URUSAN SKPD
: :
2.01 - PERTANIAN
2.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.000.000.4
PENDAPATAN DAERAH
128.100.0002.01.01.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 128.100.000
2.01.01.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 128.100.000
2.01.01.000.000.4.1.2.02 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha 128.100.000 2.01.01.000.000.4.1.2.02.01 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 33.600.000 2.01.01.000.000.4.1.2.02.07 Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan 94.500.000
2.01.01 .5
BELANJA DAERAH
13.780.806.0002.01.01.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.092.368.0002.01.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 6.092.368.000
2.01.01.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.878.963.000 2.01.01.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.288.316.048 2.01.01.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 443.215.598 2.01.01.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 256.888.125 2.01.01.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 272.756.250 2.01.01.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 125.190.000
2.01.01.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 287.403.188
2.01.01.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 110.341.047
2.01.01.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 94.780
2.01.01.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 94.757.964 2.01.01.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 207.000.000 2.01.01.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 207.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.000.000.5.1.1.05 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 6.405.000
2.01.01.000.000.5.1.1.05.01 Belanja Retribusi 6.405.000
2.01.01 .5.2
BELANJA LANGSUNG
7.688.438.0002.01.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 335.900.000
2.01.01.001.050 PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISTANNAK 335.900.000
2.01.01.001.050.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.155.000
2.01.01.001.050.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 36.900.000
2.01.01.001.050.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 36.900.000
2.01.01.001.050.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 9.165.000
2.01.01.001.050.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 9.165.000
2.01.01.001.050.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 3.090.000
2.01.01.001.050.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 3.090.000
2.01.01.001.050.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 267.895.000
2.01.01.001.050.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 68.163.000
2.01.01.001.050.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 25.134.000 2.01.01.001.050.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.990.000 2.01.01.001.050.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.800.000 2.01.01.001.050.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.351.000 2.01.01.001.050.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 27.300.000 2.01.01.001.050.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 6.588.000
2.01.01.001.050.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.570.000
2.01.01.001.050.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 2.570.000
2.01.01.001.050.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 46.545.000
2.01.01.001.050.5.2.2.03.01 Belanja telepon 24.000.000
2.01.01.001.050.5.2.2.03.03 Belanja listrik 15.600.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.001.050.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000 2.01.01.001.050.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 4.500.000 2.01.01.001.050.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 13.530.000 2.01.01.001.050.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 3.930.000 2.01.01.001.050.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 9.600.000
2.01.01.001.050.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 62.925.000
2.01.01.001.050.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000 2.01.01.001.050.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.925.000 2.01.01.001.050.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 10.000.000 2.01.01.001.050.5.2.2.12.01 Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kursus singkat, sosialisasi dan
bimbingan teknis) 10.000.000
2.01.01.001.050.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.050.000 2.01.01.001.050.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 7.050.000 2.01.01.001.050.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 52.612.000 2.01.01.001.050.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 52.612.000
2.01.01.001.050.5.2.3 BELANJA MODAL 18.850.000
2.01.01.001.050.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.850.000 2.01.01.001.050.5.2.3.06.01 Belanja modal pengadaan alat kantor 6.000.000 2.01.01.001.050.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 12.850.000
2.01.01.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN 25.000.000
2.01.01.006.051 PENYUSUNAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN UPDATING DATA DISTANNAK 25.000.000
2.01.01.006.051.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.130.000
2.01.01.006.051.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 11.130.000
2.01.01.006.051.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 11.130.000
2.01.01.006.051.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.870.000
2.01.01.006.051.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.831.000
2.01.01.006.051.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.181.000
2.01.01.006.051.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 1.650.000
JUMLAH
KODE2.01.01.006.051.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai KomputerURAIAN 1.650.000 PENJELASAN
2.01.01.006.051.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
2.01.01.006.051.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000 2.01.01.006.051.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.095.000 2.01.01.006.051.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.095.000
2.01.01.006.051.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.669.000
2.01.01.006.051.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.669.000
2.01.01.006.051.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.075.000
2.01.01.006.051.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.400.000 2.01.01.006.051.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.675.000
2.01.01.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH 22.970.000
2.01.01.364.036 MENUNJANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN CETAK BENDA BERHARGA 22.970.000
2.01.01.364.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.000.000
2.01.01.364.036.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 17.000.000
2.01.01.364.036.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 17.000.000
2.01.01.364.036.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.970.000
2.01.01.364.036.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 410.000
2.01.01.364.036.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 410.000
2.01.01.364.036.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.270.000
2.01.01.364.036.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.970.000
