DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 015 . 01 . 001 . 5 . 2

Lokasi

:

10300

Kecamatan Senen

Tujuan

:

Terlaksananya Operasional Puskesmas

Sasaran

:

6 puskesmas

:

X

Baru

Lanjutan

Sifat Kegiatan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

Jumlah Anggaran

: Rp

1,400,000,000.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02

KESEHATAN

1.02.015

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 1.07.01.01.5200.000

Urusan

:

1.02

KESEHATAN

Program

:

1.02 . 01

Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

:

1.02 . 01 . 001

Pelaksanaan Operasional BLUD

( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. Pengelolaan urusan kesehatan yang semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 1.400.000.000

MASUKAN

1. Terlaksananya operasional puskesmas 12 bulan

KELUARAN

1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Puskesmas 12 bulan HASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

2

NON SUBSIDI

1,400,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1,400,000,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

1,400,000,000.00

5.2.2.03.31

Belanja Operasional Layanan Umum

1,400,000,000.00

1. Belanja operasional layanan umum(12 bulan) 1 tahun 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

Jumlah

Nomor

:

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

242/DPA/2013

DR. MARULLAH BUDIMAN PANJAITAN

NIP : 195911281990031003

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah

: Rp

700,000,000.00

0.00

700,000,000.00

0.00

1,400,000,000.00

:

Tanggal

26 Februari 2013

Pimpinan,

.

NIP : .

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 015 . 01 . 002 . 5 . 2

Lokasi

:

10300

Kecamatan Senen

Tujuan

:

terlaksananya operasional kantor

Sasaran

:

Puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan

:

X

Baru

Lanjutan

Sifat Kegiatan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

Jumlah Anggaran

: Rp

6,189,566,193.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02

KESEHATAN

1.02.015

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 1.07.01.01.5200.000

Urusan

:

1.02

KESEHATAN

Program

:

1.02 . 01

Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

:

1.02 . 01 . 002

Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

( Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. Pengelolaan urusan kesehatan yang semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 6.189.566.193

MASUKAN

1. Terlaksananya operasional puskesmas 6 Puskesmas

KELUARAN

1. Puskesmas dapat beroperasional dengan baik 6 Puskesmas HASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

1

S U B S I D I

6,189,566,193.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1,972,239,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

84,283,500.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

54,103,500.00

1. Dokter/Dokter gigi jaga layanan hari sabtu/libur bersama (5 puskesmas kelurahan x 1 orang x 57 minggu) 285 HOK 52,500.00 14,962,500.00 2. Paramedis layanan jaga hari sabtu/libur bersama kelurahan (5 puskesmas kelurahan x 2 orang x 57 minggu) 570 HOK 44,500.00 25,365,000.00 3. Petugas Medis posko operasi ketupat (1 dokter x 1 shift x 15 hari) 15 HOK 100,000.00 1,500,000.00 4. Petugas Para Medis operasi ketupat (1 Orang x 1 shift x 15 hari) 15 HOK 75,000.00 1,125,000.00

Satuan

Satuan

5. Petugas operator posko operasi ketupat (1 Orang x 1 shift x 15 hari) 15 HOK 52,000.00 780,000.00 6. Petugas Medis operasi lilin (1 Orang dokter x 1 shift x 7 hari) 7 HOK 100,000.00 700,000.00 7. Petugas Para Medis operasi lilin (1 Orang x 1 shift x 7 hari) 7 HOK 75,000.00 525,000.00 8. Petugas operator posko operasi lilin (1 Orang x 1 shift x 7 hari) 7 HOK 52,000.00 364,000.00 9. Petugas Medis operasi kebakaran (1 Orang dokter x 1 shift x 8 hari) 8 HOK 100,000.00 800,000.00 10. Petugas Para Medis operasi kebakaran (1 Orang x 1 shift x 6 hari) 6 HOK 75,000.00 450,000.00 11. Petugas operator operasi kebakaran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) 8 HOK 52,000.00 416,000.00 12. Petugas Medis posko operasi kebanjiran (1 Orang dokter x 1 shift x 8 hari) 8 HOK 100,000.00 800,000.00 13. Petugas Para Medis posko operasi kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) 8 HOK 75,000.00 600,000.00 14. Petugas operator posko operasi kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) 8 HOK 52,000.00 416,000.00 15. Petugas Medis operasi gadar (1 Orang x 1 shift x 25 hari) 25 HOK 100,000.00 2,500,000.00 16. Petugas para Medis operasi gadar (1 Orang x 1 shift x 20 hari) 20 HOK 75,000.00 1,500,000.00 17. Petugas operator posko gadar (1 Orang x 1 shift x 25 hari) 25 HOK 52,000.00 1,300,000.00

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

16,920,000.00

1. Pelaksana panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Cleaning Service) 1 kegiatan 2,240,000.00 2,240,000.00 2. Pelaksana panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Jasa Keamanan Kantor) 1 kegiatan 2,240,000.00 2,240,000.00 3. Pelaksana panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja ATK) 1 kegiatan 1,740,000.00 1,740,000.00 4. Pelaksana panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Cetakan Umum) 1 kegiatan 2,240,000.00 2,240,000.00 5. panitia pengadaan barang dan jasa ( Belanja barang pakai habis) 1 kegiatan 1,740,000.00 1,740,000.00 6. panitia pengadaan barang dan jasa ( Belanja alat kesehatan pakai habis) 1 kegiatan 2,240,000.00 2,240,000.00 7. panitia pengadaan barang dan jasa ( Belanja bahan obat-obatan) 1 kegiatan 2,740,000.00 2,740,000.00 8. panitia pengadaan barang dan jasa ( pemeliharaan gedung kantor) 1 kegiatan 1,740,000.00 1,740,000.00

5.2.1.01.03

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan

13,260,000.00

1. Pelaksana panitia Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Belanja Cleaning service) 1 kegiatan 1,560,000.00 1,560,000.00 2. Pelaksana panitia Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Belanja Jasa keamanan kantor) 1 kegiatan 1,560,000.00 1,560,000.00 3. Pelaksana panitia Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Belanja Cetakan Umum) 1 kegiatan 1,560,000.00 1,560,000.00 4. Pelaksana panitia Tim Penerima Hasil Pekerjaan (ATK) 1 kegiatan 1,560,000.00 1,560,000.00 5. pelaksana tim penerima hasil pekerjaan (belanja barang pakai habis) 1 paket 1,560,000.00 1,560,000.00 6. pelaksana tim penerima hasil pekerjaan (belanja alat kesehatan pakai habis) 1 paket 1,560,000.00 1,560,000.00 7. pelaksana tim penerima hasil pekerjaan (belanja obat-obatan) 1 paket 2,340,000.00 2,340,000.00 8. pelaksana tim penerima hasil pekerjaan (pemeliharaan gedung kantor) 1 paket 1,560,000.00 1,560,000.00

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

1,887,956,000.00

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

85,800,000.00

1. Dokter spesialis (2 Orang x 13 bulan) 26 paket 3,300,000.00 85,800,000.00

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

1,802,156,000.00

1. Dokter Gigi (1 Orang x 13 bulan) 13 Paket 3,080,000.00 40,040,000.00 2. Administrator (32 Orang x 13 Bulan ) 416 paket 2,200,000.00 915,200,000.00 3. Dokter Umum (2 Orang x 13 bulan) 26 paket 3,080,000.00 80,080,000.00 4. Petugas Medis Siaga 24 jam (604 shift x 1 tahun) 604 shift 250,000.00 151,000,000.00 5. Petugas Para Medis Siaga 24 jam (604 shift x 1 tahun) 604 shift 200,000.00 120,800,000.00 6. Petugas Supir Siaga (604 shift x 1 tahun) 604 Shift 100,000.00 60,400,000.00 7. Asisten Apoteker Siaga 24 jam (604 shift x 1 tahun) 604 Shift 200,000.00 120,800,000.00 8. Dokter/Dokter gigi jaga layanan hari sabtu/libur bersama (1 pkm kel x 1 orang x 57 minggu) 57 HOK 148,000.00 8,436,000.00 9. biaya handling cost obat (7 lokasi x 12 bulan x 2 orang) 168 HOK 44,500.00 7,476,000.00

