26-27 Agustus 2014
MINAHASA UTARA
PKDSP - FEB
Universitas Brawijaya Malang
Ali Mujib, S.Kom. MM
LATAR BELAKANG
Pencapaian Visi dan Misi KDH
1
• Petakan Existing, Plan development : Organisasi, SDM, Infrastruktur
2
• Proses perencanaan pembangunan yg baik (sesuai prinsip & aturan)
3 • Konsistensi planning dg budgeting
Dibutuhkan Sistem untuk memfasilitasi proses perencanaan yang ada !
STRUKTUR RPJMD
Misi (7)
Tujuan (24)
Sasaran (93)
IK Sasaran
VISI
1 2 3 4 5
Strategi Arah Kebijakan
Program
IK Program + Pagu
1 2 3 4 5
IK Sasaran = Impact IK Program = Outcome
Kebijakan Umum
Rancangan Awal RKPD
Tema 2015 PP 1
S 1
P 1 P 2
S 2 P 3
PP 2 S 3 P 4
PP ..
S 4 P 5
PP n S n P n
Usulan SKPD
Usulan SKPD
Usulan Kec-2
Usulan Kec-1
Perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan.
(PP 8/2008 Pasal 3)
Proses Perencanaan
• Pendekatan Politik:
Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMD.
• Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
• Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
• Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Perencanaan Ideal
• Prinsip Partisipatif :
Masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip Kesinambungan :
Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip Holisitik :
Masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
DASAR HUKUM
• UU 25/2004 : SPPN
• Permendagri 13/2006 : Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (diubah Permendagri 59/2007 + Permendagri 21/2011)
• PP 8/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Permendagri 54/2010 : Pelaksanaan PP 8/2008
• Permendagri 27/2014 : Pedoman PPE RKPD 2015
Perencanaan pembangunan daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
DASAR HUKUM
PP 8/2008, Pasal 30 (1) :
Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu
membangun sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah
UU 25/2004 & UU 32/2004
UU 25/2004 SPPN (Pasal 33) :
(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.
(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
(3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(4) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.
UU 32/2004 PEMDA (Pasal 153) :
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
PP 58/2005 Pengelolaan Keu Da
Pasal 33 (1) :
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Penjelasan Pasal 6 (ayat 1 Point e):
Substansinya adalah dalam hal penyusunan Raperda APBD / P- APBD, Setda selaku koordinator TAPD, dibantu oleh Pejabat Perencana Daerah, PPKD, Pejabat lain yg ditetapkan dg Kept Kdh.
PERMENDAGRI 13/2006
Pasal 82 (1) :
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Pasal 83 (1) :
Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Pasal 85 (1) :
Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 82
ayat (2), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
Pasal 87 (1) :
Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.
Model Perencanaan & Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan
Alur Perencanaan & Penganggaran Tahunan
RPJMD
Rancangan Awal RKPD
•Prioritas pemb,
•Pagu indiakatif berdasar fungsi SKPD, sumber dana & Wilayah kerja
Rancangan RKPD
Rancangan Ahir RKPD
RKA- SKPD
RAPBD
Renstra
SKPD Renja
SKPD Rancangan
Renja SKPD
Forum SKPD
Ranc.Akhir RKPD Prov
MUSRENBANG Kecamatan
MUSRENBANG Desa/Kel.
Musrenbang RKPD/
MUSRENBANGDA Penetapan
RKPD
KUA/
PPAS MUSRENBANG
PROV
MUSRENBANGNAS
Jan Feb.
Feb/Mar Mar
Mei Mei
Feb. Agt
Apr Apr
Rancangan Akhir RKP Mei
Mei
Forum SKPD SKPD Prov
K/L
Usulan DAK, TP, APBN
Usul dekon, APBD Prov.
Forum SKPD
Sumber : SE. 050/200/II/BANGDA 2008
Perencanaan & Penganggaran (RKPD)
PEMDA (EKSEKUTIF)
KUA &
PPAS
R Aw. RKPD
DPRD (LEGISLATIF)
Mon.
