RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1.06 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 1.06 . 4.01.03 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 Bantuan operasional Masjid Jami'

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Jumlah Dana Rp. 200.000.000

MASUKAN

Terfasilitasinya kebutuhan operasional masjid 12 bulan

KELUARAN

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat umum

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

Satuan Volume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 200.000.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00

Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00

12.00 200.000,00 2.400.000,00

- Honor staf administrasi ok

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.600.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 880.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 700.000,00

Belanja ATK 700.000,00

3.00 50.000,00 150.000,00

- Kertas HVS 70 gr paperline rim

(2)

KODE

1 2 3 4 5 6

0.00 178.000,00 0,00

- Tinta printer set

36.00 2.500,00 90.000,00

- Ballpoint bh

50.00 700,00 35.000,00

- Stopmap kertas bh

50.00 800,00 40.000,00

- Snelhecter kertas bh

3.00 15.000,00 45.000,00

- Amplop besar dos

2.00 20.000,00 40.000,00

- Ordner folio bh

30.00 5.000,00 150.000,00

- Bloknote bh

30.00 5.000,00 150.000,00

- Stopmap plastik bh

5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain) 180.000,00

Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi 180.000,00

6.00 30.000,00 180.000,00

- Banner pelatihan manajemen masjid Meter

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 184.800.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 10 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber 58.800.000,00

Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber 58.800.000,00

12.00 1.750.000,00 21.000.000,00

- Jasa Imam Msjid Jami' (1 org x 12 bl) org/bl

36.00 500.000,00 18.000.000,00

- Jasa Muadzin Masjid Jami' (3 org x 12 bl) org/bl

53.00 150.000,00 7.950.000,00

- Jasa Imam Jumat Masjid Jami' (1 org x 53 kl) org/kl

53.00 150.000,00 7.950.000,00

- Jasa Khotib Jumat Masjid Jami' (1 org x 53 kl) org/kl

53.00 50.000,00 2.650.000,00

- Jasa Muadzin Jumat Masjid Jami' (1 org x 53 kl) org/kl

2.00 500.000,00 1.000.000,00

- Narasumber pelatihan manajemen Masjid (2 org x 1 kl) org/kl

1.00 250.000,00 250.000,00

- Moderator (1 org x 1 kl) org/kl

5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban 126.000.000,00

Belanja Jasa PHL/ Penjaga Malam/ Petugas Kebersihan/ Ketertiban 126.000.000,00

72.00 1.750.000,00 126.000.000,00

- Jasa PHL keamanan masjid Jami' (6 org x 12 bl) org/bl

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 450.000,00

Belanja Penggandaan/ Fotocopy 450.000,00

1,500.00 300,00 450.000,00

- Fotocopy lbr

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.120.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.560.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Rapat 1.560.000,00

30.00 12.000,00 360.000,00

- Belanja snack rapat (30 org x 1 kl) dus

30.00 40.000,00 1.200.000,00

- Belanja makan (30 org x 1 kl) dus

(3)

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia 1.560.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Peserta/ Panitia 1.560.000,00

30.00 12.000,00 360.000,00

- Snack pelatihan manajemen masjid untuk remaja masjid dus

30.00 40.000,00 1.200.000,00

- Makan prasmanan pelatihan manajemen masjid untuk remaja masjid porsi

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 6.900.000,00

5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.900.000,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.900.000,00

6.00 500.000,00 3.000.000,00

- Pakaian petugas keamanan Masjid Jami' paket

6.00 150.000,00 900.000,00

- Rompi petugas keamanan Masjid Jami' bh

6.00 150.000,00 900.000,00

- Kaos petugas keamanan Masjid Jami' bh

6.00 350.000,00 2.100.000,00

- Sepatu PDL bh

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.450.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.450.000,00

Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 1.450.000,00

1.00 350.000,00 350.000,00

- Eselon III (1 org x 1 kl) org/kl

2.00 300.000,00 600.000,00

- Golongan III (2 org x 1 kl) org/kl

1.00 250.000,00 250.000,00

- Golongan II (1 org x 1 kl) org/kl

1.00 250.000,00 250.000,00

- BBM at cost

NIP. 196301011986031042 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ISNANTO.S Pd. MM Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

Wonosobo, 1 Januari 2020

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

(4)

Tahun Anggaran : 2020

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Program : 1.06 . 4.01.03 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 Fasilitasi BAZNAZ Kabupaten Wonosobo

Jumlah Tahun n : Rp83.500.000,00 (Delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

MASUKAN

Tercukupinya kebutuhan operasional Baznas 12 bulan

KELUARAN

Kunjungan ke Baznas kab wonosobo 1 kali

Meningkatnya kinerja Baznas kab. wonosobo HASIL

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 83.500.000,00

2.00 50.000,00 100.000,00

- Kertas HVS 70 gr Paperline rim

1.00 178.000,00 178.000,00

- Tinta komputer set

1.00 16.000,00 16.000,00

- Amplop besar doos

40.00 800,00 32.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 45 Belanja Jasa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan 80.400.000,00

(5)

1 2 3 4 5 6

Jasa Pengurus BAZNAS Kabupaten 80.400.000,00

12.00 1.500.000,00 18.000.000,00

- Ketua (1 org x 12 bl) org/bl

48.00 1.300.000,00 62.400.000,00

- Wakil ketua (4 org x 12 bl) org/bl

Belanja Penggandaan/ Fotocopy 39.000,00

130.00 300,00 39.000,00

- Fotocopy lbr

30.00 12.000,00 360.000,00

- Belanja snack rapat (15 org x 2 kl) dus

30.00 40.000,00 1.200.000,00

- Belanja makan prasmanan (15 org x 2 kl) dus

Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 1.175.000,00

1.00 375.000,00 375.000,00

- Eselon III (1 org x 1 kl) org/kl

1.00 300.000,00 300.000,00

- Gol III (1 org x 1 kl) org/kl

1.00 250.000,00 250.000,00

- Gol II (1 org x 1 kl) org/kl

1.00 250.000,00 250.000,00

- BBM dan Tol at cost

(6)

KODE

1 2 3 4 5 6

(7)

