KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MARET 2016

(1)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA

POLDA : NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI PROP. : NUSA TENGGARA BARAT

BAGIAN ANGG.: ( 060 APBN TA. 2013 ) RUPIAH MURNI / PNBP NOMOR SP. DIPA: SP DIPA-060-01.2.665950/2016 TGL 07 DESEMBER 2015

PROGRAM : 060.01.01 - DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI

TOTAL % ( 6 : 5 ) TOTAL % ( 8 : 5 ) TOTAL % ( 10 : 5 ) TOTAL ( 5-10 ) % (12: 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

060.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS 30.359.393.000 30.333.165.000 5.793.001.577 19,10 2.880.916.241 9,50 8.673.917.818 28,60 21.659.247.182 71,40 TEKNIS LAINNYA

1 3073 DUKUNGAN PELAYANAN INTERNAL PERKANTORAN POLRI 30.305.893.000 30.279.665.000 5.790.621.577 19,12 2.876.116.241 9,50 8.666.737.818 28,62 21.612.927.182 71,38

3073.994 LAYANAN PERKANTORAN 30.305.893.000 30.279.665.000 5.790.621.577 19,12 2.876.116.241 9,50 8.666.737.818 28,62 21.612.927.182 71,38

001 GAJI DAN TUNJANGAN 29.707.638.000 29.707.638.000 5.664.983.577 19,07 2.837.329.619 9,55 8.502.313.196 28,62 21.205.324.804 71,38 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 29.707.638.000 29.707.638.000 5.664.983.577 19,07 2.837.329.619 9,55 8.502.313.196 28,62 21.205.324.804 71,38 511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 600.460.000 600.460.000 86.677.460 14,44 43.421.380 7,23 130.098.840 21,67 470.361.160 78,33 RM

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 514.680.000 514.680.000 86.677.460 16,84 43.421.380 8,44 130.098.840 25,28 384.581.160 74,72 - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 42.890.000 42.890.000 - - - - - - 42.890.000 100,00 - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 42.890.000 42.890.000 - - - - - - 42.890.000 100,00 511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 12.000 12.000 1.848 15,40 905 7,54 2.753 22,94 9.247 77,06 RM

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 10.000 10.000 1.848 18,48 905 9,05 2.753 27,53 7.247 72,47 - Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 100,00 - Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 100,00 511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 48.910.000 48.910.000 6.378.070 13,04 3.197.300 6,54 9.575.370 19,58 39.334.630 80,42 RM

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 41.922.000 41.922.000 6.378.070 15,21 3.197.300 7,63 9.575.370 22,84 32.346.630 77,16 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 3.494.000 3.494.000 - - - - - - 3.494.000 100,00 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 3.494.000 3.494.000 - - - - - - 3.494.000 100,00 511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 16.458.000 16.458.000 2.020.208 12,27 1.043.532 6,34 3.063.740 18,62 13.394.260 81,38 RM

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 14.106.000 14.106.000 2.020.208 14,32 1.043.532 7,40 3.063.740 21,72 11.042.260 78,28 - Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1.176.000 1.176.000 - - - - - - 1.176.000 100,00 - Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 1.176.000 1.176.000 - - - - - - 1.176.000 100,00 511173 Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 13.720.000 13.720.000 1.960.000 14,29 980.000 7,14 2.940.000 21,43 10.780.000 78,57 RM

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 11.760.000 11.760.000 1.960.000 16,67 980.000 8,33 2.940.000 25,00 8.820.000 75,00 - Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 980.000 980.000 - - - - - - 980.000 100,00 - Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 980.000 980.000 - - - - - - 980.000 100,00 511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 1.139.000 1.139.000 104.630 9,19 52.315 4,59 156.945 13,78 982.055 86,22 RM

- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 949.000 949.000 104.630 11,03 52.315 5,51 156.945 16,54 792.055 83,46 - Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 95.000 95.000 - - - - - - 95.000 100,00 - Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 95.000 95.000 - - - - - - 95.000 100,00 511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 25.505.000 25.505.000 6.445.380 25,27 3.258.900 12,78 9.704.280 38,05 15.800.720 61,95 RM

- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 25.505.000 25.505.000 6.445.380 25,27 3.258.900 12,78 9.704.280 38,05 15.800.720 61,95 511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 118.800.000 118.800.000 20.328.000 17,11 9.680.000 8,15 30.008.000 25,26 88.792.000 74,74 RM

- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 118.800.000 118.800.000 20.328.000 17,11 9.680.000 8,15 30.008.000 25,26 88.792.000 74,74 511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 32.620.000 32.620.000 5.020.000 15,39 2.510.000 7,69 7.530.000 23,08 25.090.000 76,92 RM

- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 27.960.000 27.960.000 5.020.000 17,95 2.510.000 8,98 7.530.000 26,93 20.430.000 73,07 - Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 2.330.000 2.330.000 - - - - - - 2.330.000 100,00 - Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 2.330.000 2.330.000 - - - - - - 2.330.000 100,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MARET 2016

REALISASI BLN INI SISA DANA S/D BLN INI

NO KODE GIAT/OUTPUT/KOMP/SUBKOMP/AKUN/DETIL PAGU / DIPA REALISASI S/D BLN LALU REALISASI S/D BLN INI KET

REVISI

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 13.138.870.000 13.138.870.000 2.965.492.600 22,57 1.471.593.100 11,20 4.437.085.700 33,77 8.701.784.300 66,23 RM

- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 11.261.888.000 11.261.888.000 2.965.492.600 26,33 1.471.593.100 13,07 4.437.085.700 39,40 6.824.802.300 60,60 - Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13) 938.491.000 938.491.000 - - - - - - 938.491.000 100,00 - Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14) 938.491.000 938.491.000 - - - - - - 938.491.000 100,00 511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 389.000 389.000 68.697 17,66 35.646 9,16 104.343 26,82 284.657 73,18 RM

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 333.000 333.000 68.697 20,63 35.646 10,70 104.343 31,33 228.657 68,67 - Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13) 28.000 28.000 - - - - - - 28.000 100,00 - Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14) 28.000 28.000 - - - - - - 28.000 100,00 511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 1.170.488.000 1.170.488.000 187.819.190 16,05 92.549.860 7,91 280.369.050 23,95 890.118.950 76,05 RM