2.01.01.364.036.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 300.000
2.01.01.364.036.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 450.000
2.01.01.364.036.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000
2.01.01.364.036.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.840.000
2.01.01.364.036.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.840.000
2.01.01.430 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI * 175.000.000
JUMLAH
KODE2.01.01.430.052 URAIANPENDAMPINGAN PUAP 75.000.000 PENJELASAN
2.01.01.430.052.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 66.950.000
2.01.01.430.052.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 54.950.000
2.01.01.430.052.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 54.950.000
2.01.01.430.052.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 12.000.000
2.01.01.430.052.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 3.000.000 2.01.01.430.052.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 9.000.000
2.01.01.430.052.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.050.000
2.01.01.430.052.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.350.000
2.01.01.430.052.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.102.000
2.01.01.430.052.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 248.000
2.01.01.430.052.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000
2.01.01.430.052.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 150.000
2.01.01.430.052.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.260.000
2.01.01.430.052.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.260.000
2.01.01.430.052.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.290.000
2.01.01.430.052.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.190.000 2.01.01.430.052.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.100.000
2.01.01.430.054 PENDAMPINGAN THL-TBPP 100.000.000
2.01.01.430.054.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 60.830.000
2.01.01.430.054.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 60.830.000
2.01.01.430.054.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 60.830.000
2.01.01.430.054.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.170.000
2.01.01.430.054.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.300.000
2.01.01.430.054.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.021.000
2.01.01.430.054.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 279.000
2.01.01.430.054.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000
2.01.01.430.054.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000 2.01.01.430.054.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual 32.770.000
JUMLAH
KODE2.01.01.430.054.5.2.2.21 URAIAN PENJELASAN
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 32.770.000
2.01.01.430.054.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 32.770.000
2.01.01.432 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI 180.000.000 2.01.01.432.026 PAMERAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA 50.000.000
2.01.01.432.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.280.000
2.01.01.432.026.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.800.000
2.01.01.432.026.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.800.000
2.01.01.432.026.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 480.000
2.01.01.432.026.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 480.000
2.01.01.432.026.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.720.000
2.01.01.432.026.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 285.000
2.01.01.432.026.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 223.000
2.01.01.432.026.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 62.000
2.01.01.432.026.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.050.000
2.01.01.432.026.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 4.050.000
2.01.01.432.026.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 70.000
2.01.01.432.026.5.2.2.05.01 Belanja cetak 70.000
2.01.01.432.026.5.2.2.06 Belanja Sewa 8.500.000
2.01.01.432.026.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 2.500.000
2.01.01.432.026.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 6.000.000
2.01.01.432.026.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.740.000
2.01.01.432.026.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.740.000
2.01.01.432.026.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000
2.01.01.432.026.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.100.000
2.01.01.432.026.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 5.000.000
2.01.01.432.026.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 5.000.000
JUMLAH
KODE2.01.01.432.026.5.2.2.21 URAIAN PENJELASAN
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 23.975.000
2.01.01.432.026.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 23.975.000
2.01.01.432.028 PRIMATANI (BANPROV) 130.000.000
2.01.01.432.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.200.000
2.01.01.432.028.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.250.000
2.01.01.432.028.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.050.000 2.01.01.432.028.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 4.200.000
2.01.01.432.028.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 5.950.000
2.01.01.432.028.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 400.000 2.01.01.432.028.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 5.550.000
2.01.01.432.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 118.800.000
2.01.01.432.028.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.000.000
2.01.01.432.028.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 10.000.000
2.01.01.432.028.5.2.2.06 Belanja Sewa 800.000
2.01.01.432.028.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 800.000
2.01.01.432.028.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.675.000
2.01.01.432.028.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 3.675.000 2.01.01.432.028.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 104.325.000
2.01.01.432.028.5.2.2.21.02 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 29.225.000 2.01.01.432.028.5.2.2.21.04 Belanja Barang Modal Gedung dan Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 75.100.000
2.01.01.433 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN 390.000.000
2.01.01.433.019 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN (IB) 90.000.000
2.01.01.433.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000
2.01.01.433.019.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.650.000
JUMLAH
KODE2.01.01.433.019.5.2.1.01 URAIANBelanja Honorarium PNS 1.650.000 PENJELASAN 2.01.01.433.019.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.650.000
2.01.01.433.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.350.000
2.01.01.433.019.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 375.000
2.01.01.433.019.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 282.000
2.01.01.433.019.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 93.000
2.01.01.433.019.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 63.875.000
2.01.01.433.019.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 38.000.000 2.01.01.433.019.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 25.875.000 2.01.01.433.019.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.750.000