Program : 1.06 . 4.01.03 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06 . 4.01.03 . 21 . 12 Fasilitasi Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Jumlah Tahun n : Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)

MASUKAN

Terlaksananya Lomba Masjid Tingkat Kabupaten 15 Kecamatan

KELUARAN

Terciptanya Masjid yang Menerapkan Standar protokol Kesehatan Covid-19 15 Kecamatan

Terciptanya Masjid Yang Indah, Bersih dan Makmur 15 Kecamatan

Meningkatnya Fungsi Masjid 70 %

HASIL

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 75.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.170.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.470.000,00

Belanja ATK 3.470.000,00

1.00 50.000,00 50.000,00

- Kertas HVS 70 gr rim

450.00 2.500,00 1.125.000,00

- Bolpoin bh

5.00 9.000,00 45.000,00

- Amplop dus

450.00 5.000,00 2.250.000,00

- Bloknote bh

5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain) 2.700.000,00

(8)

KODE

1 2 3 4 5 6

Belanja Dekorasi/ Dokumentasi dan Publikasi 2.700.000,00

90.00 30.000,00 2.700.000,00

- Banner pelatihan manajemen masjid meter

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 800.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 20 Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll) 800.000,00

Belanja Bahan Kenang-kenangan/ Hadiah 800.000,00

1.00 500.000,00 500.000,00

- Piala lomba Masjid (Juara I, II dan III) set

1.00 300.000,00 300.000,00

- Piala lomba masjid (Juara Harapan I, II dan III) set

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 27.000.000,00

135.00 150.000,00 20.250.000,00

- Jasa juri lomba K3 Masjid (9 org x 15 tempat) org/tempat

15.00 300.000,00 4.500.000,00

- Narasumber bintek Manajemen masjid di Kecamatan (1 org x 15 kl) org/kl

15.00 150.000,00 2.250.000,00

- Moderator bintek Manajemen masjid di Kecamatan (1 org x 15 kl) org/kl

Belanja Jasa PHL/ Penajaga Malam/ Petugas Kebersihan/ Ketertiban 6.750.000,00

15.00 100.000,00 1.500.000,00

- Protokol/ MC (1 org x 15 kl) org/kl

15.00 100.000,00 1.500.000,00

- Qori' (1 org x 15 kl) org/kl

15.00 100.000,00 1.500.000,00

- Pembaca do'a (1 org x 15 kl) org/kl

30.00 75.000,00 2.250.000,00

- Petugas kebersihan Bintek Manajemen masjid (2 org x 15 kl) org/kl

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.880.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.500.000,00

Belanja Cetak 1.500.000,00

15.00 100.000,00 1.500.000,00

- Cetak piagam berpigura bh

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.380.000,00

Belanja Penggandaan/ Fotocopy 1.380.000,00

4,600.00 300,00 1.380.000,00

- Fotocopy lbr

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00

Belanja Makan dan Minum Jamuan Rapat 0,00

0.00 12.000,00 0,00

- Belanja snack rapat persiapan lomba Masjid (15 org x 2 kl) dus

0.00 30.000,00 0,00

- Belanja makan rapat persiapan lomba Masjid (15 org x 2 kl) dus

(9)

1 2 3 4 5 6

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Peserta/ Panitia 18.900.000,00

450.00 12.000,00 5.400.000,00

- Snack bintek manajemen masjid di Kecamatan (30 org x 15 kl) dus

450.00 30.000,00 13.500.000,00

- Makan bintek manajemen masjid di Kecamatan (30 org x 15 kl) dus

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Diatas 25 Km) 2.000.000,00

16.00 75.000,00 1.200.000,00

- Pengemudi tim juri (2 org x 8 kl) org/kl

1.00 800.000,00 800.000,00

- BBM at cost

5 . 2 . 2 . 28 Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga 10.500.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 01 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 10.500.000,00

Uang Hadiah Lomba Masjid Tk. Kabupaten 10.500.000,00

1.00 3.500.000,00 3.500.000,00

- Hadiah Juara I paket

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00

- Hadiah Juara II paket

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00

- Hadiah Juara III paket

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Hadiah Juara Harapan I paket

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Hadiah Juara Harapan II paket

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Hadiah Juara Harapan III paket

(10)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD 2.2.1

Program : 1.06 . 4.01.03 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 Fasilitasi kegiatan GOPTKI

Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

MASUKAN

Fasilitasi kegiatan sekretariatan 1 kali

KELUARAN

Rapat pengurus 12 kali

Rapat koordinasi DP ranting GOPTKI kecamatan 4 kali

Pelatihan seni tari dan menciptakan mainan tradisional untuk anak PAUD/TK Guru paud/ TK

Lomba menciptakan mainan tradisional untuk anak PAUD/ TK Guru Paud/ TK

Fasilitasi Kegiatan HUT GOPTKI Kelompok Sasaran Kegiatan : Generasi pelajar muda

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 50.000.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen 200.000,00

1.00 200.000,00 200.000,00

- Honor PP Kom op

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 200.000,00

(11)

1 2 3 4 5 6

Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00

1.00 200.000,00 200.000,00

- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa op

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1.500.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan 1.500.000,00

Honor Tim DPC GOPTKI Kab. Wonosobo 1.500.000,00

2.00 175.000,00 350.000,00

- Ketua org/kali

2.00 150.000,00 300.000,00

- Wakil ketua org/kali

2.00 125.000,00 250.000,00

- Sekretaris org/kali

6.00 100.000,00 600.000,00

- Anggota org/kali

ATK 2.334.000,00

10.00 50.000,00 500.000,00

- Kertas HVS rim

8.00 14.700,00 117.600,00

- Binder Clip dus

1.00 285.000,00 285.000,00

- Cutrige bh

3.00 6.900,00 20.700,00

- Buku Kwitansi isi 100 lb bh

6.00 3.400,00 20.400,00

- Kwitansi tanggung bh

2.00 10.000,00 20.000,00

- Buku Expedisi 100lb bh

13.00 5.500,00 71.500,00

- Buku Tulis isi 100 lb bh

8.00 18.400,00 147.200,00

- Buku Folio garis isi 100 lb bh

1.00 92.000,00 92.000,00

- Spidol Besar Dus

5.00 6.300,00 31.500,00

- Tipe X Bh

3.00 2.250,00 6.750,00

- Lem Kental Tanggung bh

1.00 32.200,00 32.200,00

- Hecth Machine Besar bh

2.00 18.000,00 36.000,00

- Hecth Machine Kecil bh

1.00 6.300,00 6.300,00

- Remover bh

2.00 15.000,00 30.000,00

- Isi Hech Machine Kecil slop

1.00 31.000,00 31.000,00

- Isi Hacth Machine Besar slop

1.00 32.000,00 32.000,00

- Perforator bh

2.00 29.000,00 58.000,00

- Clip slop

57.00 650,00 37.050,00

- Stopmap Kertas bh

6.00 21.000,00 126.000,00

- Odner Folio bh

2.00 11.500,00 23.000,00

- Gunting Besar bh

5.00 17.500,00 87.500,00

- Cutter Besar bh

(12)