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 1.003.274.000 1.003.274.000 187.819.190 18,72 92.549.860 9,22 280.369.050 27,95 722.904.950 72,05 - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13) 83.607.000 83.607.000 - - - - - - 83.607.000 100,00 - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 14) 83.607.000 83.607.000 - - - - - - 83.607.000 100,00 511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 303.725.000 303.725.000 51.369.508 16,91 25.723.834 8,47 77.093.342 25,38 226.631.658 74,62 RM

- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 260.335.000 260.335.000 51.369.508 19,73 25.723.834 9,88 77.093.342 29,61 183.241.658 70,39 - Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13) 21.695.000 21.695.000 - - - - - - 21.695.000 100,00 - Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14) 21.695.000 21.695.000 - - - - - - 21.695.000 100,00 511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 1.017.380.000 1.017.380.000 165.770.000 16,29 82.620.000 8,12 248.390.000 24,41 768.990.000 75,59 RM

- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 872.040.000 872.040.000 165.770.000 19,01 82.620.000 9,47 248.390.000 28,48 623.650.000 71,52 - Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13) 72.670.000 72.670.000 - - - - - - 72.670.000 100,00 - Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14) 72.670.000 72.670.000 - - - - - - 72.670.000 100,00 511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 31.162.000 31.162.000 57.445.018 184,34 30.118.375 96,65 87.563.393 280,99 (56.401.393) (180,99)RM

- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 26.710.000 26.710.000 57.445.018 215,07 30.118.375 112,76 87.563.393 327,83 (60.853.393) (227,83) - Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13) 2.226.000 2.226.000 - - - - - - 2.226.000 100,00 - Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 14) 2.226.000 2.226.000 - - - - - - 2.226.000 100,00 511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 1.655.270.000 1.655.270.000 267.982.968 16,19 132.644.472 8,01 400.627.440 24,20 1.254.642.560 75,80 RM

- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 1.655.270.000 1.655.270.000 267.982.968 16,19 132.644.472 8,01 400.627.440 24,20 1.254.642.560 75,80 511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 10.862.400.000 10.862.400.000 1.752.100.000 16,13 894.350.000 8,23 2.646.450.000 24,36 8.215.950.000 75,64 RM

- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 10.862.400.000 10.862.400.000 1.752.100.000 16,13 894.350.000 8,23 2.646.450.000 24,36 8.215.950.000 75,64 511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 5.600.000 5.600.000 1.900.000 33,93 950.000 16,96 2.850.000 50,89 2.750.000 49,11 RM

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 4.800.000 4.800.000 1.900.000 39,58 950.000 19,79 2.850.000 59,38 1.950.000 40,63 - Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 13) 400.000 400.000 - - - - - - 400.000 100,00 - Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 14) 400.000 400.000 - - - - - - 400.000 100,00 511233 Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI 154.000.000 154.000.000 21.800.000 14,16 10.900.000 7,08 32.700.000 21,23 121.300.000 78,77 RM

- Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI 132.000.000 132.000.000 21.800.000 16,52 10.900.000 8,26 32.700.000 24,77 99.300.000 75,23 - Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI (gaji ke 13) 11.000.000 11.000.000 - - - - - - 11.000.000 100,00 - Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI (gaji ke 14) 11.000.000 11.000.000 - - - - - - 11.000.000 100,00 511235 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI 7.000.000 7.000.000 1.000.000 14,29 500.000 7,14 1.500.000 21,43 5.500.000 78,57 RM

- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI 6.000.000 6.000.000 1.000.000 16,67 500.000 8,33 1.500.000 25,00 4.500.000 75,00 - Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI (gaji ke 13) 500.000 500.000 - - - - - - 500.000 100,00 - Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI (gaji ke 14) 500.000 500.000 - - - - - - 500.000 100,00 511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 463.050.000 463.050.000 63.300.000 13,67 31.200.000 6,74 94.500.000 20,41 368.550.000 79,59 RM

- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 396.900.000 396.900.000 63.300.000 15,95 31.200.000 7,86 94.500.000 23,81 302.400.000 76,19 - Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13) 33.075.000 33.075.000 - - - - - - 33.075.000 100,00 - Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14) 33.075.000 33.075.000 - - - - - - 33.075.000 100,00 512211 Belanja uang lembur 40.680.000 40.680.000 - - - - - - 40.680.000 100,00 RM

> UANG LEMBUR 18.840.000 18.840.000 - - - - - - 18.840.000 100,00 - GOL II [9 ORG x 2 JAM x 5 HR x 12 BLN] 14.040.000 14.040.000 - - - - - - 14.040.000 100,00 - GOL III [2 ORG x 2 JAM x 5 HR x 12 BLN] 4.800.000 4.800.000 - - - - - - 4.800.000 100,00

> MAKAN LEMBUR 20.040.000 20.040.000 - - - - - - 20.040.000 100,00 - GOL II [9 ORG x 5 HR x 12 BLN] 16.200.000 16.200.000 - - - - - - 16.200.000 100,00 - GOL III [2 ORG x 5 HR x 12 BLN] 3.840.000 3.840.000 - - - - - - 3.840.000 100,00

> MAKAN LEMBUR POLRI 1.800.000 1.800.000 - - - - - - 1.800.000 100,00 - GOL II [1 ORG x 5 HR x 12 BLN] 1.800.000 1.800.000 - - - - - - 1.800.000 100,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN 595.855.000 569.627.000 125.438.000 22,02 38.576.622 6,77 164.014.622 28,79 405.612.378 71,21 R PENYELENGGARAAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH 5.400.000 5.400.000 - - 900.000 16,67 900.000 16,67 4.500.000 83,33 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 - - 900.000 16,67 900.000 16,67 4.500.000 83,33 RM

> HONOR OPERATOR 5.400.000 5.400.000 - - 900.000 16,67 900.000 16,67 4.500.000 83,33

>> HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI SMAP 1.800.000 1.800.000 - - 300.000 16,67 300.000 16,67 1.500.000 83,33 - HONOR OPERATOR SISTIM MANAJEMEN ANGGARAN POLRI (SMAP) BMN [1 ORG x 12 BLN] 1.800.000 1.800.000 - - 300.000 16,67 300.000 16,67 1.500.000 83,33

>> HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI SIMAK BMN DAN SAKPA 3.600.000 3.600.000 - - 600.000 16,67 600.000 16,67 3.000.000 83,33 - HONOR OPERATOR SIMAK BMN [1 ORG x 12 BLN] 1.800.000 1.800.000 - - 300.000 16,67 300.000 16,67 1.500.000 83,33 - HONOR OPERATOR SAKPA [1 ORG x 12 BLN] 1.800.000 1.800.000 - - 300.000 16,67 300.000 16,67 1.500.000 83,33 Y PENGEPAKAN / PENGIRIMAN / PENGANGKUTAN BARANG 5.000.000 5.000.000 420.000 8,40 400.000 8,00 820.000 16,40 4.180.000 83,60 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 5.000.000 5.000.000 420.000 8,40 400.000 8,00 820.000 16,40 4.180.000 83,60 RM

- BIAYA PENGEPAKAN/PENGANGKUTAN/PENGIRIMAN BARANG 5.000.000 5.000.000 420.000 8,40 400.000 8,00 820.000 16,40 4.180.000 83,60 AB PENGKAJIAN DAN ANALISIS REFORMASI BIROKRASI 3.156.000 3.156.000 - - - - - - 3.156.000 100,00 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.156.000 3.156.000 - - - - - - 3.156.000 100,00 RM

- PEMBUATAN LAPORAN REFORMASI BIROKRASI POLRI 3.156.000 3.156.000 - - - - - - 3.156.000 100,00 AD RAPAT-RAPAT KOORDINASI/ KERJA /DINAS / PIMPINAN POKJA /KONSULTASI 9.600.000 9.600.000 800.000 8,33 800.000 8,33 1.600.000 16,67 8.000.000 83,33 RM 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.600.000 9.600.000 800.000 8,33 800.000 8,33 1.600.000 16,67 8.000.000 83,33

- RAPAT BIASA - - - - - - - - - - - Snack [25 ORG x 24 GIAT] 9.600.000 9.600.000 800.000 8,33 800.000 8,33 1.600.000 16,67 8.000.000 83,33 BP BIAYA TELEPON 14.879.000 14.879.000 - - 1.006.622 6,77 1.006.622 6,77 13.872.378 93,23 522112 Belanja Langganan Telepon 14.879.000 14.879.000 - - 1.006.622 6,77 1.006.622 6,77 13.872.378 93,23 RM

- BIAYA TELEPON 14.879.000 14.879.000 - - 1.006.622 6,77 1.006.622 6,77 13.872.378 93,23 BX PENGADAAN PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR POLRES 200.180.000 200.180.000 60.880.000 30,41 12.600.000 6,29 73.480.000 36,71 126.700.000 63,29 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 200.180.000 200.180.000 60.880.000 30,41 12.600.000 6,29 73.480.000 36,71 126.700.000 63,29 RM

> BIAYA KEPERLUAN PERKANTORAN POLRES 152.000.000 152.000.000 12.700.000 8,36 12.600.000 8,29 25.300.000 16,64 126.700.000 83,36 - KEPERLUAN PERKANTORAN POLRES 152.000.000 152.000.000 12.700.000 8,36 12.600.000 8,29 25.300.000 16,64 126.700.000 83,36 521111 > BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN / ATAU PEMBELIAN INVENTARIS PERS BARU (POLRES) 48.180.000 48.180.000 48.180.000 100,00 - - 48.180.000 100,00 - -

- POLRES - - - - - - - - - - - BAG OPS 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - BAG SUMDA 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - BAG REN 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SIWAS 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SI PROPAM 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SIUM 1.506.000 1.506.000 1.506.000 100,00 - - 1.506.000 100,00 - - - SIKEU 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SITIPOL 1.506.000 1.506.000 1.506.000 100,00 - - 1.506.000 100,00 - - - SAT SABHARA 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SAT POLAIR 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SAT TAHTI 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SAT BINMAS 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SAT INTELKAM 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SAT LANTAS 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00 - - 3.000.000 100,00 - - - SAT RESKRIM 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SAT NARKOBA 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - - - SPKT 3.012.000 3.012.000 3.012.000 100,00 - - 3.012.000 100,00 - -

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BY PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR POLSEK 272.160.000 272.160.000 52.000.000 19,11 20.020.000 7,36 72.020.000 26,46 200.140.000 73,54 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 272.160.000 272.160.000 52.000.000 19,11 20.020.000 7,36 72.020.000 26,46 200.140.000 73,54 RM

> BIAYA KEPERLUAN PERKANTORAN POLSEK 240.160.000 240.160.000 20.000.000 8,33 20.020.000 8,34 40.020.000 16,66 200.140.000 83,34 >> 6 POLSEK RURAL 136.800.000 136.800.000 11.400.000 8,33 11.400.000 8,33 22.800.000 16,67 114.000.000 83,33 - POLSEK BELO 22.800.000 22.800.000 1.900.000 8,33 1.900.000 8,33 3.800.000 16,67 19.000.000 83,33 - POLSEK MONTA 22.800.000 22.800.000 1.900.000 8,33 1.900.000 8,33 3.800.000 16,67 19.000.000 83,33 - POLSEK WOHA 22.800.000 22.800.000 1.900.000 8,33 1.900.000 8,33 3.800.000 16,67 19.000.000 83,33 - POLSEK BOLO 22.800.000 22.800.000 1.900.000 8,33 1.900.000 8,33 3.800.000 16,67 19.000.000 83,33 - POLSEK DONGGO 22.800.000 22.800.000 1.900.000 8,33 1.900.000 8,33 3.800.000 16,67 19.000.000 83,33 - POLSEK SANGGAR 22.800.000 22.800.000 1.900.000 8,33 1.900.000 8,33 3.800.000 16,67 19.000.000 83,33 >> 4 POLSEK PRA RURAL 72.960.000 72.960.000 6.080.000 8,33 6.080.000 8,33 12.160.000 16,67 60.800.000 83,33 - POLSEK KP3 UDARA 18.240.000 18.240.000 1.520.000 8,33 1.520.000 8,33 3.040.000 16,67 15.200.000 83,33 - POLSEK PARADO 18.240.000 18.240.000 1.520.000 8,33 1.520.000 8,33 3.040.000 16,67 15.200.000 83,33 - POLSEK MADAPANGGA 18.240.000 18.240.000 1.520.000 8,33 1.520.000 8,33 3.040.000 16,67 15.200.000 83,33 - POLSEK TAMBORA 18.240.000 18.240.000 1.520.000 8,33 1.520.000 8,33 3.040.000 16,67 15.200.000 83,33 >> 4 POLSUBSEKTOR 30.400.000 30.400.000 2.520.000 8,29 2.540.000 8,36 5.060.000 16,64 25.340.000 83,36 - POLSUBSEKTOR PALIBELO 7.600.000 7.600.000 630.000 8,29 635.000 8,36 1.265.000 16,64 6.335.000 83,36 - POLSUBSEKTOR SOROMANDI 7.600.000 7.600.000 630.000 8,29 635.000 8,36 1.265.000 16,64 6.335.000 83,36 - POLSUBSEKTOR BOLO TIMUR 7.600.000 7.600.000 630.000 8,29 635.000 8,36 1.265.000 16,64 6.335.000 83,36 - POLSUBSEKTOR WILAMACI 7.600.000 7.600.000 630.000 8,29 635.000 8,36 1.265.000 16,64 6.335.000 83,36 521111 > BIAYA PENGGANTIAN IVENTARIS LAMA DAN / ATAU PEMBELIAN IVENTARIS PERS BARU 10 POLSEK 32.000.000 32.000.000 32.000.000 100,00 - - 32.000.000 100,00 - -

