SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : SP DIPA /2022

(1)

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.

UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 3.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 015

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

015.03 :

2. UNIT ORGANISASI Ditjen Anggaran

:

3. PAGU Rp.101.902.766.000

(SERATUS SATU MILIAR SEMBILAN RATUS DUA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.

1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.

2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

3.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.

4.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

5.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

6.

PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

NIP.196612301991021001 Jakarta, 17 November 2021

ISA RACHMATARWATA

(2)

: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

03 Ditjen Anggaran

: 2. UNIT ORGANISASI

: 3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : Rp.101.902.766.000

(dalam ribuan rupiah)

Program Pengelolaan Belanja Negara 7.670.552

015.03.CB

Program Pengelolaan Penerimaan Negara 2.665.883

015.03.CC

Program Kebijakan Fiskal 843.308

015.03.CE

Program Dukungan Manajemen 90.723.023

015.03.WA 1. PROGRAM :

Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif :

SASARAN STRATEGIS K/L 11

Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal : 21

Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat : 31

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel : 41

Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial : 42

Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali : 43

Organisasi dan SDM yang optimal : 51

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi : 52

Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah : 53

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal : 54

2.

01 PELAYANAN UMUM 101.902.766

FUNGSI :

0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 101.902.766

SUB FUNGSI :

3.

NON PRIORITAS NASIONAL : 101.902.766

4.

(3)

(dalam ribuan rupiah) C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANA KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

015.03.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 7.670.552

Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang berkualitas

IKP01 Indeks Kualitas Belanja Pemerintah (DJA) 82 Indeks

IKP02 Indeks Kualitas Belanja Pemerintah (DJPK) 82 Indeks

SP01

OP01 Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD ^5.803.106

4775 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

01.01 Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 (Skala 4) Indeks

2.273.796

4776 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD

01.01 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progres proyek/kegiatan. 82% Persentase

2.475.356

4777 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD

01.01 Deviasi exercise I-account 3.50% Pesentase

01.02 Akurasi Perencanaan APBN 97.00% Persentase

89.356

4778 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

01.01 Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas 100 indeks

964.598

OP02 Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda ^1.867.446

6200 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

01.01 Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 (Skala 4) Indeks

366.791

6201 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD

01.01 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progres proyek/kegiatan. 82% Persentase

714.451

(4)

6202 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

01.01 Indeks Penyelesaian Kebijakan / regulasi prioritas 100 indeks

786.204

015.03.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 2.665.883

Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal

IKP01 Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB - Kementerian Keuangan 8,37 - 8,42 %

IKP02 Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJP) 100 %

IKP05 Persentase Realisasi Penerimaan Negara - DJA 100 %

SP01

OP01 Realisasi Penerimaan Negara ^1.944.966

4786 Perumusan Kebijakan Administratif

01.01 Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas 100 Indeks

1.351.485

6206 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

01.01 Indeks efektivitas komunikasi publik 3,8 Indeks

593.481

OP02 Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang Tinggi ^720.917

4785 Pengawasan dan Penegakan Hukum

01.01 Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program 86% Persentase

720.917

015.03.CE Program Kebijakan Fiskal 843.308

Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif

IKP01 Rasio defisit terhadap PDB (4,51)-(4,85) %

IKP03 Indeks efektivitas kebijakan fiskal - Kementerian Keuangan (DJA) 75 Indeks

SP01

(5)

(dalam ribuan rupiah) C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

OP01 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan ^843.308

4766 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

01.01 Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas 100 Indeks

843.308

015.03.WA Program Dukungan Manajemen 90.723.023

Organisasi dan SDM yang Optimal

IKP16 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJA) 4,1 Indeks

IKP17 Tingkat Implementasi learning organization - Kementerian Keuangan (DJA) 80 %

SP01

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

IKP10 Tingkat downtime sistem TIK - Kementerian Keuangan (DJA) 0,1 %

SP02

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

IKP14 Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (DJA) 91 Indeks

SP03

OP01 Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia ^86.035.637

4688 Legislasi dan Litigasi

01.01 Indeks efektivitas penyelesaian peraturan 92 Indeks

7.632

4689 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

01.01 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu 95% Persentase

21.413.759

4690 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik

01.01 Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 (skala 4) Indeks

269.524

(6)