KODE

1 2 3 4 5 6

2.00 6.900,00 13.800,00

- Isi Cutter Besar dus

5.00 40.000,00 200.000,00

- Tinta Printer btl

4.00 19.000,00 76.000,00

- Amplop Tanggung dos

5.00 27.500,00 137.500,00

- Amplop Besar dos

5.00 9.500,00 47.500,00

- Amplop Kecil dos

5.00 9.500,00 47.500,00

- Lakban Kertas bh

ATK Pelatihan Seni Tari dan Mencipta Mainan Tradisional Anak 1.072.500,00

75.00 5.500,00 412.500,00

- Block Note bh

75.00 6.500,00 487.500,00

- Stopmap Plastik dos

75.00 2.300,00 172.500,00

- Bolpoin bh

BDekorasi Dokumentasi dan Publikasi 500.000,00

1.00 250.000,00 250.000,00

- Dekorasi HUT DPC GOPTKI paket

1.00 250.000,00 250.000,00

- Dekorasi pelatihan seni tari dan mainan tradisional paket

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.050.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 20 Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll) 1.050.000,00

Belanja Bahan Kenang-kenangan/ Hadiah 1.050.000,00

3.00 350.000,00 1.050.000,00

- Piala set

Jasa Tenaga Hali/ Instruktur/ narasumber 3.000.000,00

4.00 600.000,00 2.400.000,00

- Honor narasumber pelatiohan seni tari dan mainan tradisional anak (2 org x 2 hr) org/hr

3.00 200.000,00 600.000,00

- Honor juri lomba mencipta mainan tradisional anak bagi Guru TK (3 org x 1 kl) org/kl

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Uang saku kegiatan/rapat 11.250.000,00

Uang saku kegiatan/ Rapat 11.250.000,00

150.00 75.000,00 11.250.000,00

- Uang saku Pelatihan Seni Tari dan menciptakan mainan Tradisonal anak (75 org x 2 hR) org/hr

Belanja Jasa PHL/ Penjaga Malam/ Petugas Kebersihan/ Ketertiban 2.250.000,00

24.00 75.000,00 1.800.000,00

- Jasa kebersihan ok

6.00 75.000,00 450.000,00

- Jasa soundsystem ok

(13)

1 2 3 4 5 6

Belanja Penggandaan/ fotocopy 457.500,00

1,525.00 300,00 457.500,00

- Fotocopy lbr

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.250.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja sewa alat Elektronik 1.250.000,00

Belanja Sewa Alat elektronik 1.250.000,00

1.00 1.250.000,00 1.250.000,00

- Sewa orgent tunggal paket

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.776.000,00

6.00 12.000,00 72.000,00

- Snack rapat persiapan HUT DPC GOPTKI dus

6.00 12.000,00 72.000,00

- Snack rapat persiapan Pelatihan Seni Tari dan Mainan Tradisional untuk anak dus

6.00 12.000,00 72.000,00

- Snack rapat evaluasi Pelatihan Seni Tari dan Mainan Tradisional untuk anak dus

180.00 12.000,00 2.160.000,00

- Snack rapat pengurus DPC Ranting (15 org x 12 kl) dus

200.00 12.000,00 2.400.000,00

- Snack rapat dengan DP Ranting (50 org x 4 kl) dus

Belanja Makan dan Minum Peserta/ Panitia 17.520.000,00

150.00 12.000,00 1.800.000,00

- Snack HUT GOPTKI (150 org x 1 kl) dus

150.00 40.000,00 6.000.000,00

- Makan prasmanan HUT GOPTKI (150 org x 1 kl) dus

360.00 12.000,00 4.320.000,00

- Snack peserta dan panitia pelatihan seni tari dan mainan tradisional untuk anak (90 org x 2 kl x 3 hr)

dus

180.00 30.000,00 5.400.000,00

- Makan peserta dan panitia pelatihan seni tari dan mainan tradisional untuk anak (90 org x 2 kl x 3 hr)

dus

Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 2.640.000,00

4.00 400.000,00 1.600.000,00

- Perjalanan dinas ke Semarang (2 org x 2 kl) org/kl

2.00 220.000,00 440.000,00

- Driver (1 org x 2 kl) org/kl

2.00 300.000,00 600.000,00

- BBM at cost

(14)

KODE

1 2 3 4 5 6

(15)

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01 . 4.01.03 . 25 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Kegiatan : 4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 Fasilitasi Kegiatan keagamaan Masyarakat Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n : Rp1.224.460.000,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Jumlah Dana Rp. 1.224.460.000

MASUKAN

Terselenggaranya kegiatan pengajian dalam hari besar islam 1 kali

KELUARAN

Terselenggaranya silaturhmi ulama dan umaro 1 kali

Terselenggaranya mujahadah hari jadi dan HUT RI 2 kali

Terselenggaranya safari jumat 15 kali

Terselenggaranya mujahadah di peringgitan dan pendopo wakil 18 kali

Terciptanya toleransi umat beragama 70 %

Terselenggaranya koordinasi kerukunan antar umat beragama 4 kali

Terselenggaranya Pelatihan lifeskill bagi santri pondok pesantren 33 Pondok pesantren

Kegiatan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama di tingkat kabupaten dan desa dapat terfasilitasi 29 kali HASIL

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 1.224.460.000,00

(16)

