RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program : 3.01.58. - Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan
Kegiatan : 3.01.58.04. - Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan, Peredaran, Penggunaan Narkoba Dan Minuman Keras.
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Maros
Latar belakang perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial masyarakat
Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial masyarakat
100% 100%
Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 58.650.000 Rp 39.100.000
Keluaran Jumlah pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan Narkoba dan Miras
Jumlah pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan Narkoba dan Miras
3 Kali 3 Kali
Hasil Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial masyarakat
Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial masyarakat
50% 50%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Nasional Di Daerah.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
5.2. BELANJA LANGSUNG - 39.100.000,00 (19.550.000,00) (33,3)
- 5.850.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai - 3.900.000,00 (1.950.000,00) (33,3)
- 5.850.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS - 3.900.000,00 (1.950.000,00) (33,3)
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 3.900.000,00 (1.950.000,00) (33,3)
3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 35.200.000,00 (17.600.000,00) (33,3)
- 6.000.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,3)
- 6.000.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,3)
3.00 Keg 2,000,000.00 6.000.000,00
Belanja ATK Peserta 2,00 Keg 2.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,3)
- 450.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - 300.000,00 (150.000,00) (33,3)
- 450.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi - 300.000,00 (150.000,00) (33,3)
3.00 Keg. 150,000.00 450.000,00
Belanja Cetak Spanduk 2,00 Keg. 150.000,00 300.000,00 (150.000,00) (33,3)
- 27.750.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - 18.500.000,00 (9.250.000,00) (33,3)
- 12.750.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja - 8.500.000,00 (4.250.000,00) (33,3)
9.00 OK 1,000,000.00 9.000.000,00
5.2.2.03.22. Belanja Transportasi dan Akomodasi - 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,3)
300.00 OK 50,000.00 15.000.000,00
Belanja Transportasi Peserta 200,00 OK 50.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,3)
- 15.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,3)
- 15.000.000,00
5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan - 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,3)
300.00 Dos 35,000.00 10.500.000,00
Belanja Makan dan Minum Peserta 200,00 Dos 35.000,00 7.000.000,00 (3.500.000,00) (33,3)
300.00 Dos 15,000.00 4.500.000,00
Belanja Snack Kegiatan 200,00 Dos 15.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) (33,3)
- 3.600.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - 2.400.000,00 (1.200.000,00) (33,3)
- 3.600.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - 2.400.000,00 (1.200.000,00) (33,3)
24.00 OK 150,000.00 3.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,00 OK 150.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) (33,3)
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/ berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
Jumlah 58,650,000.00 39.100.000,00 (19.550.000,00) (33,3)
MAROS, 15 Juli 2016 KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan
Tanda Tangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I
1 1
Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS
2 2
1.
2.
