Tahun
: 2019
BAGIAN
: all
1
1
10
1
2
1
11
1
3
1
12
1
4
1
13
1
5
1
14
1
6
1
15
1
7
1
16
1
8
1
17
1
9
Penilaian Pihak berperkara kepada petugas pendaftaran menjadi berkurang
1
18
2
No
LIKELIHOOD
No
Melemahnya pengelolaan perpustakaan
Komunikasi PTSP dengan Pimpinan terlalu lama dan sulit
Kenyamana Toilet untuk para pihak berperkara
Keterlambatan dalam penyerahan akta cerai dan
Gerah, terasa panasnya ruang tunggu pelayanan
Absensi secara manual, tidak terup date secara langsung ke PTA Surabaya
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara di
Peradilan
Data evaluasi kepuasan pelanggan kurang valid
Kekurangan SDM
Keterlambatan pengembangan Web, Menu dalam Web tidak memenuhi kebutuhan yang ada
Keterlambatan dalam penyerahan salinan putusan / penetapan
Risiko
Risiko
Belum lengkapnya dokumen pegawai di Box pegawai dan E-Dok di aplikasi SIKEP dan ABS
Komplainnya para pihak terhadap Hasil produk layanan tidak sesuai
dengan bukti (salah huruf)
SK Pensiun mengalami keterlambatan
Pendaftar upaya hukum menunggu dalam jangka waktu yang cukup
lama
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
FM/AM/01/02
12/12/2017
10/9/2018
10/9/2018
PENGADILAN AGAMA GRESIK
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp. (031) 3991193 Fax. (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com
GRESIK 61121
MONITORING RISIKO
Tabel Risiko
Trouble Printing
Penyerahan Produk Layanan menjadi lama
LIKELIHOOD
No
L
S
RL
No
L
S
RL
1
MEDIUM RISK
2
Medium
10
MEDIUM RISK
1
Low
2
MEDIUM RISK
2
Medium
11
MEDIUM RISK
2
Medium
3
MEDIUM RISK
2
Medium
12
MEDIUM RISK
1
Low
Status
4
MEDIUM RISK
1
Low
13
MEDIUM RISK
1
Low
1
Low Risk
0
5
MEDIUM RISK
2
Medium
14
MEDIUM RISK
2
Medium
2
Medium Risk
1-5
6
MEDIUM RISK
2
Medium
15
MEDIUM RISK
2
Medium
3
High Risk
6-10
7
MEDIUM RISK
2
Medium
16
MEDIUM RISK
2
Medium
4
Extrim Risk
>10
8
MEDIUM RISK
1
Low
17
MEDIUM RISK
2
Medium
9
MEDIUM RISK
2
Medium
18
MEDIUM RISK
3
High
1
1
5/8/2018
15-05-2018
Terselesaikan
2
2
7/17/2018
31-10-2018
Terselesaikan
3
3
10/24/2018
27-11-2018
Terselesaikan
4
12
1/2/2019
28-01-2019
Terselesaikan
5
5
1/2/2019
20-02-2019
Terselesaikan
6
6
1/3/2019
23-02-2019
Terselesaikan
7
7
1/4/2019
31-12-2019 Open
8
8
1/4/2019
31-12-2019 Open
9
9
1/8/2019
11-01-2019
Terselesaikan
10
10
1/8/2019
22/01/2019
Terselesaikan
11
11
1/9/2019
24-01-2019
Terselesaikan
12
17
1/18/2019
Open
13
13
3/18/2019
27-03-2019
Terselesaikan
No
Potensial Risiko
Tanggal
Permintaan para pihak untuk melakukan pendaftaran secara instan
Pemberian brosur syarat dan Prosedur berperkara
Jobdesc rangkap kerena menjelaskan angket pengisian kuisioner SKM
Memberikan pelatihan dan motivasi
Kesalahan input data
Memberikan pelatihan dan motivasi kepada petugas input data dan pihak
terkait
Minimnya alat kominikasi PTSP
Usulan kelengkapan alat
Para pihak malu dalam bertanya dlm prosedur beracara
Memberikan pelatihan dan motifasi kepada Petugas Informasi
Adanya mutasi promosi Hakim ke PA lain, Adanya pegawai yang
pensiun.