KODE

1 2 3 4 5 6

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.224.460.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 15.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.500.000,00

1.00 500.000,00 500.000,00

- Honorarium PPK Tender paket

5.00 200.000,00 1.000.000,00

- Honorarium PPK Pengadaan Langsung paket

12.00 650.000,00 7.800.000,00

- Honorarium PPTK ob

12.00 350.000,00 4.200.000,00

- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran ob

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00

Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00

5.00 200.000,00 1.000.000,00

- Honorarium tim/ pejabat pengadaan barang dan jasa (1 org x 4 kl) org/kl

Honor Kelompok Kerja (Pokja) 0,00

0.00 450.000,00 0,00

- Ketua pkt

0.00 360.000,00 0,00

- Sekretaris pkt

0.00 300.000,00 0,00

- Anggota pkt

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 900.000,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 900.000,00

5.00 180.000,00 900.000,00

- Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (1 org x 4 kl) org/kl

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.209.060.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 19.083.000,00

30.00 50.000,00 1.500.000,00

- Kertas HVS 70 gr Paperline rim

13.00 100.000,00 1.300.000,00

- Tinta printer EPSON 003 bh

16.00 5.000,00 80.000,00

- Kwitansi panjang bh

150.00 800,00 120.000,00

11.00 2.500,00 27.500,00

- Ballpoint bh

10.00 15.000,00 150.000,00

- Amplop besar doos

23.00 20.000,00 460.000,00

- Odner bh

5.00 90.000,00 450.000,00

- Flasdisk bh

990.00 5.000,00 4.950.000,00

- Bloknote untuk pelatihan (33 ponpes x 30 org) bh

990.00 2.500,00 2.475.000,00

- Ballpoint untuk pelatihan (33 ponpes x 30 org) bh

990.00 5.000,00 4.950.000,00

- Stopmap plastik untuk pelatihan (33 ponpes x 30 org) bh

0.00 5.000,00 0,00

- Bloknote untuk pelatihan pengelolaan hewan Qurban dan Takmir Masjid bh

(17)

1 2 3 4 5 6

0.00 2.500,00 0,00

- Bolpoint untuk pelatihan pengelolaan hewan Qurban dan Takmir Masjid bh

0.00 5.000,00 0,00

- Stopmap untuk pelatihan pengelolaan hewan Qurban dan Takmir Masjid bh

25.00 5.500,00 137.500,00

- Snalhecter plastik bh

200.00 700,00 140.000,00

- Stopmap kertas bh

132.00 7.000,00 924.000,00

- Spidol boradmarker (33 ponpes x 4 buah) bh

132.00 7.000,00 924.000,00

- Spidol besar permanet (33 ponpes x 4 buah) bh

330.00 1.500,00 495.000,00

- Kertas manila (33 ponpes x 10 lbr) bh

Belanja Dekorasi/ Dokumentasi dan Publikasi (Iklan/ Spanduk dll) 48.150.000,00

48.00 200.000,00 9.600.000,00

- Banner (uk 2,25 m x 3 m) bh

7.00 1.500.000,00 10.500.000,00

- Baliho ucapan Hari Raya semua agama bh

33.00 750.000,00 24.750.000,00

- Dokumentasi foto dan video pelatihan di 33 ponpes bh

33.00 100.000,00 3.300.000,00

- Banner himbauan Protokol kesehatan di Ponpes bh

5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3.000.000,00

Belanja Bibit Untuk Pelatihan Pertanian di Pondok Pesantren 3.000.000,00

15,000.00 100,00 1.500.000,00

- Bibit cabe 15 cm bh

15,000.00 100,00 1.500.000,00

- Bibit terong 15 cm bh

5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak 8.150.000,00

Belanja Bibit Untuk Pelatihan Peternakan di Pondok Pesantren 8.150.000,00

6.00 100.000,00 600.000,00

- Kelinci jantan ekor

30.00 80.000,00 2.400.000,00

- Kelinci betina ekor

5,000.00 240,00 1.200.000,00

- Benih ikan nila 5-7 cm ekor

5,000.00 240,00 1.200.000,00

- Benih ikan lele 4-6 cm ekor

5,000.00 300,00 1.500.000,00

- Benih ikan tawes 5-7 cm ekor

1.00 250.000,00 250.000,00

- Kalkun Jantan ekor

5.00 200.000,00 1.000.000,00

- Kalkun Betina ekor

5 . 2 . 2 . 02 . 20 Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll) 18.150.000,00

Belanja Bahan Kenang-kenangan 18.150.000,00

990.00 15.000,00 14.850.000,00

- Piagam (33 ponpes x 30 org) lembar

33.00 100.000,00 3.300.000,00

- Piagam berpigura (33 pondok x 1 bh) bh

5 . 2 . 2 . 02 . 21 Belanja Bahan dan Alat Kesehatan 32.400.000,00

Belanja Bahan dan Alat Kesehatan 32.400.000,00

990.00 25.000,00 24.750.000,00

- Handsanitizer kecil (33 ponpes x 30 org x 1 bh) bh

(18)

KODE

1 2 3 4 5 6

85.00 90.000,00 7.650.000,00

- Masker Medis (33 pondok x 30 org x 2 bh) box

35.00 150.000,00 5.250.000,00

- Honor kyai/ ulama pemimpin Mujahadah (5 org x 7 kl) org/kl

6.00 500.000,00 3.000.000,00

- Honor penceramah lokal kegiatan peringatan Keagamaan (1 org x 6 kl) org/kl

4.00 300.000,00 1.200.000,00

- Honor qori kegiatan peringatan keagamaan (1 org x 4 kl) org/kl

7.00 200.000,00 1.400.000,00

- Honor pemimpin doa lintas agama dalam peringatan Hari Jadi ok

0.00 1.000.000,00 0,00

- Honor Narasumber dari Provinsi untuk Pelatihan Takmir Masjid (1 org x 2 kl) org/kl

0.00 500.000,00 0,00

- Honor narasumber dari Kabupaten untuk Pelatihan Takmir Masjid (2 org x 2 kl) org/kl

