RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2021

(1)

RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2021

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (068)

B. VISI Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang

guna mendukung tercapainya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong

:

Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang

: 01

Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif

: 02

Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup

: 03

Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global

: 04

Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi : 05

Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

: 06 C. MISI

KESEHATAN : 07

D. FUNGSI

KODE URAIAN

TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2021 2022 2023 2024

Sasaran Strategis

Menurunnya angka kelahiran total

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun

2,24 2,21 2,19 2,1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern

Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)

62,16 62,54 62,92 63,41

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

8,30 8,00 7,70 7,40

Menurunnya angka kelahiran remaja

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

24 21 20 18

Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

(2)

KODE URAIAN

TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2021 2022 2023 2024

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 55,00 57,00 59,00 61,00

Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) 22,0 22,0 22,1 22,1

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Eselon 1

3,450,072,039 3,642,956,728 3,852,363,295 4,075,038,477 068.01

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Program

1,102,325,232 1,163,791,870 1,233,895,336 1,308,909,226 DJ

Sasaran Program

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Indikator Kinerja Program

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun

2,24 2,21 2,19 2,1

Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)

62,16 62,54 62,92 63,41

Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)

8,30 8,00 7,70 7,40

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

24 21 20 18

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 55,00 57,00 59,00 61,00

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) 22,0 22,0 22,1 22,1

Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten

45 65 75 80

Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana yang diimplementasikan

75.0 80.0 85.0 90.0

Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana

78,0 81,0 84,0 87,0

OUTPUT PROGRAM

Peningkatan cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart data dan informasi melalui teknologi

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Peningkatan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

(3)

KEGIATAN

3309 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang

Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

12,798,859 10,746,171 11,390,938 12,074,394

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Persentase Peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik

45 Persen 65 Persen 75 Persen 80 Persen

Meningkatkan ketersediaan Balatbang Provinsi dan Balai Diklat KKB yang terakreditasi

- Jumlah Balatbang Provinsi dan Balai Diklat KKB yang Terakreditasi "A"

5 Latbang 7 Latbang 9 Latbang 11 Latbang

KRO

Akreditasi Lembaga

ADE 2,439,117 2,585,463 2,740,590 2,905,026

-

INDIKATOR KRO

KRO

Pelatihan Bidang Sosial

DCJ 7,824,434 10,879,361 11,532,123 12,224,051

-

INDIKATOR KRO

KRO

Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

FAE 482,620 11,390,938 12,074,394 12,798,859

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3310 Peningkatan Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2,270,827 1,906,630 2,021,028 2,142,290

Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

3.17 Indeks 3.19 Indeks 3.21 Indeks 3.23 Indeks

- Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan 8 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 10 Dokumen KRO

Kebijakan Bidang Sosial

ABN 1,538,870 1,631,201 1,729,073 1,832,817

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 367,760 2,021,028 2,142,290 2,270,827

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3311 Peningkatan Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

9,951,186 8,355,211 8,856,521 9,387,912

Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan Kependudukan

- Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

3.16 Indeks 3.17 Indeks 3.19 Indeks 3.2 Indeks (Skala

- Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan 8 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 10 Dokumen

(4)

KRO

ABN 2,894,211 3,067,858 3,251,930 3,447,045

-

INDIKATOR KRO

KRO Koordinasi

AEA 5,000,000 8,367,861 8,869,933 9,402,128

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 461,000 8,856,521 9,387,912 9,951,186

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3312 Pengembangan Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana

4,964,388 4,168,195 4,418,289 4,683,385

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan kerjasama international Bangga Kencana dalam rangka penguatan peran BKKBN di Dunia Internasional.

- Jumlah peserta pelatihan dan pendidikan Internasional Bangga Kencana yang berkualitas

54 Orang 67 Orang 79 Orang 90 Orang

- Persentase mitra internasional yang mengimplementasikan Program Bangga Kencana secara aktif

70 % Mitra 80 % Mitra 80 % Mitra 90 % Mitra

KRO Kerja sama

AEC 859,886 911,479 966,167 1,024,137

-

INDIKATOR KRO

KRO

DCJ 3,308,309 4,418,289 4,683,385 4,964,388

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3313 Peningkatan Kepedulian dan Peran serta Mitra Kerja, Pemangku Kebijakan, dan Masyarakat melalui KIE

24,983,696 20,976,795 22,235,402 23,569,526

Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam Program Bangga Kencana

- Persentase masyarakat yang terjangkau program Bangga Kencana

- Presentase Stakeholder yang mendukung Program Bangga Kencana

40 % Tim 50 % Tim 60 % Tim 70 % Tim

KRO Promosi

AEH 20,150,000 21,359,000 22,640,540 23,998,971

-

INDIKATOR KRO

KRO

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

AFA 525,000 21,915,500 23,230,430 24,624,254

INDIKATOR KRO

(5)