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

10. biaya handling cost PMT Gizi (6 Lokasi x 2 kegiatan x 2 orang) 24 HOK 44,500.00 1,068,000.00 11. biaya handling cost PMT TB Paru (2 orang x 6 puskesmas kelurahan) 12 HOK 44,500.00 534,000.00 12. biaya handling cost Pemegang Barang (6 Lokasi x 4 kegiatan x 3 orang) 72 HOK 44,500.00 3,204,000.00 13. Handling cost vaksin (1 kali x 2 orang x 12 bulan) 24 HOK 44,500.00 1,068,000.00 14. Supir Operasi ketupat (1 Orang x 1 shift x 15 hari) 15 HOK 50,000.00 750,000.00 15. Petugas Para Medis operasi ketupat (1 Orang x 1 shift x 4 hari) 4 HOK 75,000.00 300,000.00 16. Supir Operasi lilin (1 Orang x 1 shift x 7 hari) 7 HOK 50,000.00 350,000.00 17. Petugas Para Medis operasi lilin (1 Orang x 1 shift x 3 hari) 3 HOK 75,000.00 225,000.00 18. Supir Operasi kebakaran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) 8 HOK 50,000.00 400,000.00 19. Petugas Para Medis pos kebakaran (1 Orang x 1 shift x 2 hari) 2 HOK 75,000.00 150,000.00 20. Asisten Apoteker pos kebakaran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) 8 HOK 75,000.00 600,000.00 21. Supir Operasi kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) 8 HOK 50,000.00 400,000.00 22. Petugas Para Medis pos kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 2 hari) 2 HOK 75,000.00 150,000.00 23. Asisten Apoteker pos kebanjiran (1 Orang x 1 shift x 8 hari) 8 HOK 75,000.00 600,000.00 24. Supir siaga kerusuhan (1 Orang x 1 shift x 25 hari) 25 HOK 50,000.00 1,250,000.00 25. Petugas Para Medis gadar kerusuhan (1 Orang x 1 shift x 5 hari) 5 HOK 75,000.00 375,000.00 26. Petugas administrasi gadar (1 Orang x 1 shift x 10 hari) 10 HOK 50,000.00 500,000.00 27. Perawat (2 orang x 13 bulan ) 26 bulan 2,420,000.00 62,920,000.00 28. Bidan (4 orang x 13 bulan) 52 bulan 2,420,000.00 125,840,000.00 29. Penata Rontgen (1 orang x 13 bulan) 13 bulan 2,420,000.00 31,460,000.00 30. Rekam Medik (1 orang x 13 bulan) 13 bulan 2,420,000.00 31,460,000.00 31. Sarjana Ekonomi (1 orang x 13 bulan) 13 bulan 2,640,000.00 34,320,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4,217,326,693.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

849,927,835.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor

195,794,219.00

1. Amplop putih (uk 9,5 x 15 cm) 25 Box 23,000.00 575,000.00 2. Amplop coklat (Uk 11x24 cm) 30 Box 25,000.00 750,000.00 3. Ballpoint (Uk standart, kemasan isi 12) 80 Box 114,000.00 9,120,000.00

4. Bak Stempel 24 Buah 20,000.00 480,000.00

5. Box File (Uk N-1806, bahan plastik) 100 buah 16,765.00 1,676,500.00 6. Bukui tulis folio (100 lbr/buku, Uk 21x32 cm) 100 Buku 15,000.00 1,500,000.00 7. Buku tulis kwarto (100 lbr/buku, Uk 20x16 cm ) 80 Buku 12,000.00 960,000.00 8. Buku tulis kwarto (58 lbr/buku, Uk 20x16 cm) 200 Buku 6,000.00 1,200,000.00 9. Buku tulis kwarto (38 lbr/buku, Uk 20x16 cm) 300 Buku 4,350.00 1,305,000.00 10. Buku tulis dobel folio (100 lbr/buku, Uk 21x64 cm ) 10 Buku 54,240.00 542,400.00 11. Buku ekspedisi (50 lbr/buku, Uk 32x10 cm) 12 Buku 9,000.00 108,000.00 12. Cutter (Uk besar bahan metal / plastik L.550) 12 Buah 36,000.00 432,000.00 13. CD-RW /R (Bahan metal, Box Plastik) 100 Buah 8,000.00 800,000.00 14. Tempat CD (Bahan plastik) 4 Lusin 8,400.00 33,600.00 15. Flash disc (8 GB) 25 Buah 100,000.00 2,500,000.00 16. Gunting kertas (Sedang LL, bahan besi) 25 Buah 15,000.00 375,000.00 17. Head Machine (HD 10 max) 15 Buah 20,000.00 300,000.00 18. Isi head machine (Type 10-1 m) 550 Kotak 9,000.00 4,950,000.00 19. Kertas Stensil (Uk 21,5 x33 cm) 25 Rim 47,000.00 1,175,000.00

Satuan

Satuan

20. Kertas Post it warna (No 653 2x5 - 240 sh) 15 Buah 10,000.00 150,000.00 21. Kertas Fax (Uk 210 mm x 50) 22 Roll 20,000.00 440,000.00 22. Kalkulator (Type D 120 V 12 digit) 20 Buah 318,000.00 6,360,000.00 23. lem kertas (Uk 8 gr cair) 70 Buah 6,000.00 420,000.00 24. Map folio (Uk 24 x 35 cm No.5002) 2,000 Lembar 1,700.00 3,400,000.00 25. Label (Uk 35x70 mm , No 127) 4 Pak 7,951.00 31,804.00 26. Map Folio Snail hecter (Uk 24x35 cm No.5002) 1,000 Lembar 2,500.00 2,500,000.00 27. Map Odner (Uk Folio) 14 Lusin 386,400.00 5,409,600.00

28. Nota Besar (2 Ply) 48 Buku 9,000.00 432,000.00

29. Pensil (2b) 5 Lusin 53,200.00 266,000.00

30. Paper Clip (No.1 Bahan besi) 220 Dus 5,000.00 1,100,000.00 31. Penghapus cair / tipe X (kemasan isi 12 ml) 60 Buah 20,000.00 1,200,000.00 32. Penggaris plastik (Uk 30 cm , bahan plastik) 50 Buah 5,000.00 250,000.00 33. Rautan pensil (Bahan plastik) 20 Buah 3,600.00 72,000.00 34. Spidol Marker (Dus isi 12, warna hitam) 12 Dus 109,200.00 1,310,400.00 35. Spidol water colour (Uk standart) 24 Buah 1,600.00 38,400.00 36. Stabilo (Model 7/6 isi 6 buah) 10 Set 93,800.00 938,000.00 37. Tinta stempel (Uk 50cc, warna biru dan ungu) 36 Botol 22,500.00 810,000.00 38. Tinta printer (No 831/41 colour) 25 Dus 459,200.00 11,480,000.00 39. Tinta printer (No 830/40 black) 25 Dus 459,200.00 11,480,000.00 40. Tinta printer (CE - 285A / 85 A) 10 Buah 850,000.00 8,500,000.00 41. Tinta printer (HP 16 A Q 7516 A) 10 Buah 850,000.00 8,500,000.00 42. Toner printer (Laser jet 1215 black) 10 Dus 910,000.00 9,100,000.00 43. Toner printer (Laser jet 1215 colour) 4 Box 1,437,880.00 5,751,520.00 44. Kertas F4 (hvs 70 gr, Uk 21,5x33 cm) 200 Rim 57,900.00 11,580,000.00 45. Kertas A4 (70 gr, Uk 21 x 29,7 cm) 35 Rim 62,000.00 2,170,000.00 46. Toner printer (Laser jet 1150) 10 Box 854,699.50 8,546,995.00 47. Tinta printer (HP 60 Black Deskjet) 20 Buah 175,000.00 3,500,000.00 48. Tinta printer (HP 60 Colour Deskjet) 15 Buah 175,000.00 2,625,000.00 49. Pita Printer (LQ 2180) 25 buah 295,000.00 7,375,000.00 50. Pita printer (L-100) 35 buah 255,000.00 8,925,000.00 51. Tinta printer CE 285A (HP laser jet M1132 MFP) 35 dus 495,000.00 17,325,000.00 52. Tinta mesin fotokopi 40 buah 355,000.00 14,200,000.00 53. Tinta printer (HP desk jet No.21) 20 buah 155,000.00 3,100,000.00 54. Tinta printer (HP desk jet No.22) 20 buah 155,000.00 3,100,000.00

55. Kertas A3 (70 gr) 65 rim 65,000.00 4,225,000.00

56. Rautan Pensil Meja 10 buah 40,000.00 400,000.00

5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

2,000,000.00

1. Administrasi dokumen tender 4 kegiatan 250,000.00 1,000,000.00 2. Dokumen Administrasi lelang 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.03

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

10,368,000.00

1. Batu Baterai (AA ukuran 1,5V) 242 Buah 3,500.00 847,000.00 2. Batu Baterai (AAA Ukuran 1,5V) 100 Buah 2,400.00 240,000.00 3. Batu Baterai khusus pointer (A 23, 12v) 19 Buah 6,000.00 114,000.00 4. Batu Baterai (Model kotak, Uk 9V) 20 Buah 4,200.00 84,000.00 5. Batu Baterai (Uk 1,5v) 60 Buah 4,800.00 288,000.00 6. Kabel rol (Model kotak, 4 colokan Uk 15 m) 15 Buah 120,000.00 1,800,000.00

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

7. Kabel rol (Model bundar, 4 colokan Uk 15 m) 20 Buah 150,000.00 3,000,000.00 8. Lampu hemat energi (8 watt) 25 Buah 33,000.00 825,000.00 9. Lampu esssential (type pi-s2p 9 watt) 24 Buah 30,000.00 720,000.00 10. Lampu esssential (type GL piliar daiko E 27 + SL E 14 w) 20 Buah 42,500.00 850,000.00

11. Senter (Uk Sedang) 20 Buah 21,000.00 420,000.00

12. Lampu bohlam (8 watt) 25 buah 30,000.00 750,000.00 13. Lampu bohlam (18 watt) 10 buah 43,000.00 430,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis

133,402,316.00

1. Cement phosphat (Powder) 17 Set 202,000.00 3,434,000.00 2. Cement phosphat (Liquid) 17 Set 202,000.00 3,434,000.00

3. Paper point (15-40) 10 kotak 54,000.00 540,000.00

4. Guttap percha (15-40) 10 kotak 54,000.00 540,000.00 5. Tambalan sementara (Cavit, 3M) 40 Pot 195,000.00 7,800,000.00 6. Eugenol (Obat gigi) 80 Botol 60,000.00 4,800,000.00

7. Ketac molar (3M) 25 Set 975,000.00 24,375,000.00

8. Fuji IX (Gold Label) 35 Set 690,000.00 24,150,000.00 9. Composite filling material (No 3,5 dan No.3) 22 Tube 360,000.00 7,920,000.00

10. Fuji II (GC) 20 Set 603,000.00 12,060,000.00

11. Calcium hidroksida (untuk pulp capping) 8 Set 330,000.00 2,640,000.00 12. Calcium hidroksida (untuk saluran akar) 7 syringe 455,579.00 3,189,053.00 13. Endomethasone (Bubuk, septodont) 13 Botol 590,000.00 7,670,000.00 14. Cresophane (Obat gigi) 13 Botol 608,000.00 7,904,000.00 15. Rockles (Obat gigi) 13 Botol 632,000.00 8,216,000.00 16. Arsen (Caustinerf rapid, obat gigi) 7 pot 500,000.00 3,500,000.00 17. Bonding agent (single bond, 3M) 10 Botol 971,826.30 9,718,263.00

18. Etching (3M) 8 Botol 189,000.00 1,512,000.00

5.2.2.01.10

Belanja Alat Laboratorium

35,397,700.00

1. Objek glass (frosted CG isi 72) 50 Box 33,000.00 1,650,000.00 2. Dek glass (1000 pieces 18x18mm) 1 Box 204,700.00 204,700.00 3. Yellow tips (1000 pieces /pak) 13 Pak 275,000.00 3,575,000.00 4. Blue tips (1000 pieces /pak) 9 Pak 275,000.00 2,475,000.00 5. Dispette (100 pieces /pak) 2 Box 1,300,000.00 2,600,000.00

6. Pot urine 100 ml 500 pcs 500.00 250,000.00

7. Pot Sputum 2,105 pcs 1,200.00 2,526,000.00

8. Tabung vacutainer edta (kemasan isi 100 @ 2 ml) 30 Box 341,000.00 10,230,000.00 9. Tabung vacutainer plain (kemasan isi 100 @ 3 ml) 20 Box 280,000.00 5,600,000.00

10. Micropore 1/2 inch 40 Roll 13,800.00 552,000.00

11. Termal paper (57 mm x 30 mm) 40 Roll 56,000.00 2,240,000.00 12. Cup sample (1000 pieces /pak) 1 Pak 250,000.00 250,000.00

13. Kartu golongan darah 5 Pak 33,000.00 165,000.00

14. Tourniquet 10 Buah 308,000.00 3,080,000.00

5.2.2.01.11

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor

4,400,000.00

1. Bantal (Bahan busa) 6 Buah 120,000.00 720,000.00

2. Sarung bantal (Bahan katun, warna putih) 4 Buah 30,000.00 120,000.00 3. Seprei tempat tidur pasien (Bahan katun 2x1,5 m warna putih) 4 Buah 120,000.00 480,000.00 4. Laken (Bahan katun dengan ujung karet No.3) 10 Buah 100,000.00 1,000,000.00

Satuan

Satuan

5. Selimut (Katun No.3) 16 Buah 100,000.00 1,600,000.00 6. Seprei tempat tidur bayi (Bahan katun, Uk 90x60 cm) 10 Lembar 48,000.00 480,000.00

5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja

4,296,000.00

1. Rompi (bahan kain) 6 buah 150,000.00 900,000.00

2. safety helm 6 buah 150,000.00 900,000.00

3. Sepatu boots 6 pasang 216,000.00 1,296,000.00

4. Mantel 6 buah 200,000.00 1,200,000.00

5.2.2.01.15

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

464,269,600.00

1. Liquid developer 14 Box 1,089,000.00 15,246,000.00

2. Liquid Fixer 14 Box 1,089,000.00 15,246,000.00

3. Film Rontgen (35x35cm) 12 Box 2,057,000.00 24,684,000.00 4. Film Rontgen (30x40cm) 10 Box 2,057,000.00 20,570,000.00 5. Film Rontgen (24x30cm) 10 Box 1,452,000.00 14,520,000.00 6. Handschoen steril terumo (steril, disposable) 170 bungkus 30,000.00 5,100,000.00 7. Handschoen plasenta (sarung tangan panjang untuk manual plasenta) 80 pasang 36,800.00 2,944,000.00 8. Handschoen disposable (bahan karet, kemasan isi 100 ukuran S, M, L) 500 dus 80,000.00 40,000,000.00 9. peneng bayi laki-laki (bahan plastik, 1 box@50 pieces, warna biru) 7 Box 146,000.00 1,022,000.00 10. Peneng bayi perempuan (Bayi plastik, 1 box@50 pieces, warna pink) 7 Box 146,000.00 1,022,000.00 11. Articulating paper (bahan kertas) 5 Box 270,000.00 1,350,000.00

12. Abocath no.18 60 buah 40,000.00 2,400,000.00

13. Abocath no.20 60 buah 40,000.00 2,400,000.00

14. benang hechting catgut chromic (chromic no.3/0) 4 Roll 510,000.00 2,040,000.00 15. Slym suction (delee(karet)/plastik) 10 buah 100,000.00 1,000,000.00 16. Selang suction bayi (disposable) 40 buah 50,000.00 2,000,000.00 17. Under pad (disposable 23 x 36 1 box@10 buah) 40 Box 320,000.00 12,800,000.00 18. Klem tali pusar (bahan plastik) 4 Box 124,000.00 496,000.00 19. Perlak (Bahan plastik no.3) 10 buah 150,000.00 1,500,000.00 20. APD bidan (bahan plastik) 10 buah 100,000.00 1,000,000.00 21. Kateter (disposable, karet no.16) 42 buah 100,000.00 4,200,000.00 22. Stetoskop (stetoskop bayi) 2 buah 1,400,000.00 2,800,000.00 23. Gordyn Plastik (plastik uk. 4 x 2,5 m) 10 set 300,000.00 3,000,000.00 24. Foley kateter (bahan plastik) 12 buah 35,000.00 420,000.00 25. Arteri klem (Bahan stainless steel, bengkok kecil, lurus kecil, lurus besar, bengkok besar) 20 buah 88,500.00 1,770,000.00 26. benang hechting catgut plain (chromic no 2/0) 1 Roll 1,050,000.00 1,050,000.00 27. benang hechting silk (no 2/0) 1 Roll 1,050,000.00 1,050,000.00 28. benang hechting disposable steril (silk 3-0 kemasan isi 36 paket) 42 Box 380,000.00 15,960,000.00 29. bisturi (stainless no.13) 10 dus 36,000.00 360,000.00

30. Balon tensi (karet) 5 buah 57,500.00 287,500.00

31. Bur tulang (ss white) 3 Box 1,090,000.00 3,270,000.00 32. bur diamond (gold) 15 Box 632,000.00 9,480,000.00 33. Bone file (stainless) 4 buah 134,500.00 538,000.00

34. bur polish (LC) 25 buah 80,000.00 2,000,000.00

35. Bor polish (composite) 25 buah 115,000.00 2,875,000.00 36. Blood set (bahan plastik) 20 buah 100,000.00 2,000,000.00 37. Excavator (stainless) 40 buah 40,000.00 1,600,000.00 38. Gunting tali pusar (stainless steel) 12 buah 75,000.00 900,000.00 39. Jarum citoject (kemasan isi 100) 40 Box 228,000.00 9,120,000.00

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

40. kassa pembalut/absorbent (absorbent 250 gr, roll) 100 Roll 20,000.00 2,000,000.00 41. kassa (roll uk.40yard x 80 cm) 30 roll 158,000.00 4,740,000.00 42. kassa kompress (40/40 steril) 200 roll 20,000.00 4,000,000.00 43. kassa pembalut (uk.2 m x 80 cm) 220 roll 14,000.00 3,080,000.00 44. kassa steril (uk. 16 x 16 cm) 200 Pak 13,250.00 2,650,000.00 45. Kaca Mulut (Stainless kaca dan gagang) 40 buah 86,500.00 3,460,000.00 46. Masker disposable (Box isi 50) 450 Box 72,500.00 32,625,000.00 47. Needle disposable (no.18) 1 Box 76,000.00 76,000.00 48. Plester (uk.5 yard x 2 inch, micropore) 150 roll 26,500.00 3,975,000.00 49. Pinset (stainless) 40 buah 40,000.00 1,600,000.00 50. selluloid strip (plastik) 4 kotak 135,200.00 540,800.00 51. Sonde halfmoon (stainless steel) 30 buah 40,000.00 1,200,000.00 52. Sonde lurus (stainless steel) 45 buah 40,000.00 1,800,000.00 53. Termometer digital (infra merah, sentuh dahi) 20 buah 403,000.00 8,060,000.00 54. Sendok cetak RA dan RB (stainless steel) 2 buah 546,000.00 1,092,000.00 55. Topi RB (bahan plastik) 2 Box 46,000.00 92,000.00 56. Tauge spatel (bahan kayu) 260 buah 1,400.00 364,000.00 57. Mata caler (varius) 4 buah 1,700,000.00 6,800,000.00 58. Mata scaler (stainless) 5 buah 402,000.00 2,010,000.00 59. poly dip (bahan kertas, kantong isi 100) 10 kantung 200,000.00 2,000,000.00 60. Bearing handpiece (stainless) 9 buah 900,000.00 8,100,000.00 61. Masker pelindung wajah (plastik) 5 set 125,000.00 625,000.00 62. saliva ejector (1 kantong isi 100) 40 kantong 125,000.00 5,000,000.00 63. Masker N90 (disposable) 40 buah 13,000.00 520,000.00