2.01.01.433.019.5.2.2.05.01 Belanja cetak 3.750.000
2.01.01.433.019.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.950.000
2.01.01.433.019.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.950.000 2.01.01.433.019.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 13.400.000
2.01.01.433.019.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 13.400.000
2.01.01.433.031 PHT MELALUI SISTEM PENGAMANAN TANAMAN 75.000.000
2.01.01.433.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.955.000
2.01.01.433.031.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 24.655.000
2.01.01.433.031.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.555.000 2.01.01.433.031.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 17.100.000
2.01.01.433.031.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 13.300.000
2.01.01.433.031.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 2.050.000 2.01.01.433.031.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 11.250.000
2.01.01.433.031.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.045.000
2.01.01.433.031.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.407.000
2.01.01.433.031.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.159.000
2.01.01.433.031.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 248.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.433.031.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 150.000
2.01.01.433.031.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 228.000
2.01.01.433.031.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 228.000
2.01.01.433.031.5.2.2.06 Belanja Sewa 120.000
2.01.01.433.031.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 120.000
2.01.01.433.031.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 11.020.000 2.01.01.433.031.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.425.000 2.01.01.433.031.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 9.595.000
2.01.01.433.031.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 9.120.000
2.01.01.433.031.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.720.000 2.01.01.433.031.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.400.000 2.01.01.433.031.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 15.000.000
2.01.01.433.031.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 15.000.000
2.01.01.433.037 PERTANIAN DENGAN SRI 60.000.000
2.01.01.433.037.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.500.000
2.01.01.433.037.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 12.100.000
2.01.01.433.037.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.100.000 2.01.01.433.037.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 6.000.000
2.01.01.433.037.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 6.400.000
2.01.01.433.037.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 900.000 2.01.01.433.037.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 100.000 2.01.01.433.037.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 5.400.000
2.01.01.433.037.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41.500.000
2.01.01.433.037.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.613.000
2.01.01.433.037.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 985.000
2.01.01.433.037.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 628.000
2.01.01.433.037.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150.000
2.01.01.433.037.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 150.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.433.037.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000
2.01.01.433.037.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 75.000
2.01.01.433.037.5.2.2.06 Belanja Sewa 160.000
2.01.01.433.037.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 160.000
2.01.01.433.037.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.475.000
2.01.01.433.037.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000 2.01.01.433.037.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 5.025.000
2.01.01.433.037.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.240.000
2.01.01.433.037.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.240.000 2.01.01.433.037.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 29.787.000
2.01.01.433.037.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 29.787.000
2.01.01.433.039 MAGANG PETANI HORTIKULTURA (DBHCHT) 75.000.000
2.01.01.433.039.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.995.000
2.01.01.433.039.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 12.095.000
2.01.01.433.039.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.095.000
2.01.01.433.039.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 19.900.000
2.01.01.433.039.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 10.900.000 2.01.01.433.039.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 9.000.000
2.01.01.433.039.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 43.005.000
2.01.01.433.039.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.869.000
2.01.01.433.039.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 725.000
2.01.01.433.039.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000 2.01.01.433.039.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 675.000 2.01.01.433.039.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 349.000
2.01.01.433.039.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.500.000
2.01.01.433.039.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 1.500.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.433.039.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 500.000 2.01.01.433.039.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.981.000
2.01.01.433.039.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.516.000
2.01.01.433.039.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 465.000
2.01.01.433.039.5.2.2.06 Belanja Sewa 17.625.000
2.01.01.433.039.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 9.625.000
2.01.01.433.039.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 8.000.000
2.01.01.433.039.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.090.000
2.01.01.433.039.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.090.000 2.01.01.433.039.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 3.000.000 2.01.01.433.039.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 800.000
2.01.01.433.039.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 800.000
2.01.01.433.039.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 12.640.000
2.01.01.433.039.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.140.000 2.01.01.433.039.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.500.000
2.01.01.433.046 PENUNJANG KEGIATAN WISM 60.000.000
2.01.01.433.046.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.550.000
2.01.01.433.046.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 7.550.000
2.01.01.433.046.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.080.000 2.01.01.433.046.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000 2.01.01.433.046.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.000.000
2.01.01.433.046.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.000.000
2.01.01.433.046.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.000.000
2.01.01.433.046.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.450.000