Ev
R / APBD
Tahun Anggaran yang Direncanakan
RKA SKPD (n+1)
EVALUASI TAHUNAN
1. Analisis Kebijakan Nasional 2. Analisis Ekonomi Daerah 3. Proyeksi Estimasi Pendapatan 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey Penjaringan Aspirasi
RPJMD (5 Th)
RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5
MUSRENBANG
Desa/Kel Kecamtn
KabKota IMPLEMENTASI PROGRAM
(TAHUN BERJALAN) DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN APBD (TAHUN BERJALAN)
RKA-SKPD
R Ak. RKPD
R P J P D (20 Th)
DPA
RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS RENJA
SKPD-1 RENJA SKPD-2 RENJA
SKPD-3 RENJA SKPD-4 RENJA
SKPD-5
R Aw Renja
R Ak Renja
Pasal 17(1) Pasal 18(1)
Pasal 22 (2)
Sumber : PP 8/2008
Siklus Pembangunan
Modul SIPPD
Musrenbang RKPD Musrenbang
RPJMD Musrenbang
RPJPD
PPAS / PRA RKA
RKA / DPA
RKA / DPA
Penata usahaan
Akun tansi MONEV
Tahun N+1 Tahun N
• Fokus : mensinergikan semua sumberdaya u mencapai visi-misi KDH secara optimal
– Multi Sumber Dana : APBD KK, APBD Prov, APBN – Multi Pelaksana : SKPD KK, SKPD Prov, Departemen
• Fungsi:
– Fasilitasi sinkronisasi usulan antara Kec-SKPD-Bappeda (fasilitasi : Forum SKPD, Musrenbang)
– Mendukung Aktifitas Musrenbang
• Keluaran : (1) RKPD (2) Renja
MODUL MUSRENBANG RKPD
• Fokus : Persiapan & Pengendalian ke Fase penganggaran
– Satu Sumber Dana : APBD Kab (BP, BBJ, BM)
– Isian Lengkap ‘Header RKA/DPA’, utamanya indikator kinerja
• Fungsi:
– Fasilitasi Penyusunan KUA/PPAS
– Fasilitasi Menjaga konsistensi proses perencanaan dengan penganggaran
– Fasilitasi Dokumen komunikasi ke DPRD
• Keluaran : (1) PPAS (2) Dok Pengendali
Modul KUA/PPAS (1)
• RKA/DPA (1)
– Satu Sumber Dana : APBD Kab
– Isian penuh RKA/DPA (Rekening Keu & Uraian Belanja)
– Discrazy : Planning (BTL) Setda
• RKA/DPA (2)
– Satu Sumber Dana : P-APBD Kab
– Isian penuh RKA/DPA (Rekening Keu & Uraian Belanja)
– Discrazy : Planning (BTL) Setda
Modul RKA/DPA
• Monitoring :
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Permasalahan/Hambatan Solusi !
• Evaluasi :
Realisasi Pencapaian Kinerja RPJMD
Realisasi Pencapaian Kinerja RKPD
Planning tahun berikutnya !
MODUL MONEV
Model Pengembangan
Model Operasional - Kecamatan
Kecamatan (29 Peb – 2 Mar)
• Usulan Program/Keg
Bidang Perencana (3 Mar)
• Verifikasi Usulan Kecamatan : Arahkan SKPD
SKPD (3-4 Mar)
• Verifikasi/Akomodasi Usulan Kecamatan
Model Operasional - SKPD
SKPD (28 Peb - 2 Mar)
• Usulan Program/Keg
Bidang Perencana (3 Mar)
• Verifikasi Usulan SK PD
Sungram (4 Mar)
• Cetak Bahan Forum SKPD
Spesifikasi SIPPD
- Web Based
- Lintas Platform
- Implementasi Lebih Mudah
- Online
- 24 Jam sehari, 7 Hari Seminggu
- Data Terpusat Pengendalian lebih mudah
- Maintenance Aplikasi Lebih Mudah
Spesifikasi SIPPD
Spesifikasi SIPPD (HW)
Infrastruktur
ISP
Dukungan Kab/Kota
1. Penyusunan Tim Counter-Part
1. Internal Bappeda : Sek / Sungram, Bid Perencana (Fispra, Ekonomi, Sosbud, Litbang)
2. Eksternal : TAPD, Setda, Keu 2. Rapat Rutin dg Counter Part
3. Komitmen Pemkab/Bappeda
• Pusat
– Hosting Dedicated Server
• Bappeda Kab
– Koneksi Internet (Speedy, Mobile: T-Flash, IM2, dll)
• SKPD Kab
– Koneksi Internet (Speedy, Mobile : T-Flash, IM2, dll)
• Kecamatan
– Koneksi Internet (Speedy, Mobile : T-Flash, IM2, dll)
Infrastruktur
Suksesnya Implementasi !
SIPPD
M
O
T
Manajemen
Organisasi
Teknologi
•Mengembangkan Strategi
•Mendesain proses bisnis
•Komitmen Manajemen
•Bappeda Kab/Kota
•SKPD Kab/Kota
•Kecamatan
•Desa/Kelurahan
•Masyarakat
•Software
•Hardware
•Telekomunikasi
•Koneksi Internet