- 10 POLSEK 32.000.000 32.000.000 32.000.000 100,00 - - 32.000.000 100,00 - - DY KEGIATAN PEMBINAAN 4.800.000 4.800.000 400.000 8,33 380.000 7,92 780.000 16,25 4.020.000 83,75 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4.800.000 4.800.000 400.000 8,33 380.000 7,92 780.000 16,25 4.020.000 83,75 RM

- KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI DAN JASMANI 4.800.000 4.800.000 400.000 8,33 380.000 7,92 780.000 16,25 4.020.000 83,75 FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 80.680.000 54.452.000 10.938.000 20,09 2.470.000 4,54 13.408.000 24,62 41.044.000 75,38 524111 Belanja perjalanan biasa 80.680.000 54.452.000 10.938.000 20,09 2.470.000 4,54 13.408.000 24,62 41.044.000 75,38 RM

> JALDIS KE JAKARTA 11.181.000 11.180.000 - - - - - - 11.180.000 100,00 >> KEGIATAN APEL KASATWIL 11.181.000 11.180.000 - - - - - - 11.180.000 100,00 - PAMEN - - - - - - - - - - - UANG HARIAN [1 ORG x 2 GIAT x 3 HR] 3.180.000 3.180.000 - - - - - - 3.180.000 100,00 - UANG PENGINAPAN [1 ORG x 2 GIAT x 2 HR] 2.000.000 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 100,00 - UANG TRANSPORT [1 ORG x 2 GIAT x 2 PP] 6.001.000 6.000.000 - - - - - - 6.000.000 100,00

> JALDIS KE MATARAM 69.499.000 43.272.000 10.938.000 25,28 2.470.000 5,71 13.408.000 30,99 29.864.000 69,01 >> PAMEN 33.480.000 20.182.000 - - 1.370.000 6,79 1.370.000 6,79 18.812.000 93,21 - UANG HARIAN [3 ORG x 4 GIAT x 5 HR] 15.000.000 9.000.000 - - 500.000 5,56 500.000 5,56 8.500.000 94,44 - UANG PENGINAPAN [3 ORG x 4 GIAT x 4 HR] 12.480.000 6.750.000 - - 270.000 4,00 270.000 4,00 6.480.000 96,00 - UANG TRANSPORT [3 ORG x 4 GIAT x 2 PP] 6.000.000 4.432.000 - - 600.000 13,54 600.000 13,54 3.832.000 86,46 >> PAMA 16.110.000 14.850.000 2.698.000 18,17 1.100.000 7,41 3.798.000 25,58 11.052.000 74,42 - UANG HARIAN [3 ORG x 3 GIAT x 3 HR] 6.750.000 6.750.000 1.000.000 14,81 500.000 7,41 1.500.000 22,22 5.250.000 77,78 - UANG PENGINAPAN [3 ORG x 3 GIAT x 2 HR] 3.960.000 3.960.000 1.000.000 25,25 - - 1.000.000 25,25 2.960.000 74,75 - UANG TRANSPORT [3 ORG x 3 GIAT x 2 PP] 5.400.000 4.140.000 698.000 16,86 600.000 14,49 1.298.000 31,35 2.842.000 68,65 >> BA 19.909.000 8.240.000 8.240.000 100,00 - - 8.240.000 100,00 - - - UANG HARIAN [3 ORG x 3 GIAT x 4 HR] 9.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 - - 4.000.000 100,00 - - - UANG PENGINAPAN [3 ORG x 3 GIAT x 3 HR] 5.509.000 2.400.000 2.400.000 100,00 - - 2.400.000 100,00 - - - UANG TRANSPORT [3 ORG x 3 GIAT x 2 PP] 5.400.000 1.840.000 1.840.000 100,00 - - 1.840.000 100,00 - -

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 2.400.000 2.400.000 200.000 8,33 210.000 8,75 410.000 17,08 1.990.000 82,92

S MENYELENGGARAKAN HUMAS 2.400.000 2.400.000 200.000 8,33 210.000 8,75 410.000 17,08 1.990.000 82,92 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.400.000 2.400.000 200.000 8,33 210.000 8,75 410.000 17,08 1.990.000 82,92 RM

> GIAT HUMAS 2.400.000 2.400.000 200.000 8,33 210.000 8,75 410.000 17,08 1.990.000 82,92 - SARANA KONTAK 2.400.000 2.400.000 200.000 8,33 210.000 8,75 410.000 17,08 1.990.000 82,92 5058 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEWILAYAHAN 53.500.000 53.500.000 2.380.000 4,45 4.800.000 8,97 7.180.000 13,42 46.320.000 86,58

5058.994 Layanan Perkantoran 53.500.000 53.500.000 2.380.000 4,45 4.800.000 8,97 7.180.000 13,42 46.320.000 86,58

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 53.500.000 53.500.000 2.380.000 4,45 4.800.000 8,97 7.180.000 13,42 46.320.000 86,58 AF PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN POLRES 53.500.000 53.500.000 2.380.000 4,45 4.800.000 8,97 7.180.000 13,42 46.320.000 86,58 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 53.500.000 53.500.000 2.380.000 4,45 4.800.000 8,97 7.180.000 13,42 46.320.000 86,58 RM

- PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN POLRES 53.500.000 53.500.000 2.380.000 4,45 4.800.000 8,97 7.180.000 13,42 46.320.000 86,58