Usulan penambahan pegawai dan hakim
Pengembangan menu dalam aplikasi SIPP terlalu lama
Usulan Pengembangan menu SIPP
Belum adanya ahli pustakawan
Pengusulan ahli Pustakawan
Keluarnya Perka BKN No. 2 Tahun 2018 tentang Pensiun, Usulan
diajukan 6 dan 5 bulan sebelum TMT Pensiun
Kordinasi dengan bagian kepegawaian PTA Surabaya dan Biro
Kepegawaian Mahkamah Agung RI
Koreksi berkas Bundel A yang membutuhkan waktu cukup lama
Penerapan kelengkapan berkas perkara one day one minute
Terburu-buru / Tergesa gesa pelanggan dalam pengisian kuisioner.
Penetapan mitode baru dalam menjelaskan pengisian kuisioner
LIKELIHOOD
Adanya Penymbatan Caterid pada priter
Dilakukan service priter dan upaya perawatan berkala
Kekurangan petugas untuk membantu mengecek kelengkapan dokumen
pegawai dan e-doc di aplikasi SIKEP & ABS
Dilaksanakan kegiatan verifikasi dan Validasi data kepegawaian Pengadilan
Agama Gresik Tahun 2018
Status
Penanganan
Investigasi
14
14
4/3/2019
Open
15
4
4/4/2019
Open
16
18
4/8/2019
Open
17
16
4/8/2019
25-04-2019
Terselesaikan
18
15
4/8/2019
25-04-2019
Terselesaikan
19
18
5/27/2019
Ruang tunggu masih panas kerena kurang pendingin ruangan
Pengajuan belanja modal untuk sarana dan prasarana
Open
Para pihak datang secara bersamaan dalam pengambilan akta cerai
Uji petik dan penetapan jangka waktu SOP terkait
Alat pendingin ruangan kurang
Pengadaan penambahan alat pendingin ruangan
Salinan putusan belum tersimpan dalam network rumah perkara
Koordinasi dengan pihak terkait
Kurangnya toilet bagi para pihak
Penambahan, Pengadaan toilet secara berkala
Mesin absensi Fingerprint rusak karena mengalami konsleting listrik
Pengadaan mesin Fingerprint baru disertai dengan pembelian UPS untuk
menghindari tegangan listrik berlebihan
Nilai Risiko
In/Ek Dokumen (* Ada/Tidak Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Trouble Printing Int Bisnis Proses Pengisian tinta printer
terlamabat habisnya tinta printer
Indikator ini menjelaskan tentan adanya keterlambatan dalam pengisian tinta printer
Penyelesaian berita acara persidangan menjadi lambat
Pengontrolan secara rutin terhadap printer yang ada ada
Ketepatan dalam pemantauan dan perawatan printer secara
berkala
Indikator ini menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan perawatan dan pengontrolan printer secara
berkala
2 2 4 Medium Risk Melakuakan Pengontrolan secara
berkala terhadap printer Kesekretariatan
2
Belum lengkapnya dokumen pegawai di Box pegawai dan E-Dok di aplikasi SIKEP dan ABS
Int Bisnis Proses
Kekurangan petugas untuk membantu mengecek kelengkapan dokumen pegawai dan e-doc di Aplikasi SIKEP dan ABS
Kelengkapan dokumen kepegawaian
Indikator ini menjelaskan tentang kelengkapan dokumen kepegawaian dalam box
Kekurangan data yang ada dalam Box file, Aplikasi SIKEP dan ABS
Dilaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Validasi data kepegawaian
ada
Ketepatan dalam melakukan verivikasi dan validasi data kepegawaian
Indikator ini mmenjelaskan bagaimana cara melakukan Verivikasi dan validasi data kepegawaian
2 2 4 Medium Risk Melakukan Verivikasi dan Validasi
data secara berkala Kepegwawaian
3 SK Pensiun mengalami
keterlambatan Int Bisnis Proses
Keluarnya Perka BKN No.02 Tahun 2018 tentang persyaratan Pensiun, usulan diajukan 6 dan 5 bulan sebelum TMT Pensiun
SK Pensiun Indikator ini menjelaskan adanay keterlambatan SK pensiun
pembayaran gaji pensiun menjadi terlambat
Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung
ada Ketepatan dalam pengajuan berkas usulan Pensiun
Indikator ini menjelaskan bagaimana cara melakukan percepatan dan ketepatan terhadap berkas usulan pensiun
2 2 4 Medium Risk
Kordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung secara berkala
Kepegwawaian
4
Absensi secara manual, tidak ter update secara langsung ke PTA Surabaya