4691 Pengelolaan Organisasi dan SDM

01.01 Persentase penyelesaian delayering 100% Persentase

64.344.722

OP02 Sistem Teknologi Informasi Keuangan ^4.501.891

4693 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi

01.01 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 90% Persentase

4.501.891

OP03 Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi ^185.495

4692 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

01.01 Indeks integritas 91 (skala 100) Indeks

01.02 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti 97% Persentase

185.495

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA Jakarta, 17 November 2021

NIP 196612301991021001

(7)

KODE

:

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

PEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57 BANTUAN SOSIAL 51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU

: :

015.03 Ditjen Anggaran Rp.101.902.766.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10 KP

KD DK TP UB

015.03.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 0 7.670.552 0 0 7.670.552 0

01 DKI JAKARTA 0 7.670.552 0 0 7.670.552 0

630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KP 0 7.670.552 0 0 7.670.552 0

A00 RM 0 6.175.205 0 0 6.175.205 0

I43 HLN 0 1.495.347 0 0 1.495.347 0

015.03.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 0 2.665.883 0 0 2.665.883 0

01 DKI JAKARTA 0 2.665.883 0 0 2.665.883 0

630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KP 0 2.665.883 0 0 2.665.883 0

A00 RM 0 2.665.883 0 0 2.665.883 0

015.03.CE Program Kebijakan Fiskal 0 843.308 0 0 843.308 0

01 DKI JAKARTA 0 843.308 0 0 843.308 0

630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KP 0 843.308 0 0 843.308 0

A00 RM 0 843.308 0 0 843.308 0

015.03.WA Program Dukungan Manajemen 62.948.333 24.748.112 3.026.578 0 90.723.023 0

01 DKI JAKARTA 62.948.333 24.748.112 3.026.578 0 90.723.023 0

630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KP 62.948.333 24.748.112 3.026.578 0 90.723.023 0

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KETENTUAN

(8)

KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

PEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57 BANTUAN SOSIAL 51

3. PAGU : Rp.101.902.766.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10 KP

KD DK TP UB

A00 RM 62.948.333 24.563.312 3.026.578 0 90.538.223 0

I43 HLN 0 184.800 0 0 184.800 0

2.608 Target Pendapatan

TOTAL ^62.948.333 ^35.927.855 ^3.026.578 ⁰ 101.902.766 0

RM 62.948.333 34.247.708 3.026.578 0 100.222.619 0

HLN 0 1.680.147 0 0 1.680.147 0

2.608 PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KETENTUAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN Jakarta, 17 November 2021

NIP 196612301991021001 ISA RACHMATARWATA

(9)

KODE

:

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU

:

: Rp.101.902.766.000

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

(SERATUS SATU MILIAR SEMBILAN RATUS DUA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH) 015.03

015

Ditjen Anggaran

015.03.C

1 Program Pengelolaan Belanja Negara

RENCANA PENARIKAN DANA 7.670.552 3.492 330.083 390.423 727.347 162.581 452.530 537.684 617.999 800.811 1.916.054 1.391.081 340.468

015.03.C

2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara

RENCANA PENARIKAN DANA 2.665.883 12.200 99.736 170.755 300.637 251.448 261.766 417.460 369.606 342.496 235.487 196.991 7.301

015.03.C

3 Program Kebijakan Fiskal

RENCANA PENARIKAN DANA 843.308 0 0 0 82.970 82.970 124.770 97.970 181.944 106.744 82.970 82.970 0

015.03.W

4 Program Dukungan Manajemen

RENCANA PENARIKAN DANA 90.723.023 4.846.177 6.372.476 6.894.901 7.344.682 11.770.092 11.053.746 6.440.035 6.263.331 8.677.352 6.477.317 6.374.807 8.208.109

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 2.608 0 0 0 0 0 0 2.608 0 0 0 0 0

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 101.902.766 4.861.869 6.802.295 7.456.079 8.455.636 12.267.091 11.892.812 7.493.148 7.432.879 9.927.403 8.711.828 8.045.848 8.555.877

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 2.608 0 0 0 0 0 0 2.608 0 0 0 0 0

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN Jakarta, 17 November 2021

ISA RACHMATARWATA NIP 196612301991021001