KRO

FAE 301,795 22,235,402 23,569,526 24,983,696

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3314 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah

3,817,891 3,205,576 3,397,910 3,601,784

Mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang berkualitas dan terintegrasi

- Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana 60,69 Indeks 63,41 Indeks 66,51 Indeks 70,05 Indeks KRO

AFA 125,426 132,951 140,928 149,384

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 426,366 584,898 619,992 657,192

-

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

FBA 92,305 682,741 723,705 767,128

-

INDIKATOR KRO

KRO

Sistem Informasi Pemerintahan

UAB 2,561,479 3,397,910 3,601,784 3,817,891

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3315 Peningkatan Kualitas Jejaring Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan dalam Penguatan Program Bangga Kencana

1,984,238 1,666,000 1,765,967 1,871,923

Meningkatnya komitmen dan peran serta mitra kerja dan pemangku kebijakan di seluruh tingkatan wilayah dalam pengelolaan Program Bangga Kencana

- Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana

37.6 Persen 39.4 Persen 41.6 Persen 43.5 Persen

KRO

AFA 83,300 88,303 93,600 99,216

-

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

BDB 1,008,180 1,156,976 1,226,393 1,299,977

-

INDIKATOR KRO

(6)

KRO

FAE 249,900 1,421,870 1,507,180 1,597,611

-

INDIKATOR KRO

KRO

FBA 324,620 1,765,967 1,871,923 1,984,238

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3316 Pembinaan Akses Pelayanan KB 1,754,211 1,859,460 1,971,026 2,089,288

Meningkatnya Pembinaan Faskes dalam Pelayanan KB

- Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP

46,12 Persen 53,92 Persen 61,72 Persen 69,52 Persen

KRO

AFA 295,415 313,139 331,928 351,843

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 577,270 925,045 980,547 1,039,380

-

INDIKATOR KRO

KRO

Bantuan Lembaga

QEI 713,226 1,681,062 1,781,925 1,888,841

-

INDIKATOR KRO

KRO

UBA 168,300 1,859,460 1,971,026 2,089,288

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3317 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 1,041,000 1,103,460 1,169,667 1,239,845 SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter

- Persentase Anak usia 0 - 6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik

- Jumlah Keluarga yang memiliki baduta pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting

4.122.784 4.122.784 4.122.784 4.122.784

KRO

AFA 141,000 149,460 158,427 167,933

-

INDIKATOR KRO

(7)

KRO

FAE 200,000 361,460 383,147 406,136

-

INDIKATOR KRO

KRO

FBA 450,000 838,460 888,767 942,092

-

INDIKATOR KRO

KRO

PFA 250,000 1,103,460 1,169,667 1,239,845

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3318 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lini Lapangan Program Bangga Kencana

1,239,845 1,041,000 1,103,460 1,169,667

Meningkatnya kompetensi Tenaga PKB/PLKB dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana

- Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik 65,0 Persen 70,0 Persen 75,0 Persen 85,0 Persen KRO

AFA 200,000 212,000 224,720 238,203

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 201,000 425,060 450,563 477,597

-

INDIKATOR KRO

KRO

UBA 640,000 1,103,460 1,169,667 1,239,845

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3319 Pembinaan Ketahanan Remaja 18,541,000 19,653,460 20,832,667 22,082,625

Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja 76,22 Indeks 76,72 Indeks 77,22 Indeks 77,72 Indeks

- Indeks karakter remaja 68,42 Indeks 68,92 Indeks 69,42 Indeks 69,92 Indeks

KRO

AFA 50,000 53,000 56,180 59,550

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 291,000 361,460 383,147 406,135

-

INDIKATOR KRO

(8)

KRO

FBA 250,000 626,460 664,047 703,889

-

INDIKATOR KRO

KRO

UBA 17,950,000 19,653,460 20,832,667 22,082,625

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3320 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 1,041,000 1,103,456 1,169,663 1,239,844 SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Reproduksi

- Persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) 17,0 Persen 16,5 Persen 16,0 Persen 15,5 Persen

- Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan 32 Persen 35 Persen 38 Persen 40 Persen

KRO

AFA 105,940 112,296 119,034 126,176

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 312,710 443,764 470,390 498,614

-

INDIKATOR KRO

KRO

UBA 622,350 1,103,456 1,169,663 1,239,844

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3322 Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus 1,041,000 1,103,462 1,169,667 1,239,846 SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus

- Persentase kesertaan KB di 100 kab/kota dengan kesertaan rendah (12 Prov)

- Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)

- Persentase kesertaaan KB Pria 5,13 Persen 5,33 Persen 5,53 Persen 5,73 Persen

KRO

AFA 121,500 128,790 136,517 144,708

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 479,700 637,274 675,509 716,039

-

INDIKATOR KRO

(9)

KRO

UBA 439,800 1,103,462 1,169,667 1,239,846

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3323 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1,541,000 1,633,456 1,731,463 1,835,352

Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Keluarga

- Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga 33 Indeks 34 Indeks 35 Indeks 36 Indeks

KRO

AFA 81,810 86,718 91,921 97,437

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 339,172 446,240 473,014 501,396

-

INDIKATOR KRO

KRO

FBA 1,048,388 1,557,531 1,650,982 1,750,042

-

INDIKATOR KRO

KRO

PFA 71,630 1,633,456 1,731,463 1,835,352

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3324 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 1,041,000 1,103,462 1,169,668 1,217,019 SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kualitas hidup lansia dan kualitas keluarga rentan melalui pendampingan keluarga dan kualitas hidup keluarga rentan

- Indeks Lansia Tangguh 59,50 Indeks 60,00 Indeks 60,50 Indeks 61,00 Indeks

- Indeks Kerentanan Keluarga 11,50 Indeks 11,00 Indeks 10,50 Indeks 10,00 Indeks

KRO

AFA 200,000 212,005 224,725 238,208

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 292,591 522,150 553,478 586,686

-

INDIKATOR KRO

KRO

FBA 348,499 891,558 945,050 978,923

-

INDIKATOR KRO

(10)

KRO

PFA 199,910 1,103,462 1,169,668 1,217,019

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3325 Kerjasama Pendidikan kependudukan 1,041,000 1,103,460 1,169,667 1,239,845 SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas institusi pendidikan kependudukan

- Jumlah Institusi Pendidikan yang Mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan dengan kriteria paripurna

68 SSK (Sekolah 102 SSK 136 SSK 170 SSK

KRO

AFA 150,000 159,000 168,540 178,652

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 180,000 349,800 370,788 393,034

-

INDIKATOR KRO

KRO

FBA 711,000 1,103,460 1,169,667 1,239,845

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3326 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 7,041,000 7,463,460 7,911,266 8,385,941 SASARAN KEGIATAN

Mewujudkan sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk

- Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan

45% Provinsi dan 60% Provinsi dan 75% Provinsi dan 100% Provinsi

- Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif

20% Provinsi dan 30% Provinsi dan 40% Provinsi dan 50% Provinsi dan

KRO

AFA 3,064,000 3,247,840 3,442,710 3,649,273

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 291,000 3,556,300 3,769,677 3,995,858

-

INDIKATOR KRO

KRO

UBA 3,686,000 7,463,460 7,911,266 8,385,941

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

(11)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB

- Indeks Informasi Metode KB (method information index/MII) 79,5 Indeks 81,5 Indeks 83,5 Indeks 85,5 Indeks KRO

AFA 300,000 318,000 337,080 357,304

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 270,000 604,200 640,452 678,878

-

INDIKATOR KRO

KRO

UBA 471,000 1,103,460 1,169,667 1,239,845

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3328 Analisis Dampak Kependudukan 1,378,060 1,460,743 1,548,387 1,641,289

Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Kelembagaan dalam bidang pengendalian penduduk

- Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

- Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan

KRO

AFA 320,500 339,730 360,113 381,720

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 300,000 657,730 697,193 739,024

-

INDIKATOR KRO

KRO

FBA 357,560 1,036,743 1,098,947 1,164,883

-

INDIKATOR KRO

KRO

UBA 400,000 1,460,743 1,548,387 1,641,289

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3329 Perencanaan Pengendalian Penduduk 1,391,000 1,474,460 1,562,926 1,656,697

(12)

Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan

- Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah

- Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB

KRO

AFA 210,000 222,600 235,956 250,112

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 190,500 424,530 450,001 476,999

-

INDIKATOR KRO

KRO

UBA 990,500 1,474,460 1,562,926 1,656,697

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3330 Peningkatan Kualitas Teknologi Informasi dan Data dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana

38,035,381 35,855,205 33,337,776 35,618,167

Mewujudkan pengelolaan Program Bangga Kencana yang berbasis teknologi informasi yang berkualitas diseluruh tingkatan wilayah