Int Bisnis Proses Alat Finger Sacn rusak peralatan Absensi
Indikator ini menjelaskan tentang terputusnya koneksi absensi antara Pengadilan Agama Gresik dengan PTA Surabaya
Hasil laporan absensi dilakukan secara manual
Pembelian alat Absensi (Finger Print) sesuai standart yang telah di tentukan
ada Ketepatan dan percepatan data absemsi
Rumusan ini menjelaskan bagaimana koneksi antara absdensi satker dengan PTA. Surabya sebagai kontrol masuknya pegawai
2 1 2 Low Risk
Evaluasi absensi secara periodik, Pembelian alat baru Finger Print absensi
Kesekretariatan
Sulitnya pelanggan dalam memahami angket yang di isi oleh pelanggan
Indikator ini menjelaskan lambannya pemahaman dan pengisian kuisioner surve kepuasan pelanggan
petugas penyerahan produk layanan beban kerjanya menjadi lebih
Terburu-burunya pelanggan dalam pengisian kuisioner
Indikator ini menjelaskan tentang waktu yang digunakan oleh pelanggan dalam mengisi kuisioner
Hasil isian kuisioner kurang maksimal sehingga petugas memberikan penjelasan ulang
6 Kekurangan SDM Int Renstra, Analisis beban kerja
Beberapa pegawai pensiun belum ada penggantinya, Adanya mutasi san promosi Hakim ke satker lain
Kurang Penambahan SDM
Indikator ini menjelaskan adanya kekurangan tenaga kerja atau SDM dalam melaksanakan tugas instansi peradilan
Pelayanan kerja terhambat, beban kerja pegawai
overload
Melakukan Usulan penambahan Pegawai, (sertakan analisa beban
kerja)
Ada
Frekuensi usulan penambahan pegawai ditingkatkan.
Indikator ini mejelaskan bagaimana perlunya pimpinan meningkatkan fekuensi penambahan pegawaiI
2 2 4 Medium Risk Menambah tenaga kontrak, Kesekretariatan
7
Menu dalam Website SIPP belum memenuhi kebutuhan yang ada
Int Bisnis Proses Lambatnya perkembangan menu dalam Aplikasi
Kurangnya pengembanagan sistem Web secara cepat
Indikator ini menjelaskan tentang keterlanbatan pengembangan sistem web
Terhambatnya proses kinerja pegawai bidang Kepaniteraan
Melakukan usulan pemenuhan menu web sesuai dengan kebutuhan yang ada
ada Frekuenssi menu dalam Web
indikator ini menjelaskan bagaimana melakukan usulan tentang penambahan menu dalam Web
2 2 4 Medium Risk
Melakukan usulan kepada badilag dan mahkamah agung tentang penambahan menu dalam Web
Kesekretariatan, Kepaniteraan
8 Melemahnya pengelolaan
perpustakaan Int Bisnis Proses
Belum ada tenaga ahli pustakawan
Kurangnya tenaga ahli atau pustakawan
Indikasi ini mejelaskan tentang tentang belum tenaga ahli di bidang Pustakawan
Kerapian dan Penataan buku perpustakaan tidak sesuai dengan kodifikasi perpustakaan
Menempatkan tenaga kerja
ahli bidang pustakawan ada Penempatan tenaga ahli
Indikator ini menjelaskan tentang penempatan tenaga kerja bidang pustakawan
2 1 1 Low Risk Melakukan Usulan penambahan
tenaga ahli bidang pustakawan Kesekretariatan
Pemberian Brosur tentang syarat dan prosedur pendaftaran
ada
Ketepatan dalam memberikan informasi melalui prosedur
Membuat brosur tentang prosedur pendaftaran
Memberikan pemahaman dengan ramah sopan dan tepat sasarn kepada pelanggan tentang prosedur dan peoses pendaftaran
ada
Ketepatam dalam penyampaian informasi proses prosedur dan proses pendaftaran
Memberikan pelatiha kepada petugas pendaftaran untuk penanganan pelanggan yang meminta pendaftaran secara instan
10 Penyerahan Produk Layanan
menjadi lama Int Busnis Proses
jobdisc yang rangkap (memberikan pengarahan terhadap pengisian kuisioner SKM)
Rangkap tugas Indikator ini menjelaskan bagaimana
petugas dalam melakukan tugas rangkap jobdis semakin banyak
memberikan penjelasan kepada pelanggan secara ramah dan repat kepada pelanggan
ada
Kerepatan dalam memberikan informasi dan layanan kepada pelanggan
Indikator ini menjelaskan bagaimana cara petugas memberikan pelayanan dlam melakukan tugas rangkap
2 1 1 Low Risk
Memberikan pelatihan dan morivasi kepada petugas pemberian produk layanan
