AIPEG helping Ministry of Trade to review its Standard Operating
Procedures (SOPs), August 2011
Under the direction of the Secretariat General, AIPEG continued its support to MOT’s program
of Standard Operating Procedures (SOPs) development through the conduct of clinics for each
of the responsible work units. Facilitated by AIPEG consultant, Martinus Tukiran, the clinics
allowed each responsible group to discuss the key business processes, sub-processes,
cross-functional maps and SOPs. The SOP development program is being coordinated by a core team
from Bureau of Organisation and Personnel (BOP), led by Rini Setyowati.
During the clinics Dr Tukiran and the SOP
core team worked with persons-in-charge
(PICs) to further develop the
cross-functional maps and define the list of SOPs.
A summary of the result of this work is
provided below. At the conclusion of these
clinics, PICs have agreed to continue the
preparation of SOPs which will be reviewed
further in September. Once drafted the
proposed list of SOPs will be referred to the
Secretary General for consideration and
endorsement by the Executive.
Ibu Rini Setyowati, BOP, discussed the cross-functional mapping with staff from DG National Export Development
NO
Business
Process
Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM
Kode SOP
Judul SOP
PIC
MOT-01 Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Bidang Perdagangan Undang-Undang Bidang Perdagangan MOT-01.01.CFM.01.SOP.01
Tata Cara Perencanaan Penyusunan Undang-Undang Bidang Perdagangan
Biro Hukum MOT-01.01.CFM.01.SOP.02
Tata Cara Persiapan Pembentukan Undang-Undang Bidang Perdagangan
MOT-01.01.CFM.01.SOP.03 Tata Cara Pengajuan
Rancangan Undang-Undang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan MOT-01.02.CFM.01.SOP.01
Tata Cara Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan Peraturan/Keputusan
Menteri Perdagangan MOT-01.03.CFM.01.SOP.01
Tata Cara Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan Peraturan Kepala Bapebbti Peraturan Kepala Bapebbti MOT-01.04.CFM.01.SOP.01
Tata Cara Penyusunan
Peraturan Kepala Bapebbti BAPPEBTI
MOT-02 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Standardisasi Barang dan Jasa Pelayanan Lembaga
Penilaian Kesesuaian MOT-02.01.CFM.01.SOP.01
Pelayanan Lembaga Penilaian Kesesuaian Set Ditjen SPK Pemberdayaan Konsumen Penguatan Kelembagaan Konsumen
MOT-02.02.CFM.01.SOP.01 Penguatan Kelembagaan
Konsumen Pelayanan
Pengaduan Konsumen
MOT-02.02.CFM.01.SOP.02 Pelayanan Pengaduan
Konsumen Pengawasan Barang
Beredar dan Jasa
Pengawasan Barang
dan Jasa Pra-Pasar MOT-02.03.CFM.01.SOP.01
Pengawasan Barang dan Jasa Pra-Pasar
NO
Business
Process
Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM
Kode SOP
Judul SOP
PIC
Pengawasan Barang
dan Jasa di Pasar MOT-02.03.CFM.01.SOP.02
Pengawasan Barang dan Jasa di Pasar
Pelayanan kemetrologian
Penerbitan Ijin Tipe
dan Ijin Tanda Pabrik MOT-02.04.CFM.01.SOP.01
Penerbitan Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik
Tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan verifikasi standar ukuran
MOT-02.04.CFM.01.SOP.02
Tera/tera ulang UTTP penanganan khusus dan verifikasi standar ukuran
MOT-03 Peningkatan kelancaran Ketersediaan Bahan Pokok dan Kelancaran Jaringan Distribusi Perdagangan Stabilisasi Harga Bahan Pokok Stabilisasi Harga Bahan Pokok
MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 SOP Pengadaan Operasi
Pasar Bahan Pokok
Set Ditjen PDN Penataan Jaringan Distribusi Pengembangan Pasar Percontohan MOT-03.02.CFM.01.SOP.01
