1.304.290.800,00) _38,90

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{2.132.910.800,00} 830.420.000,00 (1.302.490.800,00) _38,93

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _600.000,00 - (600.000,00) _0,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _1.200.000,00 - (1.200.000,00) _0,00

Uang Saku

5.2.1.07. _{223.320.000,00} - (223.320.000,00) _0,00

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{223.320.000,00} - (223.320.000,00) _0,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{1.691.421.700,00} 314.123.215,00 (1.377.298.485,00) _18,57

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{24.056.400,00} 8.312.950,00 (15.743.450,00) _34,56

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{20.981.200,00} 6.224.900,00 (14.756.300,00) _29,67

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _830.000,00 830.000,00 - _100,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _1.080.000,00 720.000,00 (360.000,00) _66,67

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _1.165.200,00 538.050,00 (627.150,00) _46,18

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02. _950.000,00 - (950.000,00) _0,00

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _950.000,00 - (950.000,00) _0,00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{23.061.000,00} 6.923.500,00 (16.137.500,00) _30,02

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _1.800.000,00 - (1.800.000,00) _0,00

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _1.881.000,00 880.000,00 (1.001.000,00) _46,78

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.06. _2.400.000,00 1.116.000,00 (1.284.000,00) _46,50

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _1.380.000,00 427.500,00 (952.500,00) _30,98

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _4.800.000,00 - (4.800.000,00) _0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _{10.800.000,00} 4.500.000,00 (6.300.000,00) _41,67

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{173.213.500,00} 73.887.400,00 (99.326.100,00) _42,66

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{13.060.000,00} 6.250.000,00 (6.810.000,00) _47,86

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{42.393.500,00} 21.163.000,00 (21.230.500,00) _49,92

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _5.000.000,00 94.000,00 (4.906.000,00) _1,88

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _3.211.800,00 1.331.000,00 (1.880.800,00) _41,44

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _1.554.000,00 732.000,00 (822.000,00) _47,10

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _1.146.300,00 456.000,00 (690.300,00) _39,78

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _511.500,00 143.000,00 (368.500,00) _27,96

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _900.000,00 - (900.000,00) _0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _900.000,00 - (900.000,00) _0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _945.000,00 - (945.000,00) _0,00

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.01. _945.000,00 - (945.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{535.794.000,00} 144.802.350,00 (390.991.650,00) _27,03

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{535.794.000,00} 144.802.350,00 (390.991.650,00) _27,03

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{748.750.000,00} - (748.750.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

5.2.2.12.03. _{183.640.000,00} - (183.640.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.04. _{565.110.000,00} - (565.110.000,00) _0,00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{180.540.000,00} 78.866.015,00 (101.673.985,00) _43,68

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{35.150.000,00} 17.530.000,00 (17.620.000,00) _49,87

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{145.390.000,00} 61.336.015,00 (84.053.985,00) _42,19

BELANJA MODAL

5.2.3. _{69.510.000,00} 8.000.000,00 (61.510.000,00) _11,51

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{10.000.000,00} 8.000.000,00 (2.000.000,00) _80,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _{10.000.000,00} 8.000.000,00 (2.000.000,00) _80,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _{16.760.000,00} - (16.760.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.02. _{11.860.000,00} - (11.860.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

5.2.3.11.04. _4.900.000,00 - (4.900.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{42.750.000,00} - (42.750.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja

5.2.3.13.01. _7.075.000,00 - (7.075.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

5.2.3.13.04. _6.000.000,00 - (6.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Tenda

5.2.3.13.10. _{29.675.000,00} - (29.675.000,00) _0,00

JUMLAH 6.656.089.704,00 2.135.131.226,00 (4.520.958.478,00) 32,08

SURPLUS/(DEFISIT) (6.656.089.704,00) (2.135.131.226,00) 4.520.958.478,00 32,08

Payakumbuh, 2015

FAUZI FIRDAUS, SP Kepala Kantor Satpol PP