JUMLAH 30.359.393.000 30.333.165.000 5.793.001.577 19,10 2.880.916.241 9,50 8.673.917.818 28,60 21.659.247.182 71,40

MENGETAHUI Panda, 31 Maret 2016

KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KASI KEU POLRES BIMA

GATUT KURNIADIN, S.H., S.I.K. PUTU AGUS SUWANTARA

AKBP NRP 73040254 BRIGADIR NRP 86080024

(6)

PROGRAM : 060.01.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI

TOTAL % ( 6 : 5 ) TOTAL % ( 8 : 5 ) TOTAL % ( 10 : 5 ) TOTAL ( 5-10 ) % ( 12 : 5 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

060.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.414.661.000 3.414.661.000 224.762.500 6,58 69.801.396 2,04 294.563.896 8,63 3.120.097.104 91,37 POLRI

2 5059 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKHNIS SARPRAS 3.384.661.000 3.384.661.000 194.762.500 5,75 69.801.396 2,06 264.563.896 7,82 3.120.097.104 92,18 5059.994 LAYANAN PERKANTORAN [Base Line] 3.384.661.000 3.384.661.000 194.762.500 5,75 69.801.396 2,06 264.563.896 7,82 3.120.097.104 92,18 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.115.332.000 3.115.332.000 175.313.500 5,63 69.801.396 245.114.896 7,87 2.870.217.104 92,13 AP PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR POLRES 114.960.000 114.960.000 19.160.000 16,67 - - 19.160.000 16,67 95.800.000 83,33 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 114.960.000 114.960.000 19.160.000 16,67 - - 19.160.000 16,67 95.800.000 83,33 RM

- BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR POLRES 114.960.000 114.960.000 19.160.000 16,67 - - 19.160.000 16,67 95.800.000 83,33 AQ BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 10 POLSEK 184.000.000 184.000.000 30.670.000 16,67 - - 30.670.000 16,67 153.330.000 83,33 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 184.000.000 184.000.000 30.670.000 16,67 - - 30.670.000 16,67 153.330.000 83,33 RM

> BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 10 POLSEK 184.000.000 184.000.000 30.670.000 16,67 - - 30.670.000 16,67 153.330.000 83,33 >> Biaya Har Gedung Kantor 6 Polsek Rural 110.400.000 110.400.000 18.402.000 16,67 - - 18.402.000 16,67 91.998.000 83,33 - POLSEK BELO 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 - POLSEK MONTA 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 - POLSEK WOHA 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 - POLSEK BOLO 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 - POLSEK DONGGO 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 - POLSEK SANGGAR 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 >> 4 POLSEK PRA RURAL 73.600.000 73.600.000 12.268.000 16,67 - - 12.268.000 16,67 61.332.000 83,33 - POLSEK KP3 UDARA 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 - POLSEK PARADO 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 - POLSEK MADAPANGGA 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 - POLSEK TAMBORA 18.400.000 18.400.000 3.067.000 16,67 - - 3.067.000 16,67 15.333.000 83,33 AX PERAWATAN ANGKUTAN AIR 63.069.000 63.069.000 10.512.000 16,67 - - 10.512.000 16,67 52.557.000 83,33 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 63.069.000 63.069.000 10.512.000 16,67 - - 10.512.000 16,67 52.557.000 83,33 RM

- PERAWATAN KAPAL PATROLI C2 51.069.000 51.069.000 8.512.000 16,67 - - 8.512.000 16,67 42.557.000 83,33 - PERAWATAN RUBBER BOAT (PERAHU KARET) 12.000.000 12.000.000 2.000.000 16,67 - - 2.000.000 16,67 10.000.000 83,33 AZ PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 POLRES 287.940.000 287.940.000 48.024.000 16,68 - - 48.024.000 16,68 239.916.000 83,32 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 287.940.000 287.940.000 48.024.000 16,68 - - 48.024.000 16,68 239.916.000 83,32 RM

- HAR RANMOR - - - - - - - - - - - RANDIS ARMOUR WATER CANON 23.000.000 23.000.000 3.834.000 16,67 - - 3.834.000 16,67 19.166.000 83,33 - RANMOR RODA 4 153.000.000 153.000.000 25.500.000 16,67 - - 25.500.000 16,67 127.500.000 83,33 - RANTIS DALMAS R 6 77.940.000 77.940.000 12.990.000 16,67 - - 12.990.000 16,67 64.950.000 83,33 - BUS 34.000.000 34.000.000 5.700.000 16,76 - - 5.700.000 16,76 28.300.000 83,24 BA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 POLSEK 130.000.000 130.000.000 21.670.000 16,67 - - 21.670.000 16,67 108.330.000 83,33 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 130.000.000 130.000.000 21.670.000 16,67 - - 21.670.000 16,67 108.330.000 83,33 RM

> HAR RANMOR RODA 4 POLSEK 130.000.000 130.000.000 21.670.000 16,67 - - 21.670.000 16,67 108.330.000 83,33 - POLSEK BELO 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33 - POLSEK MONTA 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33 - POLSEK WOHA 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33 - POLSEK BOLO 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33 - POLSEK DONGGO 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33

REVISI REALISASI S/D BLN LALU LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BULAN MARET 2016

PAGU / DIPA SISA DANA S/D BLN INI

KODE REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI

NO GIAT/OUTPUT/KOMP/SUBKOMP/AKUN/DETIL KET

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - POLSEK SANGGAR 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33 - POLSEK KP3 UDARA 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33 - POLSEK PARADO 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33 - POLSEK MADAPANGGA 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33 - POLSEK TAMBORA 13.000.000 13.000.000 2.167.000 16,67 - - 2.167.000 16,67 10.833.000 83,33 BC PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 POLRES 52.500.000 52.500.000 8.750.000 16,67 - - 8.750.000 16,67 43.750.000 83,33 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.500.000 52.500.000 8.750.000 16,67 - - 8.750.000 16,67 43.750.000 83,33 RM

> HAR RANMOR 52.500.000 52.500.000 8.750.000 16,67 - - 8.750.000 16,67 43.750.000 83,33 - RANMOR RODA 2 (RAIMAS) 52.500.000 52.500.000 8.750.000 16,67 - - 8.750.000 16,67 43.750.000 83,33 BD PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 POLSEK 70.000.000 70.000.000 11.670.000 16,67 - - 11.670.000 16,67 58.330.000 83,33 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 70.000.000 70.000.000 11.670.000 16,67 - - 11.670.000 16,67 58.330.000 83,33 RM

