SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Teks penuh

(1)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 1 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM TUJUAN

Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:

a. Mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure (SOP) ini meliputi:

a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh UIN Syarif Hidatullah Jakarta Sendiri.

b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antara UIN dan pihak lain secara pembiayaan bersama, selama diperlukan.

c. Jenis Anggaran DIPA d. Kas Kecil

e. Bendahara Penerimaan Anggaran f. Bendahara Pengeluaran Anggaran

g. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran h. Unit/Fungsi yang terkait

REFERENSI

a. Pedoman Mutu

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengguna Anggaran (PA); adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA atau Rektor untuk menggunakan anggaran.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Pejabat Pengadaan; adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan; adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

6. Satuan Pengawas Intern (SPI); adalah pejabat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

7. Penyedia Barang/Jasa; adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

8. Pakta Integritas; adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mecegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

(2)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 2 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 10. Swakekola; adalah Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai penanggung jawab anggaran.

11. Dokumen Pengadaan; adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atau Kontrak; adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

13. Pelelangan Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

14. Pelelangan Terbatas; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

15. Pelelangan Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

16. Pemilihan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

17. Seleksi Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

18. Seleksi Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

19. Sayembara; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

20. Kontes; adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

21. Penunjukan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

22. Pengadaan Langsung; adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

23. Surat Jaminan/Jaminan; adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Pejabat Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

DOKUMEN/REKAMAN MUTU/FORM 1. Dokumen Pengadaan

2. Dokumen Kualifikasi 3. Dokumen Penawaran 4. Kerangka Acuan Kerja

(3)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 3 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM 5. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

6. Laporan Penggunaan Anggaran

7. Surat Penunjukan Penyedia Berang/Jasa 8. Surat Perintah Pencairan Dana

9. Form Pendaftaran 10. Form Kualifikasi

11. Form Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

INSTRUKSI KERJA a.

(4)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 4 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

1. Pengguna Anggaran (PA)

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 3. Pejabat pembuat Komitmen (PPK)

a. Minimal S1

b. Berpengalaman minimal 2 tahun dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

c. Mampu bekerja secara berkelompok d. Bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi

teknis serta manajerial

e. Menandatangani Pakta Integritas

f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan

g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

4. Pejabat Pengadaan a. Pegawai Negeri

b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan c. Memahami tugas tertentu yang menjadi

tugasnya

d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan

e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejaat yang menetapkannya sebagai Pejabat pengadaan

f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

g. Menandatangani Pakta Integritas

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

KPA,

Kepala Biro AUK, Kepala Biro PKSI, BLU, SPI, Penyedia Barang/Jasa Dokumen Pengadaan Dokumen Kualifikasi Dokumen Penawaran

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pihak Panitia Pengadaan berhak memutus Kontrak Kerja apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kontrak

(5)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 5 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPA Ka.

BAUK

Pejabat Pengadaan

Ka. Biro

PKSI BLU SPI

Penyedia Jasa Konstruksi

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1. Mulai 2. Menetapka n paket pekerjaan b. Spesifikasi teknis barang/jas a c. Rencana Anggaran Paket-paket pekerj aan yang akan dilaksa nakan 3. Menyusun rencana pelaksanaa n Pengadaan Barang/Jas a a. Uraian kegiatan b. Wakt pelaksanaa n c. Spesifikasi teknis Pengadaan barang/jas a d. Rencana Anggaran Kerang ka Acuan kerja (KAK) 4. Menetapka n sistem pengadaan Barang/Jas a Disesuaikan dengan paket pekerjaan a. Met ode-meto de yang akan digu naka n b. Jenis Kont rak c. Tand a Bukti Perja njian 5. Menetapka n metode penilaian kualifikasi Sesuai dengan paket pekerjaan Formul ir Kualifi-kasi Penye dia Barang /Jasa

(6)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 6 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPA Ka.

BAUK

Pejabat Pengadaan

Ka. Biro

PKSI BLU SPI

Penyedia Jasa Konstruksi

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

6. Menyusun Jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jas a Tahapan pelaksanaan kegiatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Jadwal Pelaks a-naan Pemili han Penye dia Barang /Jasa 7. Menetapka n Dokumen Pengadaan a. KAK b. Dokumen Kualifikasi c. Dokumen Pemilihan Dokum en Pengad aan Barang /Jasa 8. Membuat rancangan Kontrak Berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Rancan gan Kontra k Penga daan Barang /Jasa 9. Menetapka n Harga Perkiraan Sendiri a. Didasarkan pada harga pasar b. Informasi biaya satuan dari BPS c. Daftar biaya dari pabrikan/di stributor d. Biaya Kontrak sebelumny a e. Inflasi f. Perbanding an dgn Kontrak sejenis Norma/indeks Disusu n paling lama 28 hari kerja sebelu m batas akhir pemas ukan penaw aran HPS

(7)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 7 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPA Ka.

BAUK

Pejabat Pengadaan

Ka. Biro

PKSI BLU SPI

Penyedia Jasa Konstruksi

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

10. Mengumu mkan prakualifika si Pengadaan Barang/Jas a a. Diumumka n setelah pengesaha n DIPA/DPA b. Pengumum an berisi tentang syarat dan ketentuan pelaksanaa n Pengadaan Barang/Jas a Paling sedikit 7 hari kerja Pengu muma n melalui papan pengu muma n, websit e dan media massa 11. Pendaftara n dan pengambila n Dokumen Kualifikasi Dokumen-dokumen yang dipersyaratka n Sejak tanggal pengu muman sampai 1 hari kerja sebelu m batas akhir pemas ukan Dokum en Kualifik asi Formul ir Kualifik asi 12. Memasukk an Dokumen Kualifikasi Wajib memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan Surat tanda bukti penyer ahan Dokum en KUalifik asi 13. Evaluasi dan pembuktia n Dokumen Kualifikasi ya Tidak lulus kualifikasi Peserta menandatang ani surat pernyataan di atas materai tentang kebenaran informasi Berita Acara Pembu ktian Kualifik asi

(8)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 8 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPA Ka.