- Persentase Aplikasi yang terintegrasi dalam satu portal data dan informasi BKKBN (dashboard Bangga Kencana)

KRO

AFA 866,650 918,649 973,767 1,032,194

-

INDIKATOR KRO

KRO

Sistem Informasi Pemerintahan

FAB 33,346,125 31,596,801 33,772,733 36,079,222

-

INDIKATOR KRO

KRO

FAE 1,642,430 33,337,776 35,618,167 38,035,381

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3331 Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga,

Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi

1,163,755,479 976,512,178 1,035,098,780 1,097,200,554

Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga,

(13)

- Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter

- Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe

29.620 PIK 31.101 PIK 32.656 PIK 34.289 PIK

- Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

10.215 Kelompok 10.214 Kelompok 10.214 Kelompok 10.214 Kelompok

- Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS 56.000 Keluarga 57.000 Keluarga 58.000 Keluarga 59.000 Keluarga - Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan

usaha ekonomi keluarga

- Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah

100% Prov & 27% 100% Prov & 33% 100% Prov & 38% 100% Prov & 45%

- Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB

- Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif

100% prov & 20% 100% prov & 30% 100% prov & 40% 100% prov & 50%

- Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi 3 Jalur (formal, 3 Jalur (formal, 3 Jalur (formal, 3 Jalur (formal, - Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem

Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

45% prov & 20% 60% prov & 30% 75% prov & 40% 100% prov & 50%

- Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan

- Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP

- Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII) 79.5 Indeks 81.5 Indeks 83.5 Indeks 85.5 Indeks - Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan

kesertaan rendah

- Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan 17.0 Persen 16.5 Persen 16.0 Persen 15.5 Persen

- Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan 32 Persen 35 Persen 38 Persen 40 Persen

- Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana

37.6 persen 39.4 persen 41.6 persen 43.5 persen

- Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana

- Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik 65.0 Persen 70.0 Persen 75.0 Persen 85.0 Persen - Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) 472 Kab/Kota 479 Kab/Kota 494 Kab/Kota 514 Kab/Kota - Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi

dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik

- Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

KRO

ABN 2,321,000 2,456,122 2,599,348 2,751,168

-

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

BDB 6,963,000 9,836,907 10,422,975 11,771,236

-

INDIKATOR KRO

KRO

Data dan Informasi Publik

BMA 569,392,678 613,393,149 650,192,592 689,927,029

-

INDIKATOR KRO

(14)

KRO

DCJ 14,985,184 629,277,440 667,029,940 707,774,619

-

INDIKATOR KRO

KRO

FBA 22,684,100 653,322,595 692,517,799 734,791,759

-

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

QDD 74,336,078 732,118,837 776,041,815 823,327,215

-

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga

QDE 25,577,000 759,230,454 804,780,129 853,789,828

-

INDIKATOR KRO

KRO

Bantuan Lembaga

QEI 260,253,138 1,035,098,780 1,097,200,554 1,163,755,479

-

INDIKATOR KRO

Program Dukungan Manajemen Program

2,347,746,807 2,479,164,858 2,618,467,959 2,766,129,251 WA

Sasaran Program

Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan Indikator Kinerja Program

Tingkat kepuasan (Indeks) layanan Dukungan Manajemen Program Bangga Kencana

3,5 3,9 4,0 4,2

Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

8 11 16 21

Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

0 0 1 2

OUTPUT PROGRAM

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkungan BKKBN dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KEGIATAN

3300 Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum

Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

3,241,873 2,721,937 2,885,258 3,058,373

Mewujudkan penyediaan landasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan Program Bangga Kencana

- Persentase regulasi yang mendukung dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Program Bangga Kencana

82% dari Program 83% dari Program 84% dari Program 85% dari Program

- Indeks kepuasan pelayanan publik (konsultasi, data dan informasi)

3,8 Indeks (Skala 3,9 Indeks (Skala 4,0 Indeks (Skala 4,1 Indeks (Skala

- Nilai efektivitas kelembagaan 69 Nilai efektivitas 70 Nilai efektivitas 71 Nilai efektivitas 72 Nilai efektivitas - Persentase pemberitaan positif terhadap BKKBN 92,0 Persen 93,0 Persen 94,0 Persen 95,0 Persen

(15)

KRO

Layanan Hukum

EAG 927,937 983,618 1,042,635 1,105,192

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

EAH 1,794,000 2,885,258 3,058,373 3,241,873

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3301 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN 2,275,080 2,411,592 2,556,286 2,709,662 SASARAN KEGIATAN

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang berkualitas

- Persentase Satker yang melaksanakan tata kelola keuangan dan BMN sesuai dengan peraturan perundangan. (SAP, IKPA dan Jumlah Dokumen BMN)