0.00 250.000,00 0,00

- Honor moderator Pelatihan Takmir Masjid (1 org x 2 kl) org/kl

0.00 500.000,00 0,00

- Honor narasumber Pelatihan Pengelolaan Hewan Qurban (3 org x2 kl) org/kl

2.00 250.000,00 500.000,00

- Honor moderator Pelatihan Pemulasaran Jenazah (1 org x 4 kl) org/kl

2.00 500.000,00 1.000.000,00

- Honor narasumber Rakor FKUB (1 org x 2 kl) org/kl

2.00 250.000,00 500.000,00

- Honor moderator Rakor (1 org x 2 kl) org/kl

7.00 100.000,00 700.000,00

- Honor Protokol (1 org x 7 kl) org/kl

198.00 500.000,00 99.000.000,00

- Honor narasumber pelatihan Lifeskill Pondek Pesantren (33 ponpes x 6 org x 1hr) tempat/org/hr

66.00 250.000,00 16.500.000,00

- Honor moderator pelatihan Lifeskill Pondek Pesantren (33 ponpes x 2 org x 2 hr) tempat/org/0

4.00 500.000,00 2.000.000,00

- Honor Narasumber Pelatihan Pemulasaran Jenazah masa Pandemi org/kl

Belanja Jasa Uang Saku Kegiatan/ Rapat 150.090.000,00

210.00 50.000,00 10.500.000,00

- Uang saku kyai pendamping sebagai peserta Mujahadah di perundingan (30 org x 7 kl) org/kl

0.00 80.000,00 0,00

- Uang saku peserta Pelatihan Takmir Masjid (50 org x 2 kl) org/kl

0.00 80.000,00 0,00

- Uang saku peserta Pelatihan Pengelolaan Hewan Qurban (50 org x 2 kl) org/kl

1,650.00 75.000,00 123.750.000,00

- Uang saku peserta pelatihan Lifeskill di 33 ponpes x 25 org x 2 hr tempat/org/hr

198.00 80.000,00 15.840.000,00

- Uang Saku Pendamping Pelatihan Live Skill Pondok Pesantren (3 org x 33 Ponpes x 2 kali) org/ponpes/kl

Belanja Jasa PHL/ Jasa Petugas Kebersihan/ Ketertiban 4.500.000,00

40.00 75.000,00 3.000.000,00

- Jasa petugas kebersihan (4 org x 12 kl) org/kl

20.00 75.000,00 1.500.000,00

- Jasa petugas sound system (2 org x 12 kl) org/kl

5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Biro Perjalanan 0,00

Belanja Jasa Biro Perjalanan/ Wisata 0,00

0.00 130.000.000,00 0,00

- Belanja trasnportasi pemberangkatan calon jamaah haji (Bus dan Truk) paket

0.00 135.000.000,00 0,00

- Belanja trasnportasi pemulangan jamaah hai (Bus dan Truk) paket

(19)

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15.840.000,00

990.00 16.000,00 15.840.000,00

- Belanja Cetak Modul Pelatihan (33 Ponpes x 30 org) bh

7,200.00 300,00 2.160.000,00

- Fotocopy lbr

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 33.000.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 33.000.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 33.000.000,00

66.00 500.000,00 33.000.000,00

- Sewa ruang pelatihan (31 tempat x 2 hr) paket

0.00 500.000,00 0,00

- Sewa gedung pelatihan takmir masjid (1 tmp x 2 kl) paket

0.00 500.000,00 0,00

- Sewa gedung pelatihan pengelolaan hewan qurban (1 tempat x 2 kl) paket

5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor 9.900.000,00

Belanja Sewa Proyektor 9.900.000,00

66.00 150.000,00 9.900.000,00

- Sewa proyektor dan layar (31 tempat x 2 kl) tempat/kl

Belanja Sewa Alat Elektronik 16.500.000,00

66.00 250.000,00 16.500.000,00

- Sewa soundsystem kecil (33 tempat x 2 kl) tempat/kl

0.00 250.000,00 0,00

- Sewa soundsystem kecil pelatihan takmir masjid (2 tempat x 2 kl) tempat/kl

0.00 250.000,00 0,00

- Sewa soundsystem kecil pelatihan pengelolaan hewan qurban (2 tempat x 2 kl) tempat/kl

5 . 2 . 2 . 10 . 12 Belanja Sewa Peralatan Praktek 46.500.000,00

Sewa Alat Praktek Untuk Pelatihan Pemberdayaan Pondok Pesantren 46.500.000,00

13.00 2.500.000,00 32.500.000,00

- Sewa alat jahit dan perlengkapannya paket

2.00 2.500.000,00 5.000.000,00

- Sewa komputer dan perlengkapannya paket

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00

- Sewa alat masak dan perlengkapannya paket

4.00 1.500.000,00 6.000.000,00

- Sewa peralatan pelatihan cofe paket

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00

- Sewa alat rias dan perlengkapannya paket

(20)

KODE

1 2 3 4 5 6

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00

400.00 12.000,00 4.800.000,00

- Belanja snack rapat-rapat doos

400.00 30.000,00 12.000.000,00

- Belanja makan rapat-rapat doos

Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/ Panitia 364.437.000,00

0.00 12.000,00 0,00

- Belanja snack acara Maulud Nabi Muhammad SAW dus

0.00 12.000,00 0,00

- Belanja snack acara Nuzulul Qur'an dus

0.00 12.000,00 0,00

- Belanja snack acara Isro' Mi'roj dus

350.00 12.000,00 4.200.000,00

- Belanja snack acara 1 Muharom dus

0.00 12.000,00 0,00

- Belanja snack acara Tarling Perdana dus

350.00 12.000,00 4.200.000,00

- Belanja snack acara Natal FKGW dus

250.00 12.000,00 3.000.000,00

- Belanja snack dalam rangka doa lintas agama peringatan Hari Jadi dus

250.00 30.000,00 7.500.000,00

- Belanja makan dalam rangka doa lintas agama peringatan Hari Jadi Dus

600.00 12.000,00 7.200.000,00

- Belanja snack acara Mujahadah Hari Jadi dan peringatan HUT RI (2 kl x 300 dus) dus

600.00 30.000,00 18.000.000,00

- Belanja makan acara Mujahadah Hari Jadi dan Peringatan HUT RI (2 kl x 300 dus) dus