BAUK

Pejabat Pengadaan

Ka. Biro

PKSI BLU SPI

Penyedia Jasa Konstruksi

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

14. Menetapka n hasil kualifikasi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Daftar nama Penyed ia Barang /Jasa yang lulus kualifik asi 15. Mengumu mkan hasil kualifikasi Daftar nama Penyedia Barang/Jasa yang lulus tahap kualifikasi Pengu muma n di websit e dan media masa 16. Menetapka n masa sanggah hasil kualifikasi Selama 5 hari kerja setelah pengu muman hasil kualifik asi 17. Membuat dan mengirimka n undangan lelang/sele ksi Daftar nama Peserta yang lulus kualifikasi 1 hari kerja setelah selesai masa sangga h Undan gan Lelang 18. Pengambila n Dokumen Pemilihan Undangan lelang dan Dokumen Pemilihan Sejak dikelua r-kan undang an – 1 hari kerja sblm batas akhir pemas uk-an penaw aran Bukti Penga mbilan Dokum en

(9)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 9 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPA Ka.

BAUK

Pejabat Pengadaan

Ka. Biro

PKSI BLU SPI

Penyedia Jasa Konstruksi

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

19. Pemberian penjelasan (Aanwizjing ) a. Dokumen Pengadaan Barang/Jas a b. Daftar hadir Paling cepat 4 hari kerja sejak tanggal undang an lelang a. Beri ta Acar a Pem -beri an Penj elas an b. Ade ndu m Dok u-men Pen gad aan 20. Memasukk an Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran 1 hari kerja setelah pembe rian penjela san Bukti serah terima dokum en 21. Evaluasi Dokumen Penawaran Tidak lulus Berpedoman pada tata cara/criteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Berita Acara Hasil Pelelan gan 22. Penetapan dan pengumum an pemenang Berita acara Hasil Pelelangan Nama Pemen ang lelang 23. Memberika n masa sanggah terhadap hasil lelang Surat sanggahan dari peserta lelang (jika ada sanggahan) 5 hari kerja setelah pengu-muman peme-nang lelang

(10)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 10 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPA Ka.

BAUK

Pejabat Pengadaan

Ka. Biro

PKSI BLU SPI

Penyedia Jasa Konstruksi

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

24. Penunjukan Penyedia Barang/Jas a Tidak ada sanggahan dari peserta lelang selama masa sanggah dan masa banding sanggah Nama Pemen ang Lelang 25. Menerbitka n Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jas a Diterbitkan setelah masa sanggah berakhir dan tidak ada sanggahan dari peserta lelang Paling lambat 6 hari setelah penunj ukan (jika tidak ada sangga han) Surat Penunj ukan Penyed ia Barang /Jasa (SPPBJ) 26. Menyempu rnakan rancangan kontrak Salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa Draft Dokum en Kontra k Pengad aan Barang /Jasa 27. Menandata ngani Kontrak a. Ditandatan gani setelah DIPA disahkan b. Ditandatan gani oleh Direksi atau yang diberi Surat Kuasa oleh Direksi Paling lambat 14 hari sejak tangal terbit SPPBJ Dokum en Kontra k Pengad aan Barang /Jasa

(11)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 11 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPA Ka.

BAUK

Pejabat Pengadaan

Ka. Biro

PKSI BLU SPI

Penyedia Jasa Konstruksi

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

28. Pelaksanaa n Kontrak Sesuai dengan (KAK) dan ketentuan Kontrak Lapora n Pelaksa naan 29. Menerima hasil pekerjaan Hasil pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang 29. Pemeriksaa n barang/jasa tidak Dikembalikan jika rusak untuk diperbaiki/dig anti Berita Acara Pemeri ksaan Barang 30. Mengajuka n permohona n pencairan dana tidak Laporan Penggunaan Anggaran Surat Permo honan Pengaj uan Dana 31. Persetujua n dan verifikasi pencairan dana Surat Permohonan Pencairan Dana Cek 32. Menandata ngani Cek ya Cek Cek yang sudah ditand atanga ni 33. Pencairan dana Cek yang sudah ditandatangan i Bukti Pencai ran dana 34. Melaporka n pelaksanaa n Pengadaan Barang/Jas a kepada KPA setiap triwulan a. Laporan Kemajuan Pekerjaan b. Laporan Pengguna-an Anggaran Lapora n Triwula n Pelaksa naan Pengad aan Barang /Jasa

(12)

KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011 Tgl. Terbit 16 Desember 2011 Tgl. Efektif 16 Januari 2012 No. Revisi 000

Hlm. 12 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPA Ka.

BAUK

Pejabat Pengadaan

Ka. Biro

PKSI BLU SPI

Penyedia Jasa Konstruksi

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

35. Memberika n Pertanggun gjawaban pelaksanaa n kegiatan Pengadaan Barang/Jas a kepada KPA Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lapora n Pertan ggungj awaba n Kegiata n 36. Menyampai kan Laporan Keuangan kepada Rektor Laporan Keuangan Pengadaan Barang/Jasa 37. Menyimpa n dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaa n Pengadaan Barang/Jas a Seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Arsip 38. Selesai

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...