64. respiratory rate 15 buah 120,000.00 1,800,000.00

65. Stetoskop 21 buah 1,200,000.00 25,200,000.00

66. Dental prophilaksis brush (bahan plastik) 50 buah 22,000.00 1,100,000.00 67. Stone dental bur polish (stone) 20 buah 25,000.00 500,000.00 68. Disposable micro aplicator brush (fine size (1,5 mm) box isi 100) 80 Box 95,000.00 7,600,000.00

69. timbangan bayi 20 buah 310,000.00 6,200,000.00

70. Alat pengukur tinggi bafan/panjang badan balita 8 buah 65,000.00 520,000.00

71. Timbangan injak 20 unit 90,000.00 1,800,000.00

72. tensimeter (air raksa) 20 unit 1,500,000.00 30,000,000.00 73. Gelly USG (Kemasan galon isi 5 ltr) 2 galon 469,000.00 938,000.00 74. Disposable syringe 1 cc (terumo 1 cc) 10 Box 115,000.00 1,150,000.00 75. Disposable syringe 3 cc (terumo 3 cc) 200 Box 150,000.00 30,000,000.00 76. Disposable syringe 5 cc (terumo 5 cc) 25 Box 150,000.00 3,750,000.00 77. Film Ro gigi (film) 6 Box 317,000.00 1,902,000.00 78. benang hechting disposable steril (catgut plain no.2/0 + jarum dus isi 12 paket) 5 Box 380,000.00 1,900,000.00

79. Collar neck kecil 1 unit 600,000.00 600,000.00

80. Collar neck sedang 1 unit 750,000.00 750,000.00

81. Collar neck besar 1 unit 840,000.00 840,000.00

82. spalk kecil 3 pasang 400,000.00 1,200,000.00

83. spalk sedang 3 pasang 500,000.00 1,500,000.00

84. spalk besar 3 pasang 600,000.00 1,800,000.00

85. kertas EKG lipat 10 buah 650,000.00 6,500,000.00

Satuan

Satuan

87. Infus set 215 buah 20,000.00 4,300,000.00

88. Ambubag infant (canal nasal) 2 unit 2,594,650.00 5,189,300.00

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

1,324,428,458.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan

990,000,000.00

1. Amoksisilin Sirup kering 125 mg/5 ml (Botol 60 ml) 12,000 Botol 4,300.00 51,600,000.00 2. Asam Askorbat ( Vit C ) 50 mg (Botol 1000 tab) 250 Botol 36,800.00 9,200,000.00 3. Antasida DOEN tablet (Box 100 tab) 750 Box 17,400.00 13,050,000.00 4. Aqua Pro Injectio 10 ml (Box 100 ampul) 3 Box 200,000.00 600,000.00 5. Dexametason 0,5 mg (Box 100 tab) 1,000 Box 10,000.00 10,000,000.00 6. Dextrometorphan HBr 15 mg (Box 100 tab) 300 Box 13,000.00 3,900,000.00 7. Difenhidramin HCl Injeksi. 10 mg/ml (Box 30 ampul) 10 Box 31,000.00 310,000.00 8. Efedrin HCl 25 mg (Botol 250 tab) 30 Botol 14,700.00 441,000.00 9. Etanol 70 % (Botol 1 liter) 50 Botol 34,500.00 1,725,000.00 10. Fenobarbital 30 mg (Botol 100 tab) 150 Botol 7,500.00 1,125,000.00 11. Fitomenadion ( Vit K 1 ) Injeksi 2 mg/ml - 1ml ( Vit K Infant ) (Box 10 ampul) 30 Box 87,000.00 2,610,000.00 12. Garam Oralit untuk 200 ml air (Box 100 sachet) 300 Box 43,700.00 13,110,000.00 13. Glukosa larutan Infus 5 % Steril (Botol 500 ml) 40 Botol 5,500.00 220,000.00 14. Hidrokortison 2,5 % Krim (Box 24 tube @ 5 gram) 100 Box 83,000.00 8,300,000.00 15. Ibuprofen 200 mg (Botol 100 tab) 300 Botol 13,000.00 3,900,000.00 16. Ibuprofen 100 mg/5 ml Suspensi (Botol 60 ml) 700 Botol 4,000.00 2,800,000.00 17. Isosorbide Dinitrat 5 mg Sublingual (Box 100 tab) 10 Box 11,200.00 112,000.00 18. Kalium Permanganat Serbuk (Pot 5 gram) 1,200 Pot 3,500.00 4,200,000.00 19. Kalsium laktat 500 mg (Botol 1000 tab) 250 Botol 59,800.00 14,950,000.00 20. Kloramfenikol Tetes Telinga 3 % (Botol 5 ml) 600 Botol 2,000.00 1,200,000.00 21. Klorpromazin 100 mg ( HCl ) (Botol 250 tab) 10 Botol 36,000.00 360,000.00 22. Lisol ( Desinfektan ) (Botol 1 liter) 60 Botol 15,000.00 900,000.00 23. Lidokain kompositum Injeksi ( Pehacain) (Box 20 ampul) 50 Box 68,000.00 3,400,000.00 24. Natrium Klorida 0,9 % Larutan Infus Steril (Botol 500 ml) 40 Botol 9,800.00 392,000.00 25. Nistatin 100.000 Ui/g tablet vaginal (Box 100 tab vaginal) 10 Box 39,000.00 390,000.00 26. Obat Batuk Hitam Sirup Ikapharmindo (Botol 100 ml) 4,000 Botol 3,500.00 14,000,000.00 27. Oksitrasiklin HCl salep 3 % (Tube 5 gram) 2,000 Tube 1,900.00 3,800,000.00 28. Oksitinosin Injeksi 10 UI/ml / Sintocinon Injeksi (Box 10 ampul) 50 Box 150,000.00 7,500,000.00 29. Parasetamol Drop 100 mg/ml (Botol 15 ml) 800 Botol 5,500.00 4,400,000.00 30. Parasetamol 120 mg/ 5 ml sirup (Botol 60 ml) 6,000 Botol 2,800.00 16,800,000.00 31. Parasetamol 500 mg (Box 100 tab) 4,000 Box 12,500.00 50,000,000.00 32. Ringer laktat larutan Infus Steril (Botol 500 ml) 250 Botol 9,800.00 2,450,000.00 33. Salbutamol 2 mg (Box 100 tab) 250 Box 9,800.00 2,450,000.00 34. Salep 24 (Box 24 pot) 40 Box 34,000.00 1,360,000.00 35. Salisil Talk 2 % (Pot 60 gram) 4,320 Pot 4,500.00 19,440,000.00 36. Vitamin B Komplek tablet (Botol 1000 tab) 200 Botol 25,500.00 5,100,000.00 37. Amoksisilin 500 mg (Box 100 tab) 1,500 Box 42,500.00 63,750,000.00 38. Antasida DOEN Suspensi (Botol 60 ml) 1,000 Botol 4,000.00 4,000,000.00 39. Asam Folat 1 mg tablet (Botol 100 tab) 500 Botol 7,900.00 3,950,000.00 40. Asam Mefenamat 500 mg tablet (Box 100 tab) 750 Box 22,000.00 16,500,000.00 41. Asiklovir 400 mg (Box 100 tab) 150 Box 65,700.00 9,855,000.00