2.00 750.000,00 1.500.000,00

- Pembelian tumpeng Mujahadah Hari Jadi dan HUT RI kl

1,500.00 12.000,00 18.000.000,00

- Belanja snack untuk kecamatan yang ketempatan tarling (10 tempat x 150 dus) dus

1,800.00 12.000,00 21.600.000,00

- Belanja snack untuk mujahadah di Pendopo Wakil Bupati (150 org x 12 kl) dus

1,800.00 40.000,00 72.000.000,00

- Belanja makan prasmanan untuk mujahadah di Pendopo Wakil (150 org x 12 kl) dus

525.00 12.000,00 6.300.000,00

- Belanja snack untuk mujahadah di perundingan (75 org x 7 kl) dus

525.00 40.000,00 21.000.000,00

- Belanja makan prasmanan untuk mujahadah di perundingan (75 org x 7 kl) porsi

525.00 45.000,00 23.625.000,00

- Belanja nasi dus/ berkat untuk mujahadah di perundingan (75 org x 7 kl) dus

1,600.00 12.000,00 19.200.000,00

- Belanja snack untuk kegiatan pengajian di Desa-desa dus

25.00 12.000,00 300.000,00

- Belanja snack untuk stimulasi CAT calon peserta TPHD, TKHD dan panitia 25 org dus

25.00 30.000,00 750.000,00

- Belanja makan untuk simulasi CAT calon peserta TPHD, TKHD dan panitia 25 org dus

25.00 12.000,00 300.000,00

- Belanja snack untuk CAT calon peserta TPHD, TKHD dan panitia 25 org dus

25.00 30.000,00 750.000,00

- Belanja makan untuk CAT calon peserta TPHD, TKHD dan panitia 25 org dus

0.00 12.000,00 0,00

- Belanja snack pemberangkatan jamaah haji, panitia dan pendamping bus dus

0.00 30.000,00 0,00

- Belanja makan pemberangkatan jamaah haji, panitia dan pendamping bus dus

0.00 12.000,00 0,00

- Belanja snack pemulangan jamaah haji, panitia dan pendamping bus dus

0.00 30.000,00 0,00

- Belanja makan pemulangan jamaah haji, panitia dan pendamping bus dus

0.00 12.000,00 0,00

- Belanja snack Pelatihan Takmir Masjid (50 org x 2 kl) dus

0.00 40.000,00 0,00

- Belanja makan prasmanan Pelatihan Takmir Masjid (50 org x 2 kl) porsi/Kl

0.00 12.000,00 0,00

- Belanja snack Pelatihan Pengelolaan Hewan Qurban (50 org x 2 kl) dus

0.00 40.000,00 0,00

- Belanja makan prasmanan Pelatihan Pengelolaan Hewan Qurban (50 org x 2 kl) porsi

1,450.00 12.000,00 17.400.000,00

- Belanja Snak Kegiatan Sosialisasi Penanganan Covid-19 di Bidang Keagamaan Dus

(21)

1 2 3 4 5 6

2,178.00 30.000,00 65.340.000,00

- Belanja makan pelatihan Lifeskill di 31 ponpes dus

4,356.00 12.000,00 52.272.000,00

- Belanja snack pelatihan Lifeskill di 31 ponpes dus

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.650.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 06 Belanja Pakaian Seragam Organisasi 7.650.000,00

Belanja Pakaian Seragam Organisasi 7.650.000,00

17.00 450.000,00 7.650.000,00

- Seragam pengurus Badan Waqaf Indonesia bh

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendampingan Kegiatan Keagamaan 3.500.000,00

10.00 100.000,00 1.000.000,00

- Setara Gol III (1 org x 10 kl) org/kl

20.00 75.000,00 1.500.000,00

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- BBM at cost

Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten 13.000.000,00

10.00 350.000,00 3.500.000,00

20.00 250.000,00 5.000.000,00

10.00 200.000,00 2.000.000,00

- Pengemudi (1 org x 10 kl) org/kl

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00

- BBM at cost

Perjalanan Dinas ke Semarang dan Solo 18.900.000,00

15.00 350.000,00 5.250.000,00

18.00 250.000,00 4.500.000,00

- Setara gol II (18 org x 1 kl) org/kl

15.00 200.000,00 3.000.000,00

- Pengemudi (1 org x 15 kl) org/kl

6.00 400.000,00 2.400.000,00

- Penginapan kamar

1.00 3.750.000,00 3.750.000,00

- BBM at cost

Perjalanan Dinas ke Jakarta 15.300.000,00

3.00 1.000.000,00 3.000.000,00

- Eselon III (1 org x 3 hr x 1 kl) org/hr/kl

3.00 900.000,00 2.700.000,00

- Eselon IV (1 org x 3 hr x 1 kl) org/hr/kl

6.00 800.000,00 4.800.000,00

- Gol II (2 org x 3 hr x 1 kl) org/hr/kl

3.00 600.000,00 1.800.000,00

- Pengemudi (1 org x 3 hr x 1 kl) org/hr/kl

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00

- BBM dan Tol at cost

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 142.500.000,00

5 . 2 . 2 . 23 . 03 Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga 142.500.000,00

Bantuan Ponpes Al Falah Binangun Wringinanom 40.000.000,00

(22)

KODE

1 2 3 4 5 6

3.00 6.000.000,00 18.000.000,00

- Laptop bh

3.00 3.000.000,00 9.000.000,00

- Printer bh

1.00 3.200.000,00 3.200.000,00

- sound system bh

1.00 6.800.000,00 6.800.000,00

- Keyboard bh

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00

- Alat Rebana bh

Bantuan Untuk Ponpes Surengede Kertek 27.200.000,00

3.00 6.000.000,00 18.000.000,00

- Laptop bh

2.00 3.000.000,00 6.000.000,00

- Printer bh

1.00 3.200.000,00 3.200.000,00

- Sound System bh

Bantuan untuk Ponpes di Kecamatan Kertek 27.200.000,00

3.00 6.000.000,00 18.000.000,00

- Laptop bh

2.00 3.000.000,00 6.000.000,00

- Printer bh

1.00 3.200.000,00 3.200.000,00

- Sound System bh

Bantuan untuk TPQ Miftahul Huda Ropoh Kepil 24.200.000,00

2.00 6.000.000,00 12.000.000,00

- Laptop bh

3.00 3.000.000,00 9.000.000,00

- Printer bh

1.00 3.200.000,00 3.200.000,00

- Sound System bh

Bantuan untuk Ponpes Al Huda Ngaliyan Kepil 23.900.000,00

2.00 6.000.000,00 12.000.000,00

- Laptop bh

3.00 2.900.000,00 8.700.000,00

- Printer bh

1.00 3.200.000,00 3.200.000,00

- Sound System bh

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 88.500.000,00

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 88.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 88.500.000,00