Ketua SKM, Kepaniteraan
Mitigasi
Menetapkan metode baru dalam menjelaskan kuisioner ke pelanggan secara tepat dan akurat
Unit/PIC (Person In Charge) Ketua SKM Kepaniteraan NR 4 4 (NR) Medium Risk Medium Risk L 2 2 S 2 2
Key Control Indicator
ketepatan dalam pengisisn kuisioner surve kepuasan pelanggan
Rumusan KCI
Indikator ini menjelaskan bagaiamana cara pelanggan mengisi kuisioner derngan cepat dan tepat dan akurat
Indikator ini menjelaskan bagaiaman cara yang di gunakan dalam menjelasakn proses pendaftaran kepada pelanggan yang menginginkan secara instan Menyusun konsep yang
efektif dan efisien dalam memnadu pengisina kuisioner
ada
Indikator ini menjelaskan bahwa keinginan pelanggan dalam melakukan pendaftaran secara imstan
Dampak
Bertambahnya waktu petugas pendaftran dalam
menjelaskan prosedur pendaftaran secara tepat Permintaan Pelanggan yang
instan dalam memprosess pendaftaran
Key Risk Indicator
Orientasi hasil pengisian kuisioner SKM
penurunan kepercayaan pelanggan kepada petugas pendaftaran dalam melakukan
pelayanan eks Int Bisnis Proses Busnis Proses 5 9 Risiko
Data evaluasi kepuasan pelanggan kurang valid
Penilaian Pihak berperkara kepada petugas pendaftaran menjadi berkurang
Identifikasi Risiko Pengendalian Internal Analisis Risiko Penanganan Risiko (Mitigasi)
Sumber Risiko Dokumen terkait
No Sebab Risiko Rumusan KRI Pengendalian yang
dilakukan
Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif
FM/AM/01/01 12/12/2017 10/9/2018 10/9/2018
PENGADILAN AGAMA GRESIK Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp. (031) 3991193 Fax. (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com GRESIK 61121
RISK REGISTER TAHUN 2019
Pembetulan hasil produk layanan
Lebih telitinya dalam menginput data awal pelanggan
ada
Ketepatan dalam melakukan penginputan data awal pelanggan
Indikator ini menjelaskan bagaimana petugas penginput dan pencetak produk layanan dalam mengatasi produk yang tidak sesuai
Penilaian para pihak menjadi menurun
Penjelasan dari petugas penyerahan produk layanan ada
Ketepatan dalam memberikan penjelasan kepada pelanggan terhadap hasil produk layanan yang tidak sesuai oleh petugas
Indikator ini menjelaskan bagaimana petugas penyerahan produk tidak sesuai bisa memberikan penjelasan kepada pelanggan
Memberikan pelatihan dan motivasi kepada petugas proses upaya hukum
Menerapkan one day one minute Memaksimalkan Aplikasi SIPP untuk menelusuri perkara
13
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara di Peradilan
Int Busnis Proses
Pelanggan yang malu bertanya kepada petugas meja informasi
Pemahaman pelanggan berkurang tentang prosedur beracara
Indikator ini menjelaskan bagaiman proses pelanggan dalam memahami prosedur beracara
Porosedur beracara menjadi tidak dapat di mengerti secara maksimal
Penempatan Petugas meja informasi secara tepat ada
Ketepatan dalam menarik perhatian untuk pelanggan mau bertanya tentang proses beracara
Indikator ini menjelaskan bagaimana cara penyelesaian pelanggan untuk mau bertanya tentang prosedur beracara
1 1 1 Low Risk
Memberikan pelatihan dan memotifasi kepada petugas informasi terkait pelayanan informasi
Kepaniteraan
14 Kenyamana Toilet untuk para
pihak berperkara Eks Busnis Proses
Kurangnya Toilet bagi para pihak
kurangnya kenyamanan terhadap Toilet bagi para
pihak
Indikator ini menjelaskan tentang kurangnya kenyamanan terhadap pengguna
toilet bagi para pihak berperkara
antrian pengguna toilte, Pengguna samakin terburu buru
Penambahan dan pemisahan Toilet antara laki-laki dan Perempuan
ada
Ketepatan dalam melakukan pengadaan penambahan toilrt bagi para pihak berperkara
Indikator ini menjelaskan bagaimana cara penyelesain para pihak agar kenyamanan terhadap pengguna toilet dapat tercipta
2 2 4 Medium Risk Penambahan, pengelolaan Toilet secara berkala Kesekretariatan
