RENSTRA
RENSTRA
201
Pengertian Anggaran
•
Suatu rencana tindakan yang
diusulkan oleh manajemen secara
terinci yang dinyatakan secara formal
dan sistematis (tahapan, asumsi) yang
akan dilakukan, dalam ukuran dalam
satuan uang, untuk menunjukkan
perolehan dan penggunaan
sumber-sumber suatu organisasi yang akan
digunakan sebagai pedoman
Karakteristi Anggaran:
•
Merupakan esitimasi pendapatan
dan biaya
•
Dituangkan dalam bentuk unit
moneter.
•
Periode anggaran biasanya 1 tahun.
•
Beberapa mata anggaran
merupakan keputusan otomatis.
Anggaran haruslah dapat
berfungsi sebagai alat:
•
Perencanaan
•
Komitmen
•
Koordinasi
•
Pemotivasi & pendidikan kepala Unit Kerja
•
Partisipasi
•
Perintah
•
Pencatat score
•
Pertanggungjawaban
•
Pengambilan keputusan.
•
Pengendalian & Evaluasi
•
Pengukur kinerja Kepala Unit
Acuan penyusunan
anggaran:
•
VISI,
•
MISI,
•
TUJUAN,
•
SASARAN,
•
STRATEGI
•
PROGRAM, dan
•
Sistem anggaran:
Top down
dan
Botton up
.
•
Klasifikasi anggaran: Rutin &
Proses penyusunan
anggaran:
•
Pedoman penyusunan anggaran.
•
Mekanisme penyusunan anggaran.
•
Akuntansi anggaran:
•
Kebijakan akuntansi anggaran & kode
akun
•
Tarif yang berlaku
Mekanisme Penyusunan
Anggaran
Berdasark
an
indikator
kinerja
(KPI)
Rektor
Warek
Dekan
Kepala
Biro
Bagian
Program Studi
YAYASAN
Mekanisme Penyusunan
Anggaran
–
Berdasarkan indikator kinerja.
–
Rektor mendistribusikan secara berjenjang
kepada unit kerja (Rektorat, Fakultas, Program
Studi, Biro, dan Unit kerja lainnya)
•
Selanjutnya pada tingkat unit kerja, pimpinan unit
kerja (Warek/Dekan/Kepala Biro) mendistribusikan
indikator dan target kinerja sasaran kepada sub unit
yang berada pada jenjang di bawahnya
(jurusan/program studi/bagian dll.) Dengan
Dukumen:
•
Renstra,
•
Borang Akreditasi,
•
Evaluasi Diri,
•
Hasil RTM,
•
Hasil AMI & AME,
•
Arah Kebijakan
Yayasan,
•
Capaian Unit Kerja
periode sebelumnya.
•
Renop
RKAT
Setiap
kegiatan
diikuti
dengan
proposal
kegiatan dan
sejalan
dengan
Arahan Kebijakan Yayasan
Penyusunan RKT tahun 2017-2018
meliputi:
1.Program Kinerja Operasional Rutin
, yaitu merupakan
kinerja yang terkait dengan penyelenggaraan rutin sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi, mengacu kepada SPM
(Standar Pelayanan Minimal) dan masukan Audit Eksternal
(PT. TUV); serta
2.Program Kinerja Pengembangan
, yaitu kinerja yang
terkait dengan implementasi
untuk mencapai tujuan
,
sasaran
Arahan Kebijakan Yayasan
Penyusunan kinerja pengembangan
harus
disertai dengan
Proposal Rencana Kegiatan
yang memuat:
1.Latar Belakang,
2.Rasional,
3.Tujuan,
4.Mekanisme dan
5.Rancangan,
6.Sumberdaya yang dibutuhkan,
7.Jadwal,
Arah Kebijakan Kebijakan Umum Rektor
Arah Kebijakan Kebijakan Umum Rektor
Dimaksudkan sebagai dasar penyusunan berkaitan dengan
Rencana Kerja termasuk
strategi
dan
prioritas kinerja
,
kegiatan
,
dan
penganggaran
yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun
Akademik
2017-2018
.
Tujuan Arah Kebijakan Umum Rektor untuk penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran 2017
Dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan
capaian indikator
kinerja
sebagaimana yang telah dicapai pada
tahun 2016/2017
VISI PT
VISI PT
ARAH
PENGEMBANGA
N
PT...
ARAH
PENGEMBANGA
N
PT...
Fondasi WCU
(World Class
University)
Fondasi WCU
(World Class
University)
Tata Kelola
Universitas
yang Baik
Tata Kelola
Universitas
yang Baik
Tanggung Jawab
Sosial dan
Kesejahteraan
Tanggung Jawab
Sosial dan
Kesejahteraan
STRATEGI
PENGEMBANGAN
PT 2016- 2021
STRATEGI
PENGEMBANGAN
PT 2016- 2021
Peningkatan
Mutu
Pendidikan
Peningkatan
Mutu
Pendidikan
Peningkatan
Mutu
Peningkatan
Mutu
Penelitian
Peningkatan
&
Peningkatan
&
Pemberdaya
Peningkatan
& Fasilitas &
No
Pilar
Strategis
Program
Strategis
Sub Program
ACUAN
Kegiatan
KPI
Base
line
Target (Tahun)
BAN-PT
2014
2015
2016
2017
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kemaha-siswaan serta perluasan akses pendidikan Pemantapan kurikulum multistrata (A1) Penyusunan standar mutu akademik St 5 Workshop Standar mutu pendidikan Dokumen standar mutu pendidikan NA Selesai (65%) Selesai (100%) Dokume n Dokume n Dokum en
St 5 Review standar mutu pendidikan dokumen standar mutu pendidikan hasil
review NA 0 0 0 1 1
St 5 Sosialisasi Standar mutu pendidikan Tersosialisasi standar mutu pendidikan tiap Prodi
NA 2x 4x
(Setiap semeste r) 6x
(Setiap semeste r 8x
(Setiap semeste r 10x
(Setiap semest er
Penyusunan Pedoman kurikulum berbasis KKNI St 5 Sosialisasi SNPT dan KKNI+SKPI Tersosialisasi SNPT dan KKNI+SKPI NA 1x (per-Univ, Fak, prodi, dosen & mhsw)
3x (per-Univ, Fak, prodi, dosen & mhsw) 5x (per-Univ, Fak, prodi, dosen & mhsw) 7x (per-Univ, Fak, prodi, dosen & mhsw) 9x (per-Univ, Fak, prodi, dosen & mhsw)
St 5 Penyusunan kurikulum berbasis komp sesuai KKNI di tiap Prodi
Tersusunnya kurikulum berbasis KKNI + standar format
SAP & GBPP NA