SOP Pembangunan Fisik Pasar Percontohan MOT-04 Peningkatan Ekspor Non Migas Pengembangan Pasar Ekspor Pengembangan Pasar Ekspor
MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar
Ekspor Set. DitjenPEN Pengembangan Produk Ekspor Pengembangan Produk Ekspor
MOT-04.02.CFM.01.SOP.01 Analisa Produk
MOT-04.02.CFM.01.SOP.02 Adaptasi Produk
MOT-04.02.CFM.01.SOP.03 Fasilitasi Adaptasi Produk
dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan CItra Pengembangan Citra
(Nation Branding)
MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Kurasi Produk
MOT-04.03.CFM.01.SOP.02 Kegiatan Promosi
Penanganan tuduhan Dumping, Subsidi, dan Safeguard
Penanganan Dumping
MOT-04.04.CFM.01.SOP.01 Penanganan Dumping
Ses Daglu
Penanganan Subsidi MOT-04.04.CFM.02.SOP.01 Penanganan Subsidi
Penanganan Safeguard
MOT-04.04.CFM.03.SOP.01 Penanganan Safeguard
Perdagangan Internasional Koordinasi
Penanganan Hambatan Non Tarif
Penanganan Hambatan teknis Perdagangan
MOT-04.05.CFM.01.SOP.01 Analisis Kebijakan Mitra
Dagang
MOT-04.05.CFM.01.SOP.02 Penanganan Hambatan
Teknis Perdagangan Monitoring Kebijakan
Negara Mitra Dagang
MOT-04.05.CFM.01.SOP.02 Monitoring Kebijakan
Negara Mitra Dagang
MOT-05 Pengawasan dan Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Pengendalian Ekspor dan Impor Pelayanan Perizinan Ekspor
MOT-05.01.CFM.01.SOP.01 Surat Eksportir Terdaftar Setditjen. PDN
& Setditjen. Daglu
MOT-05.01.CFM.01.SOP.02 Surat Persetujuan Ekspor
Pelayanan Perizinan Impor
MOT-05.01.CFM.02.SOP.01 Angka Pengenal Importir
MOT-05.01.CFM.02.SOP.02 Importir Terdaftar
MOT-05.01.CFM.02.SOP.03 Importir Produsen
MOT-05.01.CFM.02.SOP.04 Surat Persetujuan Impor
MOT-05.01.CFM.02.SOP.05 Nomor Pengenal Importir
Khusus Monitoring dan
Evaluasi Ekspor-Impor
MOT-05.01.CFM.03.SOP 01 Monitoring dan Evaluasi
Ekspor-Impor Perbaikan Iklim
Usaha Dalam Negeri
Pelayanan Perijinan Kepada Dunia Usaha
MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 SOP Pelayanan Perijinan
Kepada Dunia Usaha
Peningkatan Nilai
Tambah Produk
Peningkatan Nilai Tambah Produk
MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 SOP Peningkatan Nilai
Tambah Produk Perdagangan yang berkelanjutan Perdagangan yang berkelanjutan MOT-05.04.CFM.01.SOP 01 Perdagangan yang berkelanjutan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Pembentukan
Kawasan Ekonomi MOT-05.06.CFM.01.SOP 01
Penyusunan Rencana Induk dan Pedoman Teknis KEK
NO
Business
Process
Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM
Kode SOP
Judul SOP
PIC
di Kawasan Ekonomi Khusus
Khusus
MOT-05.06.CFM.01.SOP 02 Pengusulan dan Penetapan
Lokasi KEK
MOT-05.06.CFM.01.SOP 03 Monitoring dan Evaluasi KEK
Pengembangan Fasilitasi Ekspor - Impor Pengembangan Fasilitasi Ekspor - Impor
MOT-05.01.CFM.01.SOP.08 Pengelolaan dan Distribusi
Surat Keterangan Asal (SKA)
Pembinaan PBK, SRG, dan PL
Perijinan MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Perijinan SET. BAPPEBTI
Pengembangan Kontrak PBK
MOT - 05.07.CFM.01.SOP.02
Pengembangan Kontrak PBK
Pengembangan SRG MOT - 05.07.CFM.01.SOP.03 Pengembangan SRG dan PL
Pengawasan PBK, SRG, dan PL Pengawasan Transaksi MOT - 05.08.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Transaksi Pengawasan Kepatuhan MOT - 05.08.CFM.01.SOP.02 Pengawasan Kepatuhan MOT-06 Pengembangan Akses Pasar Diplomasi Perdagangan Diplomasi Perdagangan
MOT-06.01.CFM.01.SOP.01 Perumusan Posisi Runding Setditjen KPI
MOT-06.01.CFM.01.SOP.02 Perundingan Internasional
MOT-06.01.CFM.01.SOP.03 Implementasi Kesepakatan