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

42. Asiklovir Krim 5 % (Tube 5 gram) 1,500 Tube 3,600.00 5,400,000.00 43. Bioplacenton Gel (Tube) 400 Tube 16,100.00 6,440,000.00 44. Bisacodyl 5 mg tablet/ Dulcolax (Box 200 tab) 20 Box 195,500.00 3,910,000.00 45. Boraks Gliserol 5% Larutan (Botol 5 ml) 800 Botol 1,700.00 1,360,000.00 46. Counterpain Krim (Tube 15 gram) 700 Tube 25,000.00 17,500,000.00 47. Diazepam 5 mg Rectal Tube / Stesolid (Box 5 tube) 5 Box 138,000.00 690,000.00 48. Erythromycin 500 mg (Box 100 kap) 50 Box 107,000.00 5,350,000.00 49. Gentamisin Sulfat 0,1 % SK (Box 24 Tube) 30 Box 50,000.00 1,500,000.00 50. Haloperidol 5 mg (Box 100 tab) 60 Box 15,000.00 900,000.00 51. Hyoscine n butil bromida 10 mg (Box 100 tab) 30 Box 35,000.00 1,050,000.00 52. Ichtyol salep (Pot) 600 Pot 2,900.00 1,740,000.00 53. Kantong Plastik Klip 7 x 10 cm ( Logo PKM) (Pak 1000 lembar) 400 Pak 56,250.00 22,500,000.00 54. Kantong Plastik klip 10 x 13 cm (logo PKM ) (Pak 1000 lembar) 250 Pak 68,000.00 17,000,000.00 55. Kantong plastik Kresek HD (Pak 1 Kg) 300 Pak 50,000.00 15,000,000.00 56. Kaolin pektin tablet / Neo diaform (Box 500 tab) 50 Box 52,000.00 2,600,000.00 57. Kaptopril 25 mg (Box 100 tab) 600 Box 16,000.00 9,600,000.00 58. Kaptopril 12,5 mg (Box 100 tab) 300 Box 10,500.00 3,150,000.00 59. Kloramfenikol tetes mata 0,5 % (Botol 5 ml) 1,200 Botol 3,000.00 3,600,000.00 60. Kloramfenikol 2 % + HC 2,5 % krim (Tube) 3,000 Tube 13,500.00 40,500,000.00 61. Lidokain 2 % injeksi (Box 100 ampul) 6 Box 120,000.00 720,000.00 62. Loratadine (Box 50 tab) 300 Box 19,200.00 5,760,000.00 63. Nipedipine 10 mg (Box 100 tab) 40 Box 14,750.00 590,000.00 64. Omeprazole 20 mg (Box 30 kap) 50 Box 14,100.00 705,000.00 65. Piroksikam 10 mg (Box 100 tab) 200 Box 10,000.00 2,000,000.00 66. Ranitidin 150 mg (Box 100 tab) 300 Box 25,300.00 7,590,000.00 67. Salbutamol 4 mg (Box 100 tab) 100 Box 11,000.00 1,100,000.00 68. Sefadroksil 500 mg (Box 100 tab) 100 Box 90,000.00 9,000,000.00 69. Siprofloksasin 500 mg (Box 100 tab) 100 Box 35,000.00 3,500,000.00 70. Ambroksol 30 mg (Box 100 tab) 450 Box 14,400.00 6,480,000.00 71. Ambroksol 15 mg/ 5 ml sirup (Botol 60 ml) 1,500 Botol 3,800.00 5,700,000.00 72. Amlodipine 5 mg (Box 50 tab) 400 Box 55,000.00 22,000,000.00 73. Alprazolam 0,5 mg (Box 100 tab) 20 Box 63,000.00 1,260,000.00 74. Asam Tranexamat 500 mg (Box 100 tab) 6 Box 120,000.00 720,000.00 75. Bisolvon Solution (Botol 60 ml) 4 Botol 100,000.00 400,000.00 76. Domperidone 10 mg (Box 100 tab) 70 Box 45,000.00 3,150,000.00 77. Domperidone 5 mg/ 5 ml Suspensi (Botol 60 ml) 500 Botol 14,500.00 7,250,000.00 78. Cyclogeston Injeksi (Box 20 vial) 40 Box 165,000.00 6,600,000.00 79. Cetirizin 10 mg (Box 50 tab) 200 Box 20,000.00 4,000,000.00 80. Cetirizine 5 mg / 5 ml sirup (Botol 60 ml) 400 Botol 12,500.00 5,000,000.00 81. Depogeston Injeksi (Box 20 vial) 40 Box 165,000.00 6,600,000.00 82. Diazepam 10 mg rectal tube / Stesolid (Box 5 rectal tube) 4 Box 180,000.00 720,000.00 83. Equal / Tablet Pemanis (Botol 100 tab) 150 Botol 29,000.00 4,350,000.00

84. Diklofenak gel 300 Tube 25,000.00 7,500,000.00

85. Meloxicam tablet 7,5 mg (box 50 tab) 200 box 40,000.00 8,000,000.00 86. Metformin 500 mg (Box 100 tab) 100 Box 21,000.00 2,100,000.00 87. Natrium Diklofenak 25 mg (Box 50 tab) 400 Box 10,000.00 4,000,000.00 88. Kalium Diklofenak 25 mg (Box 50 tab) 150 Box 22,500.00 3,375,000.00

Satuan

Satuan

89. Simvastatin 10 mg (Box 50 tab) 300 Box 27,500.00 8,250,000.00

90. Scabicid cream 120 Tube 9,000.00 1,080,000.00

91. Syrup obat batuk flu anak/ikadril (Botol 60 ml) 2,500 Botol 10,000.00 25,000,000.00 92. Syrup obat batuk kombinasi/alpara sirup (Botol 60 ml) 2,500 Botol 8,500.00 21,250,000.00 93. Syrup obat flu, tripolidin & pseudoefedrin/zentra sirup (Botol 60 ml) 1,500 Botol 16,000.00 24,000,000.00 94. Tablet batuk flu dewasa/alpara tablet (Box 150 tab) 300 Box 68,000.00 20,400,000.00 95. Tablet tambah darah kombinasi/hemafort (Box 100 tab) 500 Box 80,000.00 40,000,000.00 96. Multivitamin Dewasa/Pehavral (Box 100 tab) 300 Box 75,000.00 22,500,000.00 97. Tablet flu dewasa/noza (Box 100 tab) 300 Box 50,000.00 15,000,000.00 98. Tablet enzim pencernaan/enzymfort (Box 100 tab) 300 Box 60,000.00 18,000,000.00 99. Triamcinolone acetinide 1 mg/bufacomb iob 600 Tube 12,500.00 7,500,000.00 100. Zink 20 mg tablet dispersible (Box 100 tab) 60 Box 55,000.00 3,300,000.00 101. Betahistin maleat 6 mg (Box 30 tab) 200 Box 36,000.00 7,200,000.00 102. Ventolin 2 mg nebula (Box 20 nebula) 6 Box 215,000.00 1,290,000.00 103. Vitamin C 500 mg Kombinasi (Box 100 tab) 70 Box 106,000.00 7,420,000.00 104. Vitamin Neurotropik dengan Vitamin E/Neurovit E (Box 60 tab) 800 Box 59,000.00 47,200,000.00 105. Vitamin syrup anak dengan lysin/decalysin (Btl 60 ml) 6,000 Botol 9,000.00 54,000,000.00 106. Misoprostol 200 mcg/cytotex 5 Box 500,000.00 2,500,000.00

5.2.2.02.06

Belanja Bahan Laboratorium

187,228,458.00

1. uric acid (R1 8 x 40 ml + R2 2 x 42 ml) 10 KIT 1,543,300.00 15,433,000.00 2. Kolesterol (9 x 25 ml) 8 KIT 1,015,300.00 8,122,400.00 3. Trigliserida (9 x 25 ml) 10 KIT 1,560,900.00 15,609,000.00 4. HDL Kolesterol (6 x 40 ml) 10 KIT 1,011,841.40 10,118,414.00 5. ureum UV (R1 8 x 40 ml + R2 2 x 42 ml) 5 KIT 1,662,100.00 8,310,500.00 6. kreatinin (R1 3 x 40 ml + R2 2 x 42 ml) 5 KIT 552,000.00 2,760,000.00 7. Glukosa GODPAP (4x100 ml) 5 KIT 564,000.00 2,820,000.00 8. SGOT (R1 8 x 45 ml + R2 2 x 22 ml) 2 KIT 1,068,100.00 2,136,200.00 9. SGPT (R1 8 x 45 ml + R2 2 x 22 ml) 2 KIT 1,068,100.00 2,136,200.00 10. Kontrol kimia klinik (5x5ml) 7 KIT 1,573,000.00 11,011,000.00 11. Diluent (POCH Pack-D) (5 liter) 10 Box 805,200.00 8,052,000.00 12. Lyse (Poch pack-L) (500 ml) 3 Box 2,640,998.00 7,922,994.00 13. Kontrol hematologi sysmex (3x1,5ml) 3 KIT 1,250,000.00 3,750,000.00 14. strip urine 11 SL (150 test/box) 4 Box 762,000.00 3,048,000.00 15. Salmonella Typhi O remel (5 ml) 9 botol 335,000.00 3,015,000.00 16. Salmonella para Typhi AO (5 ml) 9 botol 335,000.00 3,015,000.00 17. Salmonella para Typhi BO (5 ml) 9 botol 335,000.00 3,015,000.00 18. Salmonella para Typhi CO (5 ml) 8 botol 335,000.00 2,680,000.00 19. Salmonella Typhi H (5 ml) 8 botol 335,000.00 2,680,000.00 20. Salmonella paraTyphi AH (5 ml) 9 botol 335,000.00 3,015,000.00 21. Salmonella paraTyphi BH (5 ml) 9 botol 335,000.00 3,015,000.00 22. Salmonella paraTyphi CH (5 ml) 9 botol 335,000.00 3,015,000.00 23. Golongan darah Anti A (10 ml) 3 botol 176,000.00 528,000.00 24. Golongan darah Anti B (10 ml) 3 botol 176,000.00 528,000.00 25. Golongan darah Anti AB (10 ml) 3 botol 176,000.00 528,000.00 26. Golongan darah Anti D rhesus (10 ml) 3 botol 473,000.00 1,419,000.00