> HAR RANMOR RODA 2 6 POLSEK RURAL 42.000.000 42.000.000 7.002.000 16,67 - - 7.002.000 16,67 34.998.000 83,33 - POLSEK BELO 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33 - POLSEK MONTA 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33 - POLSEK WOHA 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33 - POLSEK BOLO 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33 - POLSEK DONGGO 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33 - POLSEK SANGGAR 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33

> HAR RANMOR RODA 2 4 POLSEK PRA RURAL 28.000.000 28.000.000 4.668.000 16,67 - - 4.668.000 16,67 23.332.000 83,33 - POLSEK KP3 UDARA 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33 - POLSEK PARADO 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33 - POLSEK MADAPANGGA 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33 - POLSEK TAMBORA 7.000.000 7.000.000 1.167.000 16,67 - - 1.167.000 16,67 5.833.000 83,33 BE PERAWATAN SARANA GEDUNG 37.040.000 37.040.000 6.180.000 - - 6.180.000 16,68 30.860.000 83,32 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 37.040.000 37.040.000 6.180.000 - - 6.180.000 16,68 30.860.000 83,32 RM

> BIAYA PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR POLRES 5.040.000 5.040.000 840.000 - - 840.000 16,67 4.200.000 83,33 - BIAYA PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR POLRES 5.040.000 5.040.000 840.000 16,67 - - 840.000 16,67 4.200.000 83,33

> BIAYA PEMELIHARAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR 10 POLSEK [104 M2 X 10 UNIT] 32.000.000 32.000.000 5.340.000 - - 5.340.000 16,69 26.660.000 83,31 >> BIAYA HAR HALAMAN GEDUNG KANTOR 6 POLSEK RURAL 19.200.000 19.200.000 3.204.000 16,69 - - 3.204.000 16,69 15.996.000 83,31 - POLSEK BELO 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 - POLSEK MONTA 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 - POLSEK WOHA 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 - POLSEK BOLO 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 - POLSEK DONGGO 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 - POLSEK SANGGAR 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 >> BIAYA HAR HALAMAN GEDUNG KANTOR 4 POLSEK PRA RURAL 12.800.000 12.800.000 2.136.000 16,69 - - 2.136.000 16,69 10.664.000 83,31 - POLSEK KP3 UDARA 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 - POLSEK PARADO 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 - POLSEK MADAPANGGA 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 - POLSEK TAMBORA 3.200.000 3.200.000 534.000 16,69 - - 534.000 16,69 2.666.000 83,31 BJ PERBAIKAN PERALATAN FUNSIONAL POLRES 97.338.000 97.338.000 16.225.000 16,67 - - 16.225.000 16,67 81.113.000 83,33 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 97.338.000 97.338.000 16.225.000 16,67 - - 16.225.000 16,67 81.113.000 83,33 RM

> HAR ALUT 37.648.000 37.648.000 6.274.000 16,66 - - 6.274.000 16,66 31.374.000 83,34 - HAR KOMPUTER 16.320.000 16.320.000 2.720.000 16,67 - - 2.720.000 16,67 13.600.000 83,33 - HAR PRINTER 8.450.000 8.450.000 1.408.000 16,66 - - 1.408.000 16,66 7.042.000 83,34 - HAR AIR CONDITIONER 6.600.000 6.600.000 1.100.000 16,67 - - 1.100.000 16,67 5.500.000 83,33 - HAR SENPI GENGGAM 4.550.000 4.550.000 758.000 16,66 - - 758.000 16,66 3.792.000 83,34 - HAR SENPI BAHU 1.728.000 1.728.000 288.000 16,67 - - 288.000 16,67 1.440.000 83,33

> HAR ALSUS 5.840.000 5.840.000 973.000 16,66 - - 973.000 16,66 4.867.000 83,34 - TAMENG TRANSPARAN 2.640.000 2.640.000 440.000 16,67 - - 440.000 16,67 2.200.000 83,33 - HELM DALMAS 2.280.000 2.280.000 380.000 16,67 - - 380.000 16,67 1.900.000 83,33 - KIT TKP UMUM 800.000 800.000 133.000 16,63 - - 133.000 16,63 667.000 83,38 - TONGKAT 120.000 120.000 20.000 16,67 - - 20.000 16,67 100.000 83,33

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

> HAR ALKOMLEK 53.850.000 53.850.000 8.978.000 16,67 - - 8.978.000 16,67 44.872.000 83,33 - HANDY TALKY (HT) 18.750.000 18.750.000 3.128.000 16,68 - - 3.128.000 16,68 15.622.000 83,32 - HAR FAKSIMILE 600.000 600.000 100.000 16,67 - - 100.000 16,67 500.000 83,33 - WERELES 1.800.000 1.800.000 300.000 16,67 - - 300.000 16,67 1.500.000 83,33 - BATEREI WERELES [3 UNIT X 25 BUAH X 12 BULAN] 2.700.000 2.700.000 450.000 16,67 - - 450.000 16,67 2.250.000 83,33 - KERTAS FAX [1 UNIT X 10 ROL X 12 BULAN] 30.000.000 30.000.000 5.000.000 16,67 - - 5.000.000 16,67 25.000.000 83,33 BK PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL POLSEK 6.800.000 6.800.000 1.140.000 16,76 - - 1.140.000 16,76 5.660.000 83,24 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.800.000 6.800.000 1.140.000 16,76 - - 1.140.000 16,76 5.660.000 83,24 RM

> HAR KOMPUTER 10 POLSEK [ 1 UNIT X 10 SEK ] 6.800.000 6.800.000 1.140.000 16,76 - - 1.140.000 16,76 5.660.000 83,24 >> HAR KOMPUTER 6 POLSEK RURAL 4.080.000 4.080.000 684.000 16,76 - - 684.000 16,76 3.396.000 83,24 - POLSEK BELO 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 - POLSEK MONTA 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 - POLSEK WOHA 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 - POLSEK BOLO 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 - POLSEK DONGGO 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 - POLSEK SANGGAR 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 >> HAR KOMPUTER 4 POLSEK PRA RURAL 2.720.000 2.720.000 456.000 16,76 - - 456.000 16,76 2.264.000 83,24 - POLSEK KP3 UDARA 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 - POLSEK PARADO 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 - POLSEK MADAPANGGA 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 - POLSEK TAMBORA 680.000 680.000 114.000 16,76 - - 114.000 16,76 566.000 83,24 BO BIAYA LISTRIK 199.780.000 199.780.000 - - 69.801.396 34,94 69.801.396 34,94 129.978.604 65,06 522111 Belanja Langganan Listrik 199.780.000 199.780.000 - - 69.801.396 34,94 69.801.396 34,94 129.978.604 65,06 RM