100.00 100.000,00 10.000.000,00

- Belanja Al Qur'an untuk safari jumat Forkopimda dan Masjid yang ketempatan tarling bh

100.00 170.000,00 17.000.000,00

- Belanja mukena untuk safari jumat Forkopimda dan masjid yang ketempatan tarling bh

100.00 115.000,00 11.500.000,00

- Belanja sarung untuk safari jumat Forkopimda dan masjid yang ketempatan tarling bh

2.00 25.000.000,00 50.000.000,00

- Belanja sapi untuk diserahkan ke masyarakat (Hewan Qurban) ekor

0.00 3.500.000,00 0,00

- Belanja kambing untuk diserahkan ke masyarakat (Hewan Qurban) ekor

5 . 2 . 2 . 28 Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga 0,00

5 . 2 . 2 . 28 . 01 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 0,00

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00

0.00 74.000.000,00 0,00

- Bantuan kepada petugas TPHD/ TKHD (7 org x 1 kl) org/kl

(23)

1 2 3 4 5 6

(24)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2.13 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 2.13 . 4.01.03 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Kegiatan : 2.13 . 4.01.03 . 16 . 10 Fasilitasi kegiatan kepemudaan

Jumlah Tahun n : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)

MASUKAN

Terselenggaranya bintek kewirausahaan bagi pemuda di masa pandemi 1 kl

KELUARAN

Meningkatkan perekonomian pemuda 40 org

HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Generasi muda, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 25.000.000,00

5.00 50.000,00 250.000,00

- Kertas HVS rim

2.00 40.000,00 80.000,00

- Tinta printer bh

1.00 6.900,00 6.900,00

- Kwitansi panjang doos

1.00 17.000,00 17.000,00

- Amplop besar bh

3.00 5.000,00 15.000,00

10.00 700,00 7.000,00

(25)

1 2 3 4 5 6

40.00 2.500,00 100.000,00

- Ballpoint pilot doos

1.00 20.000,00 20.000,00

- Ordner folio bh

40.00 2.500,00 100.000,00

- Block Note bh

Belanja Dekorasi/ Dokumentasi dan Publikasi 300.000,00

1.00 300.000,00 300.000,00

- Backdrop bh

0.00 200.000,00 0,00

- Honor Narasumber Bintek Organisasi Kepemudaan oh

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00

- Narasumber Kabupaten oh

2.00 1.500.000,00 3.000.000,00

- Narasumber Provinsi oh

Uang Saku Peserta Bintek Organisasi Kepemudaan 8.000.000,00

80.00 100.000,00 8.000.000,00

- Uang saku peserta bintek (100 org x 100.000) ok

5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban 575.000,00

Belanja Jasa Petugas 575.000,00

3.00 75.000,00 225.000,00

- Jasa Kebersihan ok

2.00 75.000,00 150.000,00

- Jaga Petugas Sound sistem ok

2.00 100.000,00 200.000,00

- Protokol ok

7,097.00 300,00 2.129.100,00

- Fotocopy lbr

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00

2.00 500.000,00 1.000.000,00

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan hr

5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi 1.000.000,00

Belanja sewa hotel untuk nara sumber 1.000.000,00

2.00 500.000,00 1.000.000,00

- Sewa hotel untuk nara sumber oh

(26)

KODE

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00

0.00 3.000.000,00 0,00

- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat hr

Belanja Sewa Alat Elektronik 1.000.000,00

2.00 500.000,00 1.000.000,00

- Sewa soundsystem unit

Belanja Makan Minum Rapat 5.400.000,00

200.00 12.000,00 2.400.000,00

- Belanja Snack Peserta dan Narasumber Bintek Kepemudaan dus

100.00 30.000,00 3.000.000,00

- Belanja Makan Peserta dan Narasumber Bintek Kepemudaan box

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah (Batang) 0,00

0.00 550.000,00 0,00

- Gol IV ok

0.00 450.000,00 0,00

- Gol III ok

0.00 450.000,00 0,00

- Setara Gol III ok

0.00 400.000,00 0,00

- Gol II ok

0.00 400.000,00 0,00

- Setara Gol II ok

(27)

1 2 3 4 5 6

(28)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1.02 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 1.02 . 4.01.03 . 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 Fasilitasi Kegiatan KPAD

Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

MASUKAN

Terselenggaranya rapat koordinasi 4 kali

KELUARAN

Terselenggaranya perrtemuan pokja 2 kali

Terselenggaranya HAS tahun 2020 1 kali

Terselenggaranya koordinasi pemantauan dan evaluasi penggulangan HIV AIDS tingkat kabupaten

Dokumen penyelenggaraan penanggulangan HIV AIDS tingkat kabupaten 2 dokumen

HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan :

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 100.000.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.000,00

1.00 200.000,00 200.000,00

- Honorarium PPK paket

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 9.000.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan 9.000.000,00

(29)