Perdagangan MOT - 07 Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi MOT - 07.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pusdatin
Pengelolaan Database
Pengelolaan
Database MOT - 07.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Database
Pelayanan Permintaan Data
Pelayanan
Permintaan Data MOT - 07.03.CFM.01.SOP.01
Pelayanan Permintaan Data
Pengelolaan Aplikasi Pengelolaan Aplikasi MOT - 07.04.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Aplikasi
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik MOT - 07.05.CFM.01.SOP.01
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi MOT - 07.06.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
MOT-08 Pelayanan
Informasi dan Publikasi
Pengelolaan publikasi Pengelolaan publikasi MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan publikasi Cetak
dan Elektronik
PUSAT HUMAS
MOT-08.01.CFM.01.SOP.02 Sosialisasi, Peliputan
Kegiatan Pimpinan dan Jumpa Pers
Pelayanan informasi dan pengaduan
Pelayanan informasi dan pengaduan
MOT-08.01.CFM.02.SOP.01 Pelayanan permintaan
informasi dan pengaduan
MOT-08.01.CFM.02.SOP.02 Pelayanan permintaan
informasi antar lembaga Pelayanan perpustakaan pelayanan perpustakaan MOT-08.01.CFM.03.SOP.01 Pelayanan Perpustakaan
MOT - 09 Riset dan
Pengembangan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan MOT - 09.01.CFM.01.SOP.01 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Set BP2Kp MOT - 10 Pengelolaan Keumuman
Pengelolaan Arsip Pengelolaan Arsip MOT -10.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Arsip
Biro Umum
Pengelolaan K3L Pengelolaan K3L MOT -10.01.CFM.02.SOP.01
Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Pengelolaan
Keprotokolan
Pengelolaan
Keprotokolan MOT -10.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan Keprotokolan
Pengelolaan BMN Pengelolaan BMN MOT -10.04.CFM.01.SOP.01 SOP Perencanaan BMN Biro Umum
MOT -10.04.CFM.01.SOP.02 SOP Pengadaan Barang atau
Jasa Biro Umum
MOT -10.04.CFM.01.SOP.03 SOP Penetapan Status BMN Biro Keuangan
NO
Business
Process
Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM
Kode SOP
Judul SOP
PIC
MOT -10.04.CFM.01.SOP.05 SOP Penghapusan BMN Biro Keuangan
MOT -10.04.CFM.01.SOP.06 SOP Pemindahtanganan
BMN Biro Keuangan
MOT -10.04.CFM.01.SOP.07 SOP Inventarisasi BMN Biro Keuangan
MOT -10.04.CFM.01.SOP.08 SOP Pelaporan BMN Biro Keuangan
MOT-11 Pengelolaan SDM Pengadaan SDM Pengadaan cpns Kementerian Perdagangan
MOT-11.01.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Formasi
Pegawai Kasubbag Formasi &
Pengadaan Pegawai
MOT-11.01.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Rekrutmen
MOT-11.01.CFM.01.SOP.03 Pengangkatan PNS
Pembinaan dan pengembangan sdm aparatur kemendag
Pengembangan SDM
Aparatur Kemendag MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan dan Kinerja
Pegawai
Kasubbag Pengembangan Kepegawaian
MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Diklat Pusdiklat
MOT-11.02.CFM.01.SOP.03 Pelaksanaan Pendidikan
gelar dan non gelar
Kasubbag Pengembangan Kepegawaian
MOT-11.02.CFM.01.SOP.04 Pengelolaan Jabatan
Fungsional
Penyelesaian Kasus Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Kemendag
MOT-11.02.CFM.02.SOP.01 Penyelesaian Kasus dan
Pemberhentian Pegawai Kasubbag. Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai Pengembangan sdm stakeholder perdagangan Pengembangan kemampuan sdm stakeholder perdagangan
MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Pelaku
Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang Dikelola Kementerian Perdagangan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang Dikelola Kementerian Perdagangan MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Pembinaan aan Pengembangan Jabatan Fungsional yang Dikelola Kementerian Perdagangan PPMB & DITMET Administrasi dan Informasi Kepegawaian Administrasi dan Informasi Kepegawaian
MOT-11.05.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi
Kepegawaian Kasubbag Data & Informasi Kepegawaian MOT-12 Layanan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara
MOT-12.01.CFM.01.SOP.01
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara Biro Hukum Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi MOT-12.01.CFM.02.SOP.01
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi Pemberian Pelayanan
Hukum Non Litigasi
Pemberian Pelayanan
Hukum Non Litigasi MOT-12.02.CFM.01.SOP.01
Tata Cara Pemberian Pelayanan Hukum Non Litigasi Pemberian advokasi dalam Perundingan Perjanjian Internasional Pemberian advokasi dalam Perundingan Perjanjian Internasional MOT-12.03.CFM.01.SOP.01
Pemberian advokasi dalam Perundingan Perjanjian Internasional MOT-13 Pengelolaan Rencana & Anggaran Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja
MOT-13.01.CFM.01.SOP.01 Penetapan Rencana Kerja
Biro
Perencanaan
MOT-13.01.CFM.01.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran
MOT-13.01.CFM.01.SOP.03 Penyusunan Bahan Nota
NO
Business
Process
Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM
Kode SOP
Judul SOP
PIC
Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan
MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 Penetapan Pengelola
Keuangan
Biro Keuangan
MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Penggunaan anggaran
MOT-13.02.CFM.01.SOP.03 Penyusunan Laporan
Keuangan Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 Evaluasi dan Monitoring
Pelaksanaan Program Biro
Perencanaan
MOT-13.03.CFM.01.SOP.02 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program
MOT - 14 Kelembagaan Penataan
Kelembagaan
Penataan Kelembagaan Kementerian Perdagangan
MOT - 14.01.CFM.01.SOP.01 Analisis Beban Kerja Roganpeg
MOT - 14.01.CFM.01.SOP.02 Penataan Kelembagaan
MOT - 14.01.CFM.01.SOP.03 Analisa dan Evaluasi Jabatan
MOT-15 Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Manajemen Pengelolaan Strategi Organisasi Pengelolaan Strategi Organisasi
MOT-15.01.CFM.01.SOP.01 Perencanaan Strategis
Kementerian Pushaka
MOT-15.01.CFM.01.SOP.02 Pengelolaan Manajemen
Kinerja Kementerian Pengelolaan Tinjauan Manajemen Pengelolaan Tinjauan Manajemen MOT-15.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan Tinjauan Manajemen Pushaka Pengawasan Internal Pengawasan Internal
MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Pemeriksaan /
Pengawasan Internal
Itjen
MOT-15.03.CFM.01.SOP.02 Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Internal Wilayah Tertib
Administrasi (WTA)
MOT-15.03.CFM.02.SOP.01 Pelaksanaan Wilayah Tertib
Administrasi (WTA) Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
MOT-15.03.CFM.03.SOP.01 Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Biro
Perencanaan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
MOT-15.03.CFM.04.SOP.01 Laporan Akuntabilitas
Penilaian Inisiatif Anti
Korupsi (PIAK) MOT-15.03.CFM.05.SOP.01 Pelaksanaan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Itjen Pengukuran dan Pengelolaan Kepuasan Stakeholder Pengukuran dan Pengelolaan Kepuasan Stakeholder
MOT-15.04.CFM.05.SOP.01 Pelaksanaan Survei
Kepuasan Stakeholder ITJEN MOT-15.04.CFM.05.SOP.02 Pengolahan dan Pengelolaan Survei Kepuasan Stakeholder Pengendalian Dokumen Pengendalian