2.01.01.433.046.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.799.000
2.01.01.433.046.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.388.000
2.01.01.433.046.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 411.000
2.01.01.433.046.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000
2.01.01.433.046.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 150.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.433.046.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.045.000
2.01.01.433.046.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.045.000
2.01.01.433.046.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 10.590.000
2.01.01.433.046.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.240.000 2.01.01.433.046.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.350.000
2.01.01.433.046.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 12.000.000
2.01.01.433.046.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 12.000.000
2.01.01.433.046.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 1.350.000
2.01.01.433.046.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 1.350.000
2.01.01.433.046.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 20.516.000
2.01.01.433.046.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 20.516.000
2.01.01.433.049 MENUNJANG SL-PTT TANAMAN PANGAN 30.000.000
2.01.01.433.049.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.780.000
2.01.01.433.049.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 12.280.000
2.01.01.433.049.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.480.000 2.01.01.433.049.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.800.000
2.01.01.433.049.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 4.500.000
2.01.01.433.049.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.500.000
2.01.01.433.049.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.220.000
2.01.01.433.049.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 675.000
2.01.01.433.049.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 551.000
2.01.01.433.049.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 124.000
2.01.01.433.049.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 375.000
2.01.01.433.049.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 375.000
2.01.01.433.049.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 8.170.000
2.01.01.433.049.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 8.170.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.433.049.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000
2.01.01.434 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 230.000.000
2.01.01.434.038 PENANGGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 100.000.000
2.01.01.434.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.040.000
2.01.01.434.038.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 6.040.000
2.01.01.434.038.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.100.000 2.01.01.434.038.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 940.000
2.01.01.434.038.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 93.960.000
2.01.01.434.038.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 640.000
2.01.01.434.038.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 454.000
2.01.01.434.038.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 186.000
2.01.01.434.038.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000
2.01.01.434.038.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 30.000
2.01.01.434.038.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 450.000
2.01.01.434.038.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000
2.01.01.434.038.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 3.340.000
2.01.01.434.038.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.040.000 2.01.01.434.038.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.300.000 2.01.01.434.038.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 89.500.000
2.01.01.434.038.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 89.500.000
2.01.01.434.042 SLPHT TANAMAN HORTIKULTURA 25.000.000
2.01.01.434.042.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.500.000
2.01.01.434.042.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.000.000
2.01.01.434.042.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 800.000 2.01.01.434.042.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 7.200.000
2.01.01.434.042.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 7.500.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.434.042.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 7.500.000
2.01.01.434.042.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.500.000
2.01.01.434.042.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 641.000
2.01.01.434.042.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 641.000
2.01.01.434.042.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.105.000
2.01.01.434.042.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 4.105.000
2.01.01.434.042.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150.000
2.01.01.434.042.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 150.000
2.01.01.434.042.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000
2.01.01.434.042.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 150.000
2.01.01.434.042.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.824.000
2.01.01.434.042.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 304.000 2.01.01.434.042.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.520.000
2.01.01.434.042.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.630.000
2.01.01.434.042.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.180.000 2.01.01.434.042.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 450.000
2.01.01.434.043 SERTIFIKASI DAN PELESTARIAN POHON INDUK LOKAL JEPARA 25.000.000
2.01.01.434.043.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.150.000
2.01.01.434.043.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.150.000
2.01.01.434.043.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.150.000
2.01.01.434.043.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.850.000
2.01.01.434.043.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 344.000
2.01.01.434.043.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 344.000
2.01.01.434.043.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 100.000
2.01.01.434.043.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 100.000
2.01.01.434.043.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 225.000
2.01.01.434.043.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 225.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.434.043.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 456.000
2.01.01.434.043.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 7.725.000
2.01.01.434.043.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.450.000 2.01.01.434.043.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.275.000
2.01.01.434.043.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 15.000.000
2.01.01.434.043.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 15.000.000
2.01.01.434.047 PENGAWASAN PENGGUNAAN DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PUPUK 40.000.000
2.01.01.434.047.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.530.000
2.01.01.434.047.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.350.000