1 2 3 4 5 6

Honrarium Tim KPAD 9.000.000,00

6.00 275.000,00 1.650.000,00

- Honor Ketua (1 org x 6 sidang) org/sidang

6.00 275.000,00 1.650.000,00

- Honor Ketua Pelaksana (1 org x 6 sidang) org/sidang

6.00 250.000,00 1.500.000,00

- Honor Wakil Ketua (1 org x 6 Sidang) org/sidang

6.00 250.000,00 1.500.000,00

- Honor Wakil Ketua II (1 org x 6 Sidang) org/sidang

6.00 225.000,00 1.350.000,00

- Honor Sekretaris I (1 org x 6 Sidang) org/sidang

6.00 225.000,00 1.350.000,00

- Honor Sekretaris II (1 org x 6 Sidang) org/sidang

Belanja ATK 1.205.100,00

8.00 50.350,00 402.800,00

- Kertas HVS 70 gr rim

4.00 60.000,00 240.000,00

- Tinta printer bh

73.00 500,00 36.500,00

- Stopmap kertas bh

2.00 250.000,00 500.000,00

- Catrdge bh

6.00 4.300,00 25.800,00

- Isi hectmachine besar bh

Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi 1.800.000,00

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Dokumentasi HAS paket

1.00 800.000,00 800.000,00

- dekorasi HAS paket

Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.350.000,00

2.00 300.000,00 600.000,00

- Honor narasumber rakor Pokja (1 org x 2 kl) org/kl

1.00 750.000,00 750.000,00

- Honor narasumber pertemuan KPA Karesidenan ok

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00

- Honor narasumber peringatan HAS (2 org x 1 kl) ok

Uang Saku kegiatan 9.000.000,00

120.00 75.000,00 9.000.000,00

- Uang saku petugas WPA (30 org x 40 kl) org/kl

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana 51.600.000,00

Honor Tim KPAD Full Timer Sekretariat 51.600.000,00

12.00 1.300.000,00 15.600.000,00

- Honor Sekretaris (1 org x 12 bl) org/bl

12.00 1.000.000,00 12.000.000,00

- Honor pengelola program (1 org x 12 bl) org/bl

(30)

KODE

1 2 3 4 5 6

12.00 1.000.000,00 12.000.000,00

- Honor pengelola administrasi (1 org x 12 bl) org/bl

12.00 1.000.000,00 12.000.000,00

- Honor petugas distribusi logistik (1 org x 12 bl) org/bl

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 3.250.000,00

500.00 5.000,00 2.500.000,00

- Cetak leaflet lbr

10.00 75.000,00 750.000,00

- Cetak laporan tahunan bh

Belanja Pengganadaan/ Fotocopy 234.900,00

783.00 300,00 234.900,00

- Fotocopy lbr

5 . 2 . 2 . 07 . 07 Belanja Sewa panggung/Stan 1.000.000,00

Sewa Panggung 1.000.000,00

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Sewa panggung bh

Sewa Alat elektronik 1.500.000,00

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00

- Sewa alat elektronik HAS paket

80.00 12.000,00 960.000,00

- Snack rakor Pokja (20 org x 4 kl) dus

80.00 30.000,00 2.400.000,00

- Makan rakor Pokja (20 org x 4 kl) dus

120.00 30.000,00 3.600.000,00

- Snak pembinaan WPA (30 org x 4 kl) dus

35.00 12.000,00 420.000,00

- Snack pertemuan KPA se Karesidenan dus

35.00 30.000,00 1.050.000,00

- Makan pertemuan KPA se Karesidenan dus

Belanja Makana dan Minuman Jamuan Peserta/ Panitia 4.200.000,00

100.00 12.000,00 1.200.000,00

- Snack untuk HAS dus

100.00 30.000,00 3.000.000,00

- Makan HAS dus

(31)

1 2 3 4 5 6

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.980.000,00

4.00 370.000,00 1.480.000,00

- Gol III (2 org x 2 kl) org/kl

1.00 500.000,00 500.000,00

- BBM at cost

5 . 2 . 2 . 28 Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga 3.250.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 01 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 3.250.000,00

Hadiah Uang 3.250.000,00

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00

- Juara 1 paket

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00

- Juara II paket

1.00 750.000,00 750.000,00

- Juara III paket

(32)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2.13 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 2.13 . 4.01.03 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Kegiatan : 2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 Fasilitasi Keolahragaan Masyarakat

Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

MASUKAN

Rapat Pengurus 4 kl

KELUARAN

Rapt Koordinasi dengan cabor di bawah FORMI 1 kl

Berfungsi kembali alat olahraga ruang publik 1 paket

Tersedianya seragam olahraga untuk pengurus FORMI 50 stel

Fasilitasi untuk cabor dibawah FORMI 10 cabor

Masyarakat yang sehat, bahagia dan berprestasi 100 %

HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Generasi muda, tokoh masyarakat

KODE

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 50.000.000,00

12.00 50.000,00 600.000,00

- Kertas HVS rim

2.00 40.000,00 80.000,00

- Tinta printer bh

(33)

1 2 3 4 5 6

2.00 6.900,00 13.800,00

- Kwitansi panjang doos

2.00 17.000,00 34.000,00

- Amplop besar bh

20.00 5.000,00 100.000,00

20.00 700,00 14.000,00

20.00 2.500,00 50.000,00

- Ballpoint pilot bh

3.00 20.000,00 60.000,00

- Ordner folio bh

Belanja backdrop 300.000,00

10.00 30.000,00 300.000,00

- Belanja backdrop m2

5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan 3.312.000,00

Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan 3.312.000,00

12.00 20.000,00 240.000,00

- Kreolin/Wipol bh

12.00 100.000,00 1.200.000,00

- Handsanitizer bh

12.00 26.000,00 312.000,00

- Sabun Cuci Tangan bh

12.00 21.000,00 252.000,00

- Sabun cuci tangan refill bh

12.00 90.000,00 1.080.000,00

- Masker 3 ply pak

12.00 19.000,00 228.000,00

- Tissue Kotak bh

Uang saku kegiatan rapat 4.000.000,00

40.00 100.000,00 4.000.000,00

- Uang saku rakor FORMI ok

5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban 150.000,00

Belanja Jasa Petugas Kebersihan 150.000,00

2.00 75.000,00 150.000,00

- Belanja Jasa Petugas Kebersihan ok

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa service dan Penggantian komponen 5.000.000,00

Jasa Servis Alat Olahraga Ruang Publik 5.000.000,00

0.00 250.000,00 0,00

- Jasa Pengelasan Alat Olahraga Ruang Publik 10 bh bh

0.00 250.000,00 0,00

- Jasa Pengecatan Alat Olahraga Ruang Publik 10 bh bh

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00

- Jasa service alat olahraga ruang publik paket