- Jumlah gudang alokon pusat dan provinsi yang tidak mengalami stockout dan overstock

1 pusat dan 33 1 pusat dan 33 1 pusat dan 33 1 pusat dan 33

Mewujudkan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan

- null null null null null

KRO

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

EAL 200,000 212,000 224,720 238,203

-

INDIKATOR KRO

KRO

Pengelolaan Keuangan Negara

FAH 2,075,080 2,411,592 2,556,286 2,709,662

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3302 Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran 3,102,000 3,288,119 3,485,406 3,694,530 SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja

- Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen

KRO

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

EAB 3,102,000 3,288,119 3,485,406 3,694,530

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3303 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN

1,955,642 1,641,996 1,740,515 1,844,947

Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian BKKBN 4,1 Indeks 4,2 Indeks 4,3 Indeks 4,4 Indeks

(16)

- Persentase penerapan manajemen pengembangan talenta ASN BKKBN (management talent)

KRO Layanan SDM

EAF 1,641,996 1,740,515 1,844,947 1,955,642

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3304 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Hubungan Masyarakat yang Cepat dan Tepat

146,482,360 122,989,420 130,368,782 138,190,908

Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana prasarana perkantoran yang berkualitas

- Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana prasarana perkantoran (komposit dan kehumasan)

3,3 Indeks (skala 3,4 Indeks (skala 3,4 Indeks (skala 3,5 Indeks (skala

KRO

Layanan Perkantoran

EAA 101,550,483 107,643,511 114,102,121 120,948,248

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Umum

EAC 991,000 108,693,971 115,215,608 122,128,543

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Sarana Internal

EAD 13,260,795 122,750,412 130,115,436 137,922,360

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Prasarana Internal

EAE 3,137,142 126,075,782 133,640,328 141,658,746

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Kehumasan dan Protokoler

EAI 950,000 127,082,782 134,707,748 142,790,211

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

EAL 3,100,000 130,368,782 138,190,908 146,482,360

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3306 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah III

3,780,689 3,174,344 3,364,800 3,566,687

Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan Program Bangga Kencana di wilayah III

(17)

Korupsi (WBK)

- Persentase Materialitas Temuan Eksternal terhadap Anggaran Satker di Wilayah III

KRO

Layanan Pengawasan Internal

EAK 3,174,344 3,364,800 3,566,687 3,780,689

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3307 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah I

3,780,695 3,174,342 3,364,807 3,566,693

Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program Bangga Kencana di wilayah I INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Jumlah Unit Kerja Wilayah I Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2 Unit Kerja 3 Unit Kerja 5 Unit Kerja 7 Unit Kerja

- Persentase Materialitas Temuan Eksternal terhadap Anggaran Satker di Wilayah I

KRO

EAK 3,174,342 3,364,807 3,566,693 3,780,695

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

3308 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah II

3,780,693 3,174,344 3,364,804 3,566,690

Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan Program Bangga Kencana di wilayah II INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Jumlah Unit Kerja Wilayah II Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2 Unit Kerja 3 Unit Kerja 5 Unit Kerja 7 Unit Kerja

- Persentase Materialitas Temuan Eksternal terhadap Anggaran Satker di Wilayah II

KRO

EAK 3,174,344 3,364,804 3,566,690 3,780,693

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5297 Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi

2,596,703,107 2,205,493,345 2,328,376,181 2,458,631,969

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi

- Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi

- Indeks ZI WBK 77.0 Indeks 79.0 Indeks 82.0 Indeks 85.0 Indeks

(18)

KRO

Layanan Perkantoran

EAA 2,164,919,362 2,285,407,524 2,413,124,976 2,548,505,475

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Sarana Internal

EAD 5,400,000 2,291,124,024 2,419,176,966 2,554,913,084

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Prasarana Internal

EAE 19,502,063 2,311,796,211 2,441,089,484 2,578,140,354

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

EAH 10,721,920 2,323,144,897 2,453,102,535 2,590,857,634

-

INDIKATOR KRO

KRO

EAK 4,950,000 2,328,376,181 2,458,631,969 2,596,703,107

-

INDIKATOR KRO

F. RINCIAN BIAYA

1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L

2. TOTAL JENIS BELANJA K/L

3. TOTAL SUMBER DANA K/L

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.

KODE PROGRAM ^URAIAN 2021 2022 2023 2024

PENDAPATAN a. Perpajakan

b. PNBP TOTAL

Sekretaris Utama Jakarta, 21/6/2021