- BIAYA LISTRIK 199.780.000 199.780.000 - - 69.801.396 34,94 69.801.396 34,94 129.978.604 65,06 CL DUKUNGAN BMP 1.864.030.000 1.864.030.000 - - - - - - 1.864.030.000 100,00

521821 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.864.030.000 1.864.030.000 - - - - - - 1.864.030.000 100,00 RM - DUKUNGAN BBM DAN BMP RANMOR 1.381.595.000 1.381.595.000 - - - - - - 1.381.595.000 100,00 - DUKUNGAN BBM KAPAL 482.435.000 482.435.000 - - - - - - 482.435.000 100,00 JQ PERBAIKAN PERALATAN KANTOR POLRES 7.875.000 7.875.000 1.312.500 16,67 - - 1.312.500 16,67 6.562.500 83,33 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.875.000 7.875.000 1.312.500 16,67 - - 1.312.500 16,67 6.562.500 83,33 RM

> HAR INVENTARIS KANTOR 7.875.000 7.875.000 1.312.500 16,67 - - 1.312.500 16,67 6.562.500 83,33 - POLRES 7.875.000 7.875.000 1.312.500 16,67 - - 1.312.500 16,67 6.562.500 83,33

AZ PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 POLRES 84.259.000 84.259.000 14.077.000 16,71 - - 14.077.000 16,71 70.182.000 83,29 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84.259.000 84.259.000 14.077.000 16,71 - - 14.077.000 16,71 70.182.000 83,29 PNP

- HAR WAT KENDARAAN R 4 SEDAN HYUNDAI PATROLI/PATWAL 40.000.000 40.000.000 6.700.000 16,75 - - 6.700.000 16,75 33.300.000 83,25 - HARWAT R-4 DOUBLE CABIN PATROLI PATWAL 26.259.000 26.259.000 4.377.000 16,67 - - 4.377.000 16,67 21.882.000 83,33 - HAR WAT KENDARAAN UJI SIM R-4 18.000.000 18.000.000 3.000.000 16,67 - - 3.000.000 16,67 15.000.000 83,33 BC PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 POLRES 17.500.000 17.500.000 2.883.000 16,47 - - 2.883.000 16,47 14.617.000 83,53 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.500.000 17.500.000 2.883.000 16,47 - - 2.883.000 16,47 14.617.000 83,53 PNP

- RODA-2 200 CC 14.000.000 14.000.000 2.300.000 16,43 - - 2.300.000 16,43 11.700.000 83,57 - RODA-2 125 CC 3.500.000 3.500.000 583.000 16,66 - - 583.000 16,66 2.917.000 83,34 BJ PERBAIKAN PERALATAN FUNSIONAL POLRES 15.000.000 15.000.000 2.489.000 16,59 - - 2.489.000 16,59 12.511.000 83,41 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000 15.000.000 2.489.000 16,59 - - 2.489.000 16,59 12.511.000 83,41 PNP

> HAR WAT PERALATAN PADA RUANG PELAYANAN SIM 2.500.000 2.500.000 416.000 16,64 - - 416.000 16,64 2.084.000 83,36 - AIR CONDITIONER ( AC ) 200.000 200.000 33.000 16,50 - - 33.000 16,50 167.000 83,50 - GENSET >50 KVA 2.300.000 2.300.000 383.000 16,65 - - 383.000 16,65 1.917.000 83,35

> HARWAT PERALATAN RUANG PRODUKSI 3.580.000 3.580.000 592.000 16,54 - - 592.000 16,54 2.988.000 83,46 - PERSONAL KOMPUTER 1.500.000 1.500.000 250.000 16,67 - - 250.000 16,67 1.250.000 83,33 - CAMERA DIGITAL 250.000 250.000 41.000 16,40 - - 41.000 16,40 209.000 83,60 - TRIPORT 180.000 180.000 30.000 16,67 - - 30.000 16,67 150.000 83,33 - FINGER PRINT ID TERMINAL 1.150.000 1.150.000 191.000 16,61 - - 191.000 16,61 959.000 83,39 - PRINTER 300.000 300.000 50.000 16,67 - - 50.000 16,67 250.000 83,33 - UPS 1 KVA 200.000 200.000 30.000 15,00 - - 30.000 15,00 170.000 85,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 269.329.000 269.329.000 19.449.000 7,22 0 - 19.449.000 7,22 249.880.000 92,78

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

> HARWAT PERALATAN RUANG MULSIS 2.900.000 2.900.000 482.000 16,62 - - 482.000 16,62 2.418.000 83,38 - PERSONAL KOMPUTER 1.000.000 1.000.000 166.000 16,60 - - 166.000 16,60 834.000 83,40 - PROJECTOR 1.100.000 1.100.000 183.000 16,64 - - 183.000 16,64 917.000 83,36 - JOY STICK 500.000 500.000 83.000 16,60 - - 83.000 16,60 417.000 83,40 - UPS 1 KVA 150.000 150.000 25.000 16,67 - - 25.000 16,67 125.000 83,33 - DOTMATRIK PRINTER 150.000 150.000 25.000 16,67 - - 25.000 16,67 125.000 83,33

> HARWAT PERALATAN RUANG SERVER 6.020.000 6.020.000 999.000 16,59 - - 999.000 16,59 5.021.000 83,41 - SERVER 1 PROCESSOR 2.000.000 2.000.000 330.000 16,50 - - 330.000 16,50 1.670.000 83,50 - UPS 3 KVA 500.000 500.000 83.000 16,60 - - 83.000 16,60 417.000 83,40 - LCD KVM SWITCH 600.000 600.000 100.000 16,67 - - 100.000 16,67 500.000 83,33 - ROUTER 2.920.000 2.920.000 486.000 16,64 - - 486.000 16,64 2.434.000 83,36 CL DUKUNGAN BMP 152.570.000 152.570.000 - - - - - - 152.570.000 100,00

521821 Belanja Barang Operasional Lainnya 152.570.000 152.570.000 - - - - - - 152.570.000 100,00 PNP - DUKUNGAN BBM DAN BMP FUNGSI LANTAS 152.570.000 152.570.000 - - - - - - 152.570.000 100,00

5063 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEWILAYAHAN 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00 - - 30.000.000 100,00 - -

5063.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00 - - 30.000.000 100,00 - -