27. HBs Ag (50 pcs/box) 1 Box 665,500.00 665,500.00

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

29. Paket reagen 5 div MS 4 S (diluent isoflux 20 ltr, detergen trans flux 5 ltr, lysing leuco 3 or 5 div 1 ltr, mMs card ms 4, Eo diff 5 ltr)

3 paket 11,989,000.00 35,967,000.00

30. Kontrol hematologi MS 4 S (kemasan 1 x 1 ml) 30 botol 450,000.00 13,500,000.00 31. Strip urine 3 SL (100 tes/btl) 2 botol 420,000.00 840,000.00 32. Ziehl Nielsen (3 x 100 ml) 15 KIT 271,430.00 4,071,450.00

33. Giemsa (100ml) 1 botol 530,000.00 530,000.00

34. Metanol (250ml) 1 botol 130,000.00 130,000.00

35. iodina test (20 ml) 100 botol 30,000.00 3,000,000.00

5.2.2.02.23

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus

120,700,000.00

1. Ambulan (365 hari x 2 unit x 10 liter) 7,300 liter 10,000.00 73,000,000.00 2. Mobil kendaraan dinas (265 hari x 1 unit x 8 liter) 2,120 liter 10,000.00 21,200,000.00 3. Mobil kendaraan dinas operasional (265 hari x 1 unit x 10 liter) 2,650 liter 10,000.00 26,500,000.00

5.2.2.02.24

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional

26,500,000.00

1. Sepeda motor (5 unit x 2 liter x 265 hari) 2,650 liter 10,000.00 26,500,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

940,500,000.00

5.2.2.03.09

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

500,000.00

1. Buku cek (1 kali x 1 tahun) 1 kali 200,000.00 200,000.00 2. Administrasi bank (12 bulan) 12 bulan 25,000.00 300,000.00

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

490,000,000.00

1. Belanja jasa kebersihan 1 puskesma kecamatan dan 5 puskesmas kelurahan (pembersih lantai, dinding keramik/tembok, kaca, halaman, pot, rumput, pohon, dll)

1 paket 490,000,000.00 490,000,000.00

5.2.2.03.34

Belanja Jasa Pengamanan Kantor

450,000,000.00

1. belanja jasa pengaman kantor (1 puskesmas kecamatan dan 5 puskesmas kelurahan) 1 paket 450,000,000.00 450,000,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

336,664,400.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

336,664,400.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum

336,664,400.00

1. amplop surat dinas (bahan kertas samson 11x24 cm) 20 dus 28,500.00 570,000.00 2. amplop rontgen (kertas samson uk 36x36 cm) 600 lembar 6,900.00 4,140,000.00 3. Amplop rontgen (kertas samson uk 36x38 cm) 600 lembar 6,900.00 4,140,000.00 4. Buku laporan LB 1 (Folio hvs 70 gr 3 ply 12 set) 10 buku 103,500.00 1,035,000.00 5. LB III (Folio hvs 70 gr 3 ply 12 set) 3 buku 104,500.00 313,500.00 6. LB IV (Folio hvs 70 gr 3 ply 12 set) 4 buku 104,500.00 418,000.00 7. Buku rujukan JPK Gakin (4 ply, putih, merah, hijau, biru, hvs 60 gr, uk. 1/2 folio, berkarbon) 40 buku 66,000.00 2,640,000.00 8. buku resep putih (hvs 10x6 cm, isi 100 lbr) 2,000 buku 13,200.00 26,400,000.00 9. Buku resep kuning (hvs 10x6 cm, isi 100 lbr) 200 buku 13,200.00 2,640,000.00 10. Buku laporan LB I JPK Gakin (hvs 60 gr 3 ply, putih, biru, kuning, berkarbon, uk. folio, 25 set@ 5/buku) 15 buku 98,800.00 1,482,000.00 11. Buku kunjungan harian JPK Gakin (hvs 60 gr 2 ply, putih, kuning, uk. folio, berkarbon, 15 set/buku) 10 buku 66,400.00 664,000.00 12. Buku daftar bukti kunjungan pasien JPK Gakin (hvs 60 gr 21.5 x 33 cm, 2 ply) 15 buku 53,100.00 796,500.00 13. Buku tindakan di luar kapitasi gakin (hvs 60 gr, uk. 1/2 folio, 2v ply) 8 buku 66,300.00 530,400.00 14. Buku pencatatan dan pelaporan posyandu (hvs 70 gr berwarna, folio) 100 buku 91,000.00 9,100,000.00 15. Buku harian PTRM (hvs 70 gr, folio) 30 rim 67,550.00 2,026,500.00

Satuan

Satuan

16. Formulir rujukan laboratorium (hvs 70 gr, 1/2 folio) 180 buku 67,000.00 12,060,000.00 17. Formulir rujukan laboratorium sputum (hvs 70 gr, folio) 2 rim 67,000.00 134,000.00 18. Formulir permintaan rontgen (hvs 70 gr, folio) 6 buku 67,000.00 402,000.00 19. Formulir hasil ekspertasi rontgen (hvs 70 gr, folio) 5 rim 67,000.00 335,000.00 20. Formulir distribusi vaksin (hvs 60 gr, 2 ply) 12 buku 135,000.00 1,620,000.00 21. Formulir laporan VCT (hvs 60 gr, folio) 8 rim 67,000.00 536,000.00 22. Formulir sertifikasi kematian (hvs 60 gr, folio, 2 ply, isi 50 lbr) 10 buku 135,000.00 1,350,000.00 23. Formulir penjaringan kesehatan UKS (hvs 70 gr, folio) 15 rim 62,700.00 940,500.00 24. Formulir rekap hasil penjaringan kesehatan UKS (hvs A3) 3 rim 135,000.00 405,000.00 25. Kop surat dinas (hvs 70 gr, folio) 30 rim 67,500.00 2,025,000.00 26. Kartu diagnosa umum (bahan bc 15x23 cm 2 muka) 80,000 lembar 1,300.00 104,000,000.00 27. Kartu diagnosa gigi (bc ukuran 15x23 cm, 2 muka) 6,000 lembar 1,300.00 7,800,000.00 28. Kartu pengunjung (kartu tik 7x11 cm) 30,000 lembar 650.00 19,500,000.00 29. Kartu posyandu lansia (bc ukuran 15x23 cm, 2 muka) 1,000 lembar 1,300.00 1,300,000.00 30. Kartu rawat jalan lansia (bc ukuran 15x23 cm, 2 muka) 1,000 lembar 1,300.00 1,300,000.00 31. Kartu status bumil (karton uk. legal) 500 lembar 1,500.00 750,000.00 32. kartu status bayi (karton uk. legal) 500 lembar 1,500.00 750,000.00 33. KMS lansia (hvs 60 gr, uk. folio, 2 muka warna) 500 lembar 12,000.00 6,000,000.00 34. KMS balita (hvs 60 gr, uk. folio, 2 muka warna) 2,500 lembar 12,000.00 30,000,000.00 35. Slip pembayaran BP UGD (hvs 60 gr, 2 ply) 300 buku 12,900.00 3,870,000.00 36. Slip pembayaran laboratorium (hvs 60 gr, 2 ply) 200 buku 14,000.00 2,800,000.00 37. surat keterangan dokter (hvs 70 gr 10x20 cm) 100 buku 24,000.00 2,400,000.00 38. surat keterangan sakit (hvs 70 gr 10x20 cm) 500 buku 24,000.00 12,000,000.00 39. surat rujukan internal (hvs 60 gr, uk. 1/2 folio, 2v ply, berkarbon) 200 buku 30,300.00 6,060,000.00 40. surat rujukan eksternal (hvs 60 gr, uk. 1/2 folio, 2 ply) 200 buku 45,600.00 9,120,000.00 41. Formulir UKGS (hvs 60 gr, folio) 24 rim 70,500.00 1,692,000.00 42. Formulir persetujuan orang tua murid UKGS (hvs 60 gr, folio) 10 rim 70,500.00 705,000.00 43. Etiket obat putih (6,5 x 4 cm pak, isi 1000 lbr) 300 pak 8,000.00 2,400,000.00 44. Formulir laporan UKGS form 12 (hvs 60 gr, folio) 4 rim 70,500.00 282,000.00 45. Formulir laporan UKGS form 21 (hvs 60 gr, folio) 4 rim 70,500.00 282,000.00 46. Map status pasien (karton uk. 1/2 folio) 7,000 buah 5,000.00 35,000,000.00 47. Buku formulir MTBS (1 buku isi 20 lbr, cetak 2 muka bahan HVS 60 gr, uk. kuarto) 2,000 buku 5,000.00 10,000,000.00 48. kartu pasien wajib lapor (bc ukuran 15x23 cm, 2 muka) 1,500 lembar 1,300.00 1,950,000.00

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

6,000,000.00

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

6,000,000.00

1. Petugas validasi kesehatan SIK (10 orang x 12 bulan x 2 kali) 240 HOM 25,000.00 6,000,000.00

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

729,806,000.00

5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

74,606,000.00

5.2.2.20.05.010

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans

26,980,000.00

1. service kecil (2 unit x 8 kali) 16 paket 291,000.00 4,656,000.00 2. service besar (2 unit x 4 kali) 8 paket 390,500.00 3,124,000.00 3. Perbaikan mobil dan penggantian sparepart (1 kali x 2 unit) 2 paket 9,000,000.00 18,000,000.00

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

4. Perpanjangan STNK (1 kali x 2 unit) 2 paket 600,000.00 1,200,000.00

5.2.2.20.05.012

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

20,646,000.00

1. service kecil (10 kali x 6 unit) 60 paket 150,000.00 9,000,000.00 2. service besar (2 kali x 6 unit) 12 paket 390,500.00 4,686,000.00 3. Perbaikan sepeda motor (1 kali x 6 unit) 6 paket 960,000.00 5,760,000.00 4. Perpanjangan STNK (1 kali x 6 unit) 6 paket 200,000.00 1,200,000.00

5.2.2.20.05.015

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus

26,980,000.00

1. service kecil (2 unit x 8 kali) 16 paket 291,000.00 4,656,000.00 2. service besar (2 unit x 4 kali) 8 paket 390,500.00 3,124,000.00 3. Perbaikan mobil dan penggantian sparepart (1 kali x 2 unit) 2 paket 9,000,000.00 18,000,000.00 4. Perpanjangan STNK (1 kali x 2 unit) 2 paket 600,000.00 1,200,000.00

5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

18,000,000.00

5.2.2.20.12.013

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi

18,000,000.00

1. pemeliharaan mesin absensi (2 kali x 1 tahun x 6 puskesmas) 12 paket 1,500,000.00 18,000,000.00

5.2.2.20.13

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

8,000,000.00

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin

8,000,000.00

1. Pemeliharaan cold chain (1 kali x 10 unit) 10 unit 800,000.00 8,000,000.00

5.2.2.20.14

Belanja Pemeliharaan Komputer

66,000,000.00

5.2.2.20.14.004

Belanja Pemeliharaan Printer

6,000,000.00

1. Pemeliharaan printer (1 kali x 20 unit) 20 paket 300,000.00 6,000,000.00

5.2.2.20.14.007

Belanja Pemeliharaan CPU

60,000,000.00

1. Pemeliharaan CPU (1 kali x 30 unit) 30 unit 2,000,000.00 60,000,000.00

5.2.2.20.20

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

144,000,000.00

5.2.2.20.20.017

Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran

144,000,000.00

1. kalibrasi alat kesehatan dan kedokteran 1 paket 144,000,000.00 144,000,000.00

5.2.2.20.21

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran

39,200,000.00

5.2.2.20.21.001

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Umum

24,000,000.00

1. pemeliharaan inkubator (2 unit x 2 kali) 4 paket 1,800,000.00 7,200,000.00 2. pemeliharaan alat-alat radiologi (1 paket x 2 kali) 2 paket 8,400,000.00 16,800,000.00

5.2.2.20.21.002

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi

15,200,000.00

1. Pemeliharaan dental unit (8 unit x 2 kali x 1 tahun) 16 paket 700,000.00 11,200,000.00 2. Pemeliharaan kompresor (8 unit x 1 kali) 8 paket 500,000.00 4,000,000.00

5.2.2.20.26

Belanja Pemeliharaan Bangunan

380,000,000.00

Satuan

Satuan

1. Pemeliharaan gedung puskesmas kecamatan (1 kegiatan x 1 tahun) 1 kegiatan 95,000,000.00 95,000,000.00 2. Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan paseban (1 kegiatan x 1 tahun) 1 paket 85,000,000.00 85,000,000.00 3. Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan kramat (1 kegiatan x 1 tahun) 1 paket 50,000,000.00 50,000,000.00 4. Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan kenari (1 kegiatan x 1 tahun) 1 paket 50,000,000.00 50,000,000.00 5. Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan kwitang (1 kegiatan x 1 tahun) 1 paket 50,000,000.00 50,000,000.00 6. Pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan bungur (1 kegiatan x 1 tahun) 1 paket 50,000,000.00 50,000,000.00

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

30,000,000.00

5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM

30,000,000.00

1. Biaya Audit Eksternal (1 kali x 1 tahun) 1 kegiatan 30,000,000.00 30,000,000.00

6,189,566,193.00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Disahkan di

Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

242/DPA/2013

Jakarta, ...

DR. MARULLAH BUDIMAN PANJAITAN

NIP : 195911281990031003

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah

: Rp

6,183,566,193.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,189,566,193.00

:

Tanggal

26 Februari 2013

Pimpinan,

.

NIP : .

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 015 . 01 . 003 . 5 . 2

Lokasi

:

10300

Kecamatan Senen

Tujuan

:

terlaksananya penyediaan TALI

Sasaran

:

puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan

:

X

Baru

Lanjutan

Sifat Kegiatan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

Jumlah Anggaran

: Rp

364,932,480.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02

KESEHATAN

1.02.015

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 1.07.01.01.5200.000

Urusan

:

1.02

KESEHATAN

Program

:

1.02 . 01

Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

:

1.02 . 01 . 003

penyediaan jasa telekomunikasi, internet, sumberdaya air dan listrik

( Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. Pengelolaan urusan kesehatan yang semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 364.932.480

MASUKAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

1

S U B S I D I

364,932,480.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

364,932,480.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

364,932,480.00

5.2.2.03.01

Belanja Telepon

33,000,000.00

1. Puskesmas Kecamatan Senen 12 bulan 1,375,000.00 16,500,000.00 2. Puskesmas Kelurahan Kramat 12 bulan 275,000.00 3,300,000.00 3. Puskesmas Kelurahan Kwitang 12 bulan 275,000.00 3,300,000.00 4. Puskesmas Kelurahan Kenari 12 bulan 275,000.00 3,300,000.00 5. Puskesmas Kelurahan Paseban 12 bulan 275,000.00 3,300,000.00 6. Puskesmas Kelurahan Bungur 12 bulan 275,000.00 3,300,000.00

Satuan

Satuan

5.2.2.03.02

Belanja Air

25,932,480.00

1. Puskesmas Kecamatan Senen (abonemen air 12 bulan x 1 paket) 12 paket 75,000.00 900,000.00 2. Puskesmas Kelurahan Bungur 12 bulan 443,506.00 5,322,072.00 3. Puskesmas Kelurahan Kenari 12 bulan 443,506.00 5,322,072.00 4. Puskesmas Kelurahan Kramat 12 bulan 443,506.00 5,322,072.00 5. Puskesmas Kelurahan Kwitang 12 bulan 443,506.00 5,322,072.00 6. Puskesmas Kelurahan Paseban 12 bulan 312,016.00 3,744,192.00

5.2.2.03.03

Belanja Listrik

282,000,000.00

1. Puskesmas Kecamatan Senen 12 bulan 12,000,000.00 144,000,000.00 2. Puskesmas Kelurahan Bungur 12 bulan 2,300,000.00 27,600,000.00 3. Puskesmas Kelurahan Kenari 12 bulan 2,300,000.00 27,600,000.00 4. Puskesmas Kelurahan Kramat 12 bulan 2,300,000.00 27,600,000.00 5. Puskesmas Kelurahan Kwitang 12 bulan 2,300,000.00 27,600,000.00 6. Puskesmas Kelurahan Paseban 12 bulan 2,300,000.00 27,600,000.00

5.2.2.03.06

Belanja Kawat / Faksimili / Internet

24,000,000.00

1. Belanja Internet Puskesmas Kecamatan Senen dan 5 Puskesmas Kelurahan 12 bulan 2,000,000.00 24,000,000.00

364,932,480.00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Disahkan di

Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

242/DPA/2013

Jakarta, ...

DR. MARULLAH BUDIMAN PANJAITAN

NIP : 195911281990031003

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah

: Rp

182,466,240.00

0.00

182,466,240.00

0.00

364,932,480.00

:

Tanggal

26 Februari 2013

Pimpinan,

.

NIP : .

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 015 . 01 . 004 . 5 . 2

Lokasi

:

10300

Kecamatan Senen

Tujuan

:

Terlaksananya pelatihan Nakes Puskesmas

Sasaran

:

Karyawan Puskesmas

:

X

Baru

Lanjutan

Sifat Kegiatan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

Jumlah Anggaran

: Rp

100,000,000.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02

KESEHATAN

1.02.015

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 1.07.01.01.5200.000

Urusan

:

1.02

KESEHATAN

Program

:

1.02 . 01

Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

:

1.02 . 01 . 004

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

( Seratus Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. SDM yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih responsif terhadap masyarakat Peningkatan kualitas dan kinerja aparatur kesehatan CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 100000000

MASUKAN

1. Terlaksananya pelatihan karyawan karyawan

KELUARAN

1. Meningkatnya kualitas, kinerja dan etos kerja karyawan 100 orang HASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

1

S U B S I D I

100,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

100,000,000.00

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

6,500,000.00

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

6,500,000.00

1. Petugas peserta pelatihan di Puskesmas (4 kali x 75 orang) 300 HOM 12,500.00 3,750,000.00 2. Pelatihan petugas (4 kali x 55 orang) 220 HOM 12,500.00 2,750,000.00

Satuan

Satuan

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

93,500,000.00

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan

93,500,000.00

1. kepesertaan pelatihan (akomodasi, dll) 55 paket 1,700,000.00 93,500,000.00

100,000,000.00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Disahkan di

Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

242/DPA/2013

Jakarta, ...

DR. MARULLAH BUDIMAN PANJAITAN

NIP : 195911281990031003

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah

: Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

:

Tanggal

26 Februari 2013

Pimpinan,

.

NIP : .

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 015 . 03 . 001 . 5 . 2

Lokasi

:

10300

Kecamatan Senen

Tujuan

:

terlaksananya imunisasi secara optimal

Sasaran

:

balita dan anak sekolah

:

X

Baru

Lanjutan

Sifat Kegiatan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

Jumlah Anggaran

: Rp

64,796,000.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02

KESEHATAN

1.02.015

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 1.07.01.01.5200.000

Urusan

:

1.02

KESEHATAN

Program

:

1.02 . 03

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

:

1.02 . 03 . 001

penatalaksanaan imunisasi

( Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. Cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional Cakupan UCI kelurahan 100% CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 64.796.000

MASUKAN

1. Terlaksananya imunisasi secara optimal 6 kelurahan KELUARAN

1. Meningkatanya cakupan imunisasi 47 RW

HASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

1

S U B S I D I

64,796,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,971,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

37,984,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

37,984,000.00

1. petugas sweeping imunisasi (2 org x 6 kel x 4 kali x 5 hari) 240 HOK 17,500.00 4,200,000.00 2. Petugas BIAS (2 org x 53 sekolah x 2 hari x 2 kali) 424 HOK 17,500.00 7,420,000.00 3. Petugas KIPI (2 org x 2 kasus x 2 hari) 8 HOK 17,500.00 140,000.00 4. Petugas Imunisasi TT WUS (2 org x 18 SMA x 2 hari) 72 HOK 17,500.00 1,260,000.00

Satuan

Satuan

5. Petugas Imunisasi ke Posyandu (2 org x 54 posyandu x 12 bulan) 1,296 HOK 17,500.00 22,680,000.00 6. dana tidak dipakai 1 paket 2,284,000.00 2,284,000.00

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

22,987,000.00

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

22,987,000.00

1. Petugas entri data berbasis web (penatalaksanaan imunisasi) (1 org x 12 bulan) 12 HOK 1,300,000.00 15,600,000.00 2. Petugas pencari data RS dan praktek swasta (1 org x 12 kl x 6 fasilitas) 72 HOK 44,500.00 3,204,000.00 3. dana tidak dipakai 1 paket 4,183,000.00 4,183,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3,825,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

705,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

705,000.00

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

705,000.00

1. Penggandaan sweeping imunisasi, BIAS dan TT WUS 4,700 lembar 150.00 705,000.00

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

3,120,000.00

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

3,120,000.00

1. Peserta pertemuan PWS Imunisasi (30 RW x 2 org) 60 HOM 32,500.00 1,950,000.00 2. dana tidak dipakai 1 paket 1,170,000.00 1,170,000.00

64,796,000.00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Disahkan di

Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

242/DPA/2013

Jakarta, ...

DR. MARULLAH BUDIMAN PANJAITAN

NIP : 195911281990031003

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah

: Rp

64,796,000.00

0.00

0.00

0.00

64,796,000.00

:

Tanggal

26 Februari 2013

Pimpinan,

.

NIP : .

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 015 . 03 . 003 . 5 . 2

Lokasi

:

10300

Kecamatan Senen

Tujuan

:

terlaksananya penanggulangan TB Paru

Sasaran

:

masyarakat

:

X

Baru

Lanjutan

Sifat Kegiatan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

Jumlah Anggaran

: Rp

73,377,500.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02

KESEHATAN

1.02.015

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 1.07.01.01.5200.000

Urusan

:

1.02

KESEHATAN

Program

:

1.02 . 03

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

:

1.02 . 03 . 003

penatalaksaan dan pengelolaan TB Paru

( Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. Menurunnya kasus penyakit menular Penemuan kasus TB (CDR) 95% CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 73.377.500

MASUKAN

1. Terlaksananya penanggulangan TB Paru 6 kelurahan

KELUARAN

1. Ditemukan dan tertanggulanginya kasus TB Paru 12 bulan HASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

1

S U B S I D I

73,377,500.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

875,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

875,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

875,000.00

1. Petugas penelusuran TB Mangkir (2 org x 10 kasus x 2 kali) 40 HOK 17,500.00 700,000.00 2. Petugas distribusi PMT TB (2 kali x 5 kelurahan) 10 HOK 17,500.00 175,000.00

Satuan

Satuan

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

2,640,000.00

5.2.2.01.15

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

2,640,000.00

1. pemeriksaan foto rontgen pada penderita suspek TB pasien HIV AIDS (foto thorax untuk 66 orang) 66 orang 40,000.00 2,640,000.00

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

43,200,000.00

5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan

43,200,000.00

1. Pendamping makanan tambahan penderita TB (6 bulan x 120 pasien) 720 box 60,000.00 43,200,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

262,500.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

262,500.00

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

262,500.00

1. penggandaan penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru 1,750 lembar 150.00 262,500.00

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

26,400,000.00

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

26,400,000.00

1. Pengganti uang makan ekstra fooding TB (10 org x 22 hari x 12 bulan) 2,640 HOM 10,000.00 26,400,000.00

73,377,500.00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Disahkan di

Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

242/DPA/2013

Jakarta, ...

DR. MARULLAH BUDIMAN PANJAITAN

NIP : 195911281990031003

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah

: Rp

73,377,500.00

0.00

0.00

0.00

73,377,500.00

:

Tanggal

26 Februari 2013

Pimpinan,

.

NIP : .

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 015 . 03 . 004 . 5 . 2

Lokasi

:

10300

Kecamatan Senen

Tujuan

:

Terlaksananya Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

Sasaran

:

6 kelurahan

:

X

Baru

Lanjutan

Sifat Kegiatan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

Jumlah Anggaran

: Rp

37,306,000.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02

KESEHATAN

1.02.015

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 1.07.01.01.5200.000

Urusan

:

1.02

KESEHATAN

Program

:

1.02 . 03

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

:

1.02 . 03 . 004

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

( Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. Informasi tentang Kejadian Luar Biasa dapat dideteksi lebih awal Penurunan penyakit potensial KLB di masyarakat CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 37.306.000

MASUKAN

1. Terlaksananya surveilans 6 kelurahan

KELUARAN

1. Tertanggulanginya penyakit potensial di masyarakat 47 RW HASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

1

S U B S I D I

37,306,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

27,256,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

14,140,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

14,140,000.00

1. Petugas Investigasi surveilance (10 sampel x 1 tahun x 1 kali) 28 HOK 17,500.00 490,000.00 2. Petugas investigasi surveilance penyakit potensial KLB (2 orang x 10 kasus x 4 kali) 80 HOK 17,500.00 1,400,000.00 3. Petugas pemeriksa jenazah penyebab kematian (2 orang x 350 kasus) 700 HOK 17,500.00 12,250,000.00

Satuan

Satuan

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

13,116,000.00

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

300,000.00

1. Nara sumber pertemuan re and new emerging disease (2 orang x 1 kali) 2 HOK 150,000.00 300,000.00

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

12,816,000.00

1. dana tidak dipakai 1 paket 12,816,000.00 12,816,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10,050,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

690,000.00

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium

690,000.00

1. Jasa analisa laboratorium (10 sampel x 1 tahun x 1 kali) 10 sampel 69,000.00 690,000.00

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

9,360,000.00

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

9,360,000.00

1. Peserta pencatatan dan pelaporan intensifikasi surveilance kematian (2 kali x 50 orang) 100 HOM 32,500.00 3,250,000.00 2. Peserta pelaksana re and new emerging disease (2 orang x 47 RW x 2 kali) 188 HOM 32,500.00 6,110,000.00

37,306,000.00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Disahkan di

Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

242/DPA/2013

Jakarta, ...

DR. MARULLAH BUDIMAN PANJAITAN

NIP : 195911281990031003

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah

: Rp

37,306,000.00

0.00

0.00

0.00

37,306,000.00

:

Tanggal

26 Februari 2013

Pimpinan,

.

NIP : .

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 015 . 03 . 005 . 5 . 2

Lokasi

:

10300

Kecamatan Senen

Tujuan

:

terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD

Sasaran

:

masyarakat

:

X

Baru

Lanjutan

Sifat Kegiatan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

Jumlah Anggaran

: Rp

371,400,000.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02

KESEHATAN

1.02.015

BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 1.07.01.01.5200.000

Urusan

:

1.02

KESEHATAN

Program

:

1.02 . 03

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

:

1.02 . 03 . 005

pencegahan dan pengendalian DBD

( Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. Penderita DBD yang ditangani Incidence Rate (IR) 50/100.000 CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 371.400.000

MASUKAN

1. Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 6 kelurahan KELUARAN

1. Berkurangnya kasus DBD di wilayah 47 RW

HASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

U r a i a n

1

S U B S I D I

371,400,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

73,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

9,800,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9,800,000.00

1. Kepala regu pelaksana fogging focus (1 orang x 60 focus x 2 siklus) 120 HOK 17,500.00 2,100,000.00 2. Petugas pelaksana PE (2 orang x 220 kasus) 440 HOK 17,500.00 7,700,000.00