2.01.01.434.047.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.350.000
2.01.01.434.047.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.180.000
2.01.01.434.047.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 3.180.000
2.01.01.434.047.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.470.000
2.01.01.434.047.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.867.000
2.01.01.434.047.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 809.000
2.01.01.434.047.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000 2.01.01.434.047.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 270.000 2.01.01.434.047.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 698.000 2.01.01.434.047.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.195.000
2.01.01.434.047.5.2.2.05.01 Belanja cetak 3.120.000
2.01.01.434.047.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 75.000
2.01.01.434.047.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.970.000
2.01.01.434.047.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.970.000
2.01.01.434.047.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 13.470.000
2.01.01.434.047.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.120.000 2.01.01.434.047.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.350.000
2.01.01.434.047.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 7.968.000
2.01.01.434.047.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 7.968.000
2.01.01.434.048 PENGELOLAAN KEBUN DINAS UNTUK MENUNJANG PERSEDIAAN BIBIT 40.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.434.048.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.740.000
2.01.01.434.048.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.900.000
2.01.01.434.048.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.900.000
2.01.01.434.048.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 15.840.000
2.01.01.434.048.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 15.840.000
2.01.01.434.048.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.260.000
2.01.01.434.048.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 555.000
2.01.01.434.048.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 463.000
2.01.01.434.048.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 30.000
2.01.01.434.048.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 62.000
2.01.01.434.048.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 11.320.000
2.01.01.434.048.5.2.2.02.01 Belanja tanaman / Ternak / Ikan 3.660.000 2.01.01.434.048.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 6.295.000 2.01.01.434.048.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 1.365.000
2.01.01.434.048.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000
2.01.01.434.048.5.2.2.03.03 Belanja listrik 1.200.000
2.01.01.434.048.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 225.000
2.01.01.434.048.5.2.2.05.01 Belanja cetak 225.000
2.01.01.434.048.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 400.000
2.01.01.434.048.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 400.000
2.01.01.434.048.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.560.000
2.01.01.434.048.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.160.000 2.01.01.434.048.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.400.000
2.01.01.435 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN 325.000.000
2.01.01.435.024 SEKOLAH LAPANG TANAMAN HORTIKULTURA (DBHCHT) 50.000.000
2.01.01.435.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.730.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.435.024.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.830.000 2.01.01.435.024.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.400.000
2.01.01.435.024.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 2.500.000
2.01.01.435.024.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 2.500.000
2.01.01.435.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.270.000
2.01.01.435.024.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.298.000
2.01.01.435.024.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 754.000
2.01.01.435.024.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 195.000 2.01.01.435.024.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 349.000
2.01.01.435.024.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 32.580.000
2.01.01.435.024.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 32.580.000
2.01.01.435.024.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 100.000
2.01.01.435.024.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 100.000
2.01.01.435.024.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000
2.01.01.435.024.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 100.000
2.01.01.435.024.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.182.000
2.01.01.435.024.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 342.000 2.01.01.435.024.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 840.000
2.01.01.435.024.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.010.000
2.01.01.435.024.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.560.000 2.01.01.435.024.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 450.000
2.01.01.435.041 MENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN 275.000.000
2.01.01.435.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.510.000
2.01.01.435.041.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 34.110.000
2.01.01.435.041.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.610.000 2.01.01.435.041.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 15.500.000
2.01.01.435.041.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 20.400.000
2.01.01.435.041.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 20.400.000
2.01.01.435.041.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.490.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.435.041.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.388.000
2.01.01.435.041.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.218.000
2.01.01.435.041.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 1.170.000
2.01.01.435.041.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000
2.01.01.435.041.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.800.000 2.01.01.435.041.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.925.000 2.01.01.435.041.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.925.000 2.01.01.435.041.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 22.055.000 2.01.01.435.041.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 22.055.000
2.01.01.435.041.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 164.960.000
2.01.01.435.041.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 158.160.000 2.01.01.435.041.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.800.000 2.01.01.435.041.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 25.362.000
2.01.01.435.041.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 25.362.000
2.01.01.436 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 230.000.000 2.01.01.436.005 FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK, NON UNGGAS
(KERBAU, SAPI, KAMBING, DOMBA DAN KUDA) 80.000.000
2.01.01.436.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.430.000
2.01.01.436.005.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.430.000
