PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI
: 1.16.01. - KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PENGGUNA ANGGARAN:
a. NAMA
: H. SULAEMAN SAMAD, S.IP., M.Si
b. NIP
: 19720822 199202 1 001
c. JABATAN
: PENGGUNA ANGGARAN
Kode
Nama Formulir
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat
Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - SKPD
Halaman : 1PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 1.16.01. - KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
0,00 JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 4.673.674.108,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 730.877.108,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 730.877.108,00
5.1.1.01. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 730.877.108,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 562.967.986,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 46.009.741,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 52.668.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 21.745.500,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 37.564.254,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.911.027,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 10.600,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.942.797.000,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 226.550.000,00
5.2.1.01. HONORARIUM PNS 226.550.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.950.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 350.000,00
5.2.1.01.06. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan 58.800.000,00
5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 116.100.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan 43.050.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.017.077.000,00 5.2.2.01. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 76.226.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 43.227.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.085.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 31.314.000,00
5.2.2.03. BELANJA JASA KANTOR 2.706.506.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 15.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 346.256.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 463.800.000,00
5.2.2.03.22. Belanja Transportasi dan Akomodasi 60.000.000,00
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Pengembangan Sistem Informasi 200.650.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Konsultan 100.650.000,00
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Sopir 12.000.000,00
Halaman : 2
5.2.2.05. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 30.800.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 20.000.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.800.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan 7.000.000,00
5.2.2.06. BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 10.500.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.000.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.500.000,00
5.2.2.11. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 102.545.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 47.685.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.200.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 20.000.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan 22.560.000,00
5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.100.000,00
5.2.2.13. BELANJA PAKAIAN KERJA 11.500.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 11.500.000,00
5.2.2.14. BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 7.000.000,00
5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 7.000.000,00
5.2.2.15. BELANJA PERJALANAN DINAS 68.000.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00
5.2.2.18. BELANJA PEMELIHARAAN 4.000.000,00
5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 4.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 699.170.000,00
5.2.3.23. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 55.500.000,00
5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 55.500.000,00
5.2.3.27. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR 350.870.000,00
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 350.870.000,00
5.2.3.29. BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER 3.000.000,00
5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 3.000.000,00
5.2.3.31. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO 78.150.000,00
5.2.3.31.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing 78.150.000,00
5.2.3.32. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI 11.350.000,00
5.2.3.32.06. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 11.350.000,00
5.2.3.51. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN MENARA 200.300.000,00
5.2.3.51.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi 200.300.000,00
4.673.674.108,00 JUMLAH BELANJA
(4.673.674.108,00) SURPLUS/(DEFISIT)