054 Pengadaan Materiil 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00 - - 30.000.000 100,00 - - CD PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00 - - 30.000.000 100,00 - - 532111 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00 - - 30.000.000 100,00 - - RM

- PENGADAAN LAPTOP UNTUK BENDAHARA PENERIMAAN 15.000.000 7.239.000 7.239.000 100,00 - - 7.239.000 100,00 - - - PENGADAAN PC DAN PRINTER UNTUK BENDAHARA PENERIMAAN 15.000.000 19.156.000 19.156.000 100,00 - - 19.156.000 100,00 - - - PENGADAAN PRINTER UNTUK BENDAHARA PENERIMAAN DAN SUB SATKER JAJARAN - 3.605.000 3.605.000 100,00 - - 3.605.000 100,00 - - JUMLAH 3.414.661.000 3.414.661.000 224.762.500 6,58 69.801.396 2,04 294.563.896 8,63 3.120.097.104 91,37

(10)

PROGRAM : 060.01.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

060.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 64.900.000 64.900.000 3.409.000 5,25 5.888.000 9,07 9.297.000 14,33 55.603.000 85,67 A 5064 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan 24.000.000 24.000.000 - - 2.500.000 10,42 2.500.000 10,42 21.500.000 89,58

5064.001 Layanan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan [Base Line] 24.000.000 24.000.000 - - 2.500.000 10,42 2.500.000 10,42 21.500.000 89,58

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 24.000.000 24.000.000 - - 2.500.000 10,42 2.500.000 10,42 21.500.000 89,58 CU PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAAN DAN PENGAWASAN 24.000.000 24.000.000 - 2.500.000 2.500.000 21.500.000 89,58 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 24.000.000 24.000.000 - - 2.500.000 10,42 2.500.000 10,42 21.500.000 89,58 RM

- Administrasi Giat Supervisi / Tindak Lanjut Temuan Wasrik 24.000.000 24.000.000 - - 2.500.000 10,42 2.500.000 10,42 21.500.000 89,58

B 5065 PENYELENGGARAAN PROPAM KEWILAYAHAN 40.900.000 40.900.000 3.409.000 8,33 3.388.000 8,28 6.797.000 16,62 34.103.000 83,38

5065.001 Layanan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Kode Etik, Disiplin dan Penanaman Internal Kewilayahan 40.900.000 40.900.000 3.409.000 8,33 3.388.000 8,28 6.797.000 16,62 34.103.000 83,38

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 40.900.000 40.900.000 3.409.000 8,33 3.388.000 8,28 6.797.000 16,62 34.103.000 83,38 DC PENEGAKAN HUKUM ANGGOTA / PNS POLRI (SIDANG DISIPLIN/KODE ETIK) 26.860.000 26.860.000 2.239.000 8,34 2.238.000 8,33 4.477.000 16,67 22.383.000 83,33 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 26.860.000 26.860.000 2.239.000 2.238.000 4.477.000 22.383.000 83,33 RM

> PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU 26.860.000 26.860.000 2.239.000 8,34 2.238.000 8,33 4.477.000 16,67 22.383.000 83,33 - BIAYA PEMERIKSAAN SAMPAI DENGAN PEMBERKASAN DAN PELAKSANAAN SIDANG DISIPLIN TINGKAT KEWILAYAHAN 26.860.000 26.860.000 2.239.000 8,34 2.238.000 8,33 4.477.000 16,67 22.383.000 83,33 GM PEMBINAAN PENGAMANAN POLRI 14.040.000 14.040.000 1.170.000 8,33 1.150.000 8,19 2.320.000 16,52 11.720.000 83,48 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 14.040.000 14.040.000 1.170.000 8,33 1.150.000 8,19 2.320.000 16,52 11.720.000 83,48 RM

- BIAYA PENYELIDIKAN PAMINAL DI TINGKAT KEWILAYAHAN 14.040.000 14.040.000 1.170.000 1.150.000 2.320.000 11.720.000 83,48

JUMLAH 64.900.000 64.900.000 3.409.000 5,25 5.888.000 9,07 9.297.000 14,33 55.603.000 85,67

REALISASI S/D BLN INI

REVISI REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI

NO KODE PAGU / DIPA SISA DANA S/D BLN INI KET

GIAT/OUTPUT/KOMP/SUBKOMP/AKUN/DETIL

(11)

PROGRAM : 060.01.03 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR POLRI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

060.01.05 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri 112.250.000 112.250.000 - - - - - - 112.250.000 100,00 A 3100 Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri 112.250.000 112.250.000 - - - - - - 112.250.000 100,00

3100.004 Dukungan Operasional Pertahanan Keamanan 112.250.000 112.250.000 - - - - - - 112.250.000 100,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 112.250.000 112.250.000 - - - - - - 112.250.000 100,00 DM PENDIDIKAN PELATIHAN FUNGSIONAL 112.250.000 112.250.000 - - - 112.250.000 100,00 521112 Belanja Barang Operasional Lainnya 33.000.000 33.000.000 - - - - - - 33.000.000 100,00 RM

- EXTRA FODING LATFUNG [ 5 FUNG X 30 ORG X 4 HR ] 8.400.000 8.400.000 - - - - - - 8.400.000 100,00 - ULP LATFUNG [ 5 FUNG X 30 ORG X 4 HR ] 24.600.000 24.600.000 - - - - - - 24.600.000 100,00 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 59.250.000 59.250.000 - - - - - - 59.250.000 100,00 RM

- SUN BIJAK [ 5 FUNG X 30 ORG X 1 GIAT ] 750.000 750.000 - - - - - - 750.000 100,00 - TRANSPORTASI KEMBALI KE KESATUAN [ 5 FUNG X 30 ORG X 1 GIAT ]37.500.000 37.500.000 - - - - - - 37.500.000 100,00 - OPS LAT FUNG [ 5 FUNG X 30 ORG X 4 HR ] 21.000.000 21.000.000 - - - - - - 21.000.000 100,00 521213 Belanja Barang Operasional Lainnya 20.000.000 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 100,00 RM

- HONOR LATIHAN FUNGSI [ 5 FUNG X 30 JP ] 20.000.000 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 100,00

JUMLAH 112.250.000 112.250.000 - - - - - - 112.250.000 100,00

NO KODE GIAT/OUTPUT/KOMP/SUBKOMP/AKUN/DETIL PAGU / DIPA SISA DANA S/D BLN INI

KET

REVISI REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI