DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
2015NOMOR DPPA SKPD
1.20.1.20.16.02.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program : 1.20.1.20.16.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.20.1.20.16.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : Kec. Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100%
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 83.050.000,00 Rp 83.050.000,00
Keluaran Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 1 Paket
Hasil Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana 86,58% Aparatur
86,58%
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
0.00 0.00 83.050.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
0.00 0.00 14.250.000,00
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.250.000,00
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,000
4.00 Unit 250,000.00 1.000.000,00
Pengadaan Stand Mic Meja 4,00 Unit 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Lembar 2,000,000.00 2.000.000,00
Pengadaan Benderah Merah Putih dan Bendera Umbul-umbul
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 13.500.000,00 (500.000,00) (3,571)
0.00 0.00 14.000.000,00
5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 0,00 0,00 13.500.000,00 (500.000,00) (3,571)
4.00 Unit 3,500,000.00 14.000.000,00
Pengadaan AC 1 PK 3,00 Unit 4.500.000,00 13.500.000,00 (500.000,00) (3,571)
0.00 0.00 21.500.000,00
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 21.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.000.000,00
5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000
2.00 Unit 8,000,000.00 16.000.000,00
5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat
0,00 0,00 30.800.000,00 500.000,00 1,650
0.00 0.00 10.000.000,00
5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
50.00 Buah 100,000.00 5.000.000,00
Pengadaan Kursi Plastik 50,00 Buah 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
4.00 Unit 1,250,000.00 5.000.000,00
Pengadaan Kursi Pejabat 4,00 Unit 1.250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00
5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
Pejabat
0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Set 10,000,000.00 10.000.000,00
Pengadaan Kursi Tamu 1,00 Set 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.300.000,00
5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 0,00 10.800.000,00 500.000,00 4,854
5.00 Buah 2,000,000.00 10.000.000,00
Pengadaan Lemari Arsip 4,00 Buah 2.625.000,00 10.500.000,00 500.000,00 5,000
0.00 - 0.00 300.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
3.00 OP 100,000.00 300.000,00
5.2.3.30.07. Honor PPHP (3 Org x 1 Paket) 3,00 OP 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000
CAMAT BANTIMURUNG
MUH. RUSDI, S.Sos NIP. 19581231 198103 1 174
MAROS, 14 Agustus 2015
Jumlah
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
20.761.400,00 20.761.400,00 20.761.400,00 20.765.800,00
Jumlah Rp. 83.050.000,00
83.050.000,00 83.050.000,00
NIP. 19560517 197812 1 003 Mengesahkan,
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 KETUA BIDANG KEUANGAN 1
1
H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 KETUA BIDANG KINERJA 2
2
Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS TAPD 3
3
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,