RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 01 01 08 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
197.340.000,00
(Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
196111151986031010
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 01 01 08
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 197.340.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 198.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12 Bulan KELUARAN Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
12 Bulan
Terawatnya kebersihan kantor dinas kebudayaan dan pariwisata
12 bulan HASIL Terawatnya kebersihan kantor dinas kebudayaan
dan pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinbudpar
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 16.500.000,00 198.000.000,00 16.445.000,00 197.340.000,00 (660.000,00) (0,33)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.500.000,00 198.000.000,00 16.445.000,00 197.340.000,00 (660.000,00) (0,33)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 198.000.000,00 16.445.000,00 197.340.000,00 (660.000,00) (0,33)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 198.000.000,00 16.445.000,00 197.340.000,00 (660.000,00) (0,33)
5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Kebersihan 16.500.000,00 198.000.000,00 16.445.000,00 197.340.000,00 (660.000,00) (0,33)
Cleaning Service Dinas 16.500.000,00 198.000.000,00 16.445.000,00 197.340.000,0 (660.000,00) (0,33)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Cleaning Service Dinas 12 Bln 12.500.000,00 150.000.000,00 12 Bln 12.468.500,00 149.622.000,00 (378.000,00) (0,25)
-Cleaning Service PKJT 12 bln 4.000.000,00 48.000.000,00 12 bln 3.976.500,00 47.718.000,00 (282.000,00) (0,59)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 196111151986031010 Rp 32.890.000,00
Rp 49.335.000,00
Rp 49.335.000,00 Rp 65.780.000,00
Rp 197.340.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
