INSTRUMEN KAJI BANDING DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA TERNATE
TAHUN 2016
NO DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN
POKJA UKM
PENILAIAN
1 membuat catatan hasil analisis dan identifikasi keb keg. UKM dan rencana keg. UKM 4.1.1..3
2 membuat rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 4.1.1.4
3 membuat bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran 4.1.1.5
4 membuat rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 4.1.1.7
5 membuat dokumen hasil identifikasi umpan balik, pelaksanaan program keg. UKM 4.1.2.2
6 membuat bukti perbaikan rencana pelaksanaan program keg. UKM 4.1.2.4
7 membuat bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan. 4.1.2.5
8 membuat identifikasi masalah, perubahan regulasi dsb 4.1.3.1
9 membuat identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3.2
10 melampirkan bukti-bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat, 4.1.3.3 sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sektor.
11 membuat rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap evaluasi 4.1.3.4
12 membuat bukti pelaksanaan sosialisasi 4.1.3.5
13 membuat jadwal kegiatan, rencana program kegiatan 4.2.1.1
14 membuat data kepegawaian pelaksana UKM Puskesmas 4.2.1.2
15 membuat bukti pelaksanaan sosialisasi 4.2.1.3
16 membuat bukti pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas 4.2.1.4
17 tidak ada bukti dan tindak lanjut 4.2.1.5
18 membuat bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kel. Masyarakat dan sasaran 4.2.2.1
19 membuat bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait 4.2.2.2
20 membuat bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor terkait 4.2.2.3
21 membuat bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait 4.2.2.4
22 membuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjut hasil evaluasi 4.2.2.5
23 membuat jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas 4.2.3.1
24 membuat rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dlm pelaksanaan program 4.2.3.2 dan tindak lanjutnya
30 membuat rencana tindak lanjut 4.2.5.3
31 membuat bukti pelaksaan tindak lanjut 4.2.5.4
32 tidak ada evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan 4.2.5.5
33 membuat surat keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat 4.2.6.1 atau sasaran kegiatan UKM
34 membuat bukti analisis keluhan 4.2.6.3
35 membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut 4.2.6.4
36 tidk ada bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan. 4.2.6.5
37 membuat hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan 4.3.1.2
38 membuat hasil analisis pencapaian indikator kegiatan UKM 4.3.1.3
39 membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut 4.3.1.4
INSTRUMEN KAJI BANDING DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA TERNATE
TAHUN 2016
KETERANGAN
ADA Tdk
Bisa diakses Tdk bisa Ada Di akses
INSTRUMEN KAJI BANDING DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA TERNATE
TAHUN 2016
NO DAFTAR PERTANYAAN
POKJA UKM
1 SK persyaratan kompetensi penanggungjawab UKM Puskesmas 2 Analisis kompetensi
3 Rencana peningkatan kompetensi
4 Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas 5 SOP pelaksanaan orientasi
6 RTL terhadap pelaksanaan orientasi 7 SOP monitoring
8 SOP pembahasan hasil monitoring lampiran bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan 9 SOP perubahan rencana kegiatan
10 SK Kepala Puskesmas dan tidak ada SOP tentang mekanisme 11 Panduan pengendalian dokumen kebijakan dan membuat SOP 12 SOP dan tidak ada bukti penyimpanan
dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas 13 Memahami tentang kebijakan
14 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring 15 SK evaluasi kinerja UKM
16 Memberikan pemahaman terhadap kebijakan
17 Mendokumentasikan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas 18 Membuat SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM
ELEMEN KETERANGAN
PENILAIAN ADA Tdk
Bisa diakses Tdk bisa Ada Di akses 5.1.1.1 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.2.4 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.5 5.4.2.1 5.5.1.2 5.5.1.4 5.5.2.3 5.5.2.5 5.5.3.1 5.5.3.3 5.5.3.5 5.6.1.1
NO DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN KETERANGAN
POKJA UKM
PENILAIAN ADA
Bisa diakses 82 membuat rencana tindak lanjut dan melampirkan bukti tindak lanjut hasil monitoring 5.6.1.2
83 mendokumentasikan hasil monitoring dan tindak lanjut 5.6.1.3
84 melampirkan bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana 5.6.2.1
85 melampirkan bukti pelaksanaan kajian 5.6.2.2
86 melampirkan pelaksanaan tindak lanjut 5.6.2.3
87 membuat tindak lanjut dokumentasikan hasil kajian dan pelaksanaan 5.6.2.4
88 melampirkan bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja 5.6.2.5
89 melampirkan hasil penilaian kinerja 5.6.3.1
90 melampirkan bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 5.6.3.3 91 memberikan pemahaman terhadap aturan, tata nilai dan budaya dalam penyelenggaraan UKM Puskesmas 5.7.2.2 92 membuat pelaksanaan pemahaman tata nilai dan budaya dalam penyelenggaraan UKM Puskesmas 5.7.2.3
INSTRUMEN KAJI BANDING DALAM RANGKA AKREDITASI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA TERNATE
TAHUN 2016
NO DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN
POKJA UKM
PENILAIAN
1 memberikan pemahaman terhadap kebijakan dan tata nilai 6.1.1.4
2 ada proses penyusunan perbaikan kinerja tetapi tidak ada rencana tindak lanjut perbaiakan 6.1.1.5 3 melampirkan bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program dan lintas sektor 6.1.1.6
4 melampirkan bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan 6.1.2.1
5 melampirkan hasil-hasil indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja dan acuan yang digunakan 6.1.2.2
6 membuat rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring 6.1.2.4
7 melampirkan bukti pelaksanaan perbaikan kinerja 6.1.2.5
8 melampirkan bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang 6.1.3.1
melibatkan lintas progam dan lintas sektor terkait
9 melampirkan bukti saran inovatif dari lintas proggram dan lintas sektor 6.1.3.2
10 melampirkan bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja 6.1.3.3
11 melampirkan bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja 6.1.3.4
12 menganalisis hasil pelaksanaan survei perbaikan mutu, dan membuat panduan dan instrumen survei, 6.1.4.1 bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan atau sasaran
13 melampirkan bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran keg. UKM untuk memperoleh masukan 6.1.4.2 14 melampirkan bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana perbaikan program kegiatan UKM 6.1.4.3 15 melibatkan tokoh masyarakat LSM dan sasaran UKM dalam pelaksanaan perbaikan kinerja 6.1.4.4
dan melampirkan bukti keterlibatan dalam pelaksanaan peraikan kinerja
16 mendokumentasikan kegiatan perbaikan kinerja 6.1.5.1
17 mensosialisasikan kegiatan perbaikan kinerja dan melampirkan bukti sosialisasi 6.1.5.3
18 membuat rencan kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas 6.1.6.1
19 membuat instrumen kaji banding 6.1.6.2
KETERANGAN
ADA Tdk
Bisa diakses Tdk bisa Ada Di akses