15 Keterlambatan dalam penyerahan
akta cerai Eks Busnis Proses
Para pihak datang secara bersamaan dalam pengambilan akta cerai
Keterlambatan Penyerahan Akta Cerai
Indiktor ini menjelaskan tentang Tenggang waktu dalam proses penyerahan akta cerai
Kegelisahan para pihak dalam menunggu untuk mendapatkan akata cerai dalam kurun waktu yang cukup lama
Evaluasi SOP yang ada ada
Ketepatan waktu antara SOP dan realita lapangan terhadap penyerahan akta cerai kepada pihak yang mengambil
Indikator ini menjelaskan bagaimana cara penyelesaian terhadap para pihak agar pengambilan akta cerai bisa cepat dan tepat
2 2 4 Medium Risk
Uji Petik SOP Terkait, Penetapan Ulang SOP terkait, DDTK Petugas layanan Terkait
Kepaniteraan
16 Keterlambatan dalam penyerahan
salinan putusan / penetapan Eks Busnis Proses
Salinan putusan belum tersimpan dalam Network Rumah Perkara
Keterlambatan penyerahan salinan Putusan / Penetapan
Indikator ini menjelaskan tentang Tenggang waktu dalam proses penyelesaian dan penyerahan salinan putusan / penetapan
Kegelisahan para pihak dalam menunggu untuk memperoleh salinan putusan / Penetapan
Evaluasi SOP yang ada ada
Ketepatan waktu antara SOP dan realita lapangan terhadap penyerahan salinan putusan / penetapan kepada pihak yang mengambil
Indikator ini menjelaskan bagaimana cara penyelesaian terhadap para pihak agar pengambilan atau penyerahan Salinan Putusan atau Penetapan bisa cepat dan tepat
2 2 4 Medium Risk
Uji Petik SOP Terkait, Penetapan Ulang SOP terkait, DDTK Petugas layanan Terkait
Kepaniteraan
17 Komunikasi PTSP dengan
Pimpinan terlalu lama dan sulit Int Busnis Proses
Alat Komunikasi Iphone tidak ada
Tidak adanya alat kominikasi Iphone
Indikator ini menjelaskan bagaiaman koneksi anata ruang PTSP dengan pimpinan bisa terhubung
Proses pendaftaran menjadi cukup lama
Komunikasi dengan menggunakan media Alternatif
ada Ketepatan dan Percepatan dalam komunikasi
Rumusan ini menjelaskan bagaimana cara kominikasi antara ruang PTSP dengan pimpinan bisa cepat dan tepat
2 2 4 Medium Risk Penambahan alat komunikasi Iphone
Kepaniteraan, Kesekretariatan
18 Gerah, terasa panasnya ruang
tunggu pelayanan eks Busnis Proses
Alat Pendingin ruangan kurang mampu untuk membuat seluruh ruang tunggu menjadi dingin
Kurangnya alat pendingin ruangan
Indikator ini menjelaskan kurangnya alat pendingin ruang tunggu pelayanan
para pihak gelisah karena ruangan panas
Penambahan alat pendingin
ruangan ada
ketepatan dan percepatan untuk membuat ruangan menjadi dingin
Rumusan ini menjelaskan bagaimana cara ruangan menjadi lebih dingin
2 3 6 High Risk Pengkajian ulang tata ruang, Penambahan alat pendingin,
Kesekretariatan, Kepaniteraan
(* dapat berasal dari : Bisnis Proses, SKP, Analisis SWOT, dll
Kepaniteraan Memberikan pelatihan dan motivasi kepada petugas input data
dan petugas pencetak produk layanan Kepaniteraan 4 1 Medium Risk Low Risk 2 1 2 1 Ketepatan dalam memeriksa
berkas yang di ajukan upaya hukum sehingga proses layanan menjadi cepat
Indikator ini menjelaskan bagaiaman petugas dalam myelesaikan proses awal dalam Upaya Hukum memaksimalkan SIPP,
Ketepatan dalam minutasi berkas
ada Indikator ini menjelaskan bagaiman
kesalahan tulis dalam input data yang mengakibatkan tidak sesuainya produk
layanan
Indikator ini menjelaskan bagaiamana ketepatan waktu dalam melakukan proses
awal upaya hukum
Resahnya pendaftar dalam waktu menunggu proses
pendaftaran. Kesalahan dalam input data
Pemeriksaan berkas bundel A yang cukup memakan waktu
Pemahaman terhadap penginputan data
Pemahaman terhadap kesesuain berkas yang di
ajukan upaya hukum Int Int Busnis Proses Busnis Proses 11 12
Komplainnya para pihak terhadap Hasil produk layanan tidak sesuai dengan bukti (salah huruf)
Pendaftar upaya hukum menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama
