11701 - DISPARBUD 115 - 117

URUSAN

SKPD

:

:

1.17 - KEBUDAYAAN

1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.17.01.000.000.4

_{PENDAPATAN DAERAH}

2,145,000,000

1.17.01.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,145,000,000 1.17.01.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 2,145,000,000

1.17.01.000.000.5

_{BELANJA DAERAH}

_{7,999,633,000}

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2,258,495,000 1.17.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2,258,495,000 5,741,138,000

BELANJA LANGSUNG

1.17.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 431,546,000 1.17.01.001.053 _{PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISPARBUD} 431,546,000

1.17.01.001.053.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 86,745,000

1.17.01.001.053.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 333,551,000

1.17.01.001.053.5.2.3 BELANJA MODAL 11,250,000

1.17.01.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 19,180,000 1.17.01.006.038 PERENCANAAN, EVALUASI DAN UPDATING DATA DISPARBUD 19,180,000

1.17.01.006.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,480,000

1.17.01.006.038.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15,700,000 1.17.01.301 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NILAI BUDAYA 220,000,000 1.17.01.301.030 PEMELIHARAAN MUSEUM RA KARTINI, BCB, DAN BENDA

BERSEJARAH 130,000,000

1.17.01.301.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43,040,000

1.17.01.301.030.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42,909,000

1.17.01.301.030.5.2.3 BELANJA MODAL 44,051,000

1.17.01.301.031 APRESIASI PERFILMAN JEPARA 20,000,000

1.17.01.301.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6,575,000

1.17.01.301.031.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13,425,000 1.17.01.301.032 PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG

MAHA ESA 20,000,000

1.17.01.301.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10,800,000

1.17.01.301.032.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,200,000 1.17.01.301.033 PENGADAAN KOLEKSI MUSEUM UKIR 50,000,000

1.17.01.301.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470,000

1.17.01.301.033.5.2.3 BELANJA MODAL 49,530,000

1.17.01.303 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA 400,030,000

1.17.01.303.001 PENUNJANG PARADE SENI BUDAYA DAERAH 60,000,000

1.17.01.303.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26,865,000

1.17.01.303.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33,135,000 1.17.01.303.002 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DKD KABUPATEN

JEPARA 30,000,000

1.17.01.303.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18,840,000

1.17.01.303.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,135,000

1.17.01.303.002.5.2.3 BELANJA MODAL 3,025,000

1.17.01.303.003 PENTAS SENI BUDAYA DI KARIMUNJAWA 70,000,000

1.17.01.303.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19,320,000

1.17.01.303.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50,680,000

1.17.01.303.004 EVENT SAIL INDONESIA 49,830,000

1.17.01.303.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,750,000

1.17.01.303.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41,080,000 1.17.01.303.005 PENUNJANG WISMA, KAPAL KACA DAN RUMAH ADAT

KARIMUNJAWA 45,200,000

1.17.01.303.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35,400,000

1.17.01.303.005.5.2.3 BELANJA MODAL 9,800,000

1.17.01.303.007 FESTIVAL TARI DAERAH SE-JATENG 60,000,000

1.17.01.303.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23,235,000

1.17.01.303.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36,765,000

1.17.01.303.008 PEMBINAAN LOMBA SENI 35,000,000

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.17.01.303.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21,030,000

1.17.01.303.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13,970,000 1.17.01.303.009 PENUNJANG MUSEUM VISIT JATENG 2012 50,000,000

1.17.01.303.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2,500,000

1.17.01.303.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15,650,000

1.17.01.303.009.5.2.3 BELANJA MODAL 31,850,000

1.17.01.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 399,382,000 1.17.01.364.015 PENUNJANG PENGELOLAAN PENDAPATAN SKPD DISPARBUD 399,382,000

1.17.01.364.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 346,732,000

1.17.01.364.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52,650,000 1.17.01.490 PROGRAM PENGENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 636,000,000

1.17.01.490.001 PEMILIHAN DUTA WISATA 36,000,000

1.17.01.490.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,200,000

1.17.01.490.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30,800,000 1.17.01.490.005 PAMERAN PROMOSI WISATA DAN BUDAYA 600,000,000

1.17.01.490.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 89,700,000

1.17.01.490.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 510,300,000 1.17.01.491 PROGRAM PENGENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 3,510,000,000 1.17.01.491.001 PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL OBYEK WISATA

KURA-KURA 400,000,000

1.17.01.491.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 97,530,000

1.17.01.491.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 292,470,000

1.17.01.491.001.5.2.3 BELANJA MODAL 10,000,000

1.17.01.491.002 PEMELIHARAAN ANJUNGAN JEPARA DI PURI MAEROKOCO 25,000,000

1.17.01.491.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600,000

1.17.01.491.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6,000,000

1.17.01.491.002.5.2.3 BELANJA MODAL 18,400,000

1.17.01.491.003 PENUNJANG PENGEMBANGAN BENTENG PORTUGIS 250,000,000

1.17.01.491.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18,120,000

1.17.01.491.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13,880,000

1.17.01.491.003.5.2.3 BELANJA MODAL 218,000,000

1.17.01.491.009 PENGEMBANGAN SAKAPANDU WISATA 30,000,000

1.17.01.491.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8,680,000

1.17.01.491.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21,320,000 1.17.01.491.010 PENUNJANG OPERASIONAL TIC 30,000,000 1.17.01.491.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30,000,000 1.17.01.491.013 PEMBINAAN PELAKU WISATA DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KAWASAN WISATA DAN POKDARWIS 50,000,000

1.17.01.491.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17,835,000

1.17.01.491.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32,165,000 1.17.01.491.015 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SITUS BCB SE KABUPATEN

JEPARA 40,000,000

1.17.01.491.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40,000,000 1.17.01.491.016 PELAKSANAAN PESTA LOMBAN 355,000,000

1.17.01.491.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 115,490,000

1.17.01.491.016.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 239,510,000 1.17.01.491.056 PEMBANGUNAN GAPURA DESA WISATA TEMPUR DI JALAN

PROVINSI 100,000,000

1.17.01.491.056.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2,300,000

1.17.01.491.056.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,700,000

1.17.01.491.056.5.2.3 BELANJA MODAL 95,000,000

1.17.01.491.057 PEMBANGUNAN TROTOAR DI KAWASAN PUNGKRUK (LANJUTAN) 130,000,000

1.17.01.491.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,650,000

1.17.01.491.057.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,850,000

1.17.01.491.057.5.2.3 BELANJA MODAL 121,500,000

1.17.01.491.058 PERBAIKAN SARANA PRASARANA DI OBYEK WISATA 100,000,000

1.17.01.491.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2,300,000

1.17.01.491.058.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200,000

1.17.01.491.058.5.2.3 BELANJA MODAL 97,500,000

1.17.01.491.059 PENATAAN KAWASAN OBYEK WISATA PANTAI TIRTA SAMUDRA

DAN PANTAI KARTINI 1,700,000,000

1.17.01.491.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,870,000

1.17.01.491.059.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50,130,000

1.17.01.491.059.5.2.3 BELANJA MODAL 1,644,000,000

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.17.01.491.060 PENGADAAN ALAT PERAGA IPTEK 300,000,000

1.17.01.491.060.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,230,000

1.17.01.491.060.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 270,000

1.17.01.491.060.5.2.3 BELANJA MODAL 298,500,000

1.17.01.503 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN

WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT 125,000,000

1.17.01.503.006 _{PENTAS SENI DI TMII} 125,000,000

1.17.01.503.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 82,400,000

1.17.01.503.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42,600,000 (5,854,633,000)

SURPLUS (DEFISIT)