Lampiran III
11 Tahun 2016
30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE
BELANJA 6.408.013.500,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.709.935.500,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.709.935.500,00
BELANJA LANGSUNG 3.698.078.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 537.933.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01
1.800.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
200.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
7.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
5.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
43.632.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.632.000,00
53.641.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.641.000,00
6.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
8.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
19.974.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.974.000,00
KODE
155.886.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.886.000,00
37.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.250.693.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02
500.000.000,00
Pembangunan gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
273.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 273.000.000,00
210.400.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.400.000,00
35.000.000,00
Pengadaan mebeleur
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00
35.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
161.293.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.293.000,00
36.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05
30.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
10.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.06 . 2.06.01 . 06 . 02
2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
10.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.854.452.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
903.655.000,00
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 678.505.000,00
67.212.000,00
Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.865.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.347.000,00
94.987.000,00
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.787.000,00
72.368.000,00
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.090.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.278.000,00
29.000.000,00
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00
404.984.600,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.195.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.789.600,00
207.270.400,00
Pengembangan data base kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.755.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.515.400,00
74.975.000,00
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.405.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.570.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.408.013.500,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