2.01.01.436.005.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.800.000 2.01.01.436.005.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 630.000
2.01.01.436.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.570.000
2.01.01.436.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 879.000
2.01.01.436.005.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 693.000
2.01.01.436.005.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 186.000
2.01.01.436.005.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46.591.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.436.005.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.610.000
2.01.01.436.005.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.310.000
2.01.01.436.005.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 300.000 2.01.01.436.005.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 2.330.000
2.01.01.436.005.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 2.330.000
2.01.01.436.005.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 19.160.000
2.01.01.436.005.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.860.000 2.01.01.436.005.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.300.000
2.01.01.436.016 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT FLU BURUNG 50.000.000
2.01.01.436.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.930.000
2.01.01.436.016.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.930.000
2.01.01.436.016.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.300.000 2.01.01.436.016.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 630.000
2.01.01.436.016.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41.663.000
2.01.01.436.016.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 391.000
2.01.01.436.016.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 298.000
2.01.01.436.016.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 93.000
2.01.01.436.016.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23.172.000
2.01.01.436.016.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 23.172.000 2.01.01.436.016.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.545.000
2.01.01.436.016.5.2.2.05.01 Belanja cetak 4.365.000
2.01.01.436.016.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 180.000
2.01.01.436.016.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 13.555.000
2.01.01.436.016.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.180.000 2.01.01.436.016.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.375.000
2.01.01.436.016.5.2.3 BELANJA MODAL 4.407.000
2.01.01.436.016.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4.407.000 2.01.01.436.016.5.2.3.08.01 Belanja modal pengadaan alat kedokteran 4.407.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.436.018 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEMAJIRAN PADA TERNAK 50.000.000
2.01.01.436.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.930.000
2.01.01.436.018.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.930.000
2.01.01.436.018.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.300.000 2.01.01.436.018.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 630.000
2.01.01.436.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41.970.000
2.01.01.436.018.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 411.000
2.01.01.436.018.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 318.000
2.01.01.436.018.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 93.000
2.01.01.436.018.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23.654.000
2.01.01.436.018.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 23.654.000 2.01.01.436.018.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.375.000
2.01.01.436.018.5.2.2.05.01 Belanja cetak 3.150.000
2.01.01.436.018.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 225.000
2.01.01.436.018.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 14.530.000
2.01.01.436.018.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.030.000 2.01.01.436.018.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.500.000
2.01.01.436.018.5.2.3 BELANJA MODAL 4.100.000
2.01.01.436.018.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4.100.000 2.01.01.436.018.5.2.3.08.01 Belanja modal pengadaan alat kedokteran 4.100.000
2.01.01.436.020 PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI
PENYAKIT ZOONOSIS 30.000.000
2.01.01.436.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.280.000
2.01.01.436.020.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.280.000
2.01.01.436.020.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.650.000 2.01.01.436.020.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 630.000
2.01.01.436.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 27.720.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.436.020.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 135.000
2.01.01.436.020.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 62.000
2.01.01.436.020.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7.423.000
2.01.01.436.020.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 7.423.000 2.01.01.436.020.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.475.000
2.01.01.436.020.5.2.2.05.01 Belanja cetak 8.250.000
2.01.01.436.020.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 225.000
2.01.01.436.020.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 11.625.000
2.01.01.436.020.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000 2.01.01.436.020.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.625.000
2.01.01.436.022 OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSKESWAN KELING 20.000.000
2.01.01.436.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.630.000
2.01.01.436.022.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.630.000
2.01.01.436.022.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.000.000 2.01.01.436.022.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 630.000
2.01.01.436.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.387.000
2.01.01.436.022.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 318.000
2.01.01.436.022.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 225.000
2.01.01.436.022.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 93.000
2.01.01.436.022.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.739.000
2.01.01.436.022.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 4.739.000
2.01.01.436.022.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000
2.01.01.436.022.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.430.000 2.01.01.436.022.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 900.000
2.01.01.436.022.5.2.3 BELANJA MODAL 9.983.000
2.01.01.436.022.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 9.983.000 2.01.01.436.022.5.2.3.08.01 Belanja modal pengadaan alat kedokteran 9.983.000
2.01.01.437 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN 140.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.437.003 MAGANG BETERNAK UNGGAS BAGI PETANI/PETERNAK (DBHCHT) 20.000.000
2.01.01.437.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.705.000
2.01.01.437.003.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.280.000
2.01.01.437.003.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.580.000 2.01.01.437.003.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 3.700.000
2.01.01.437.003.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.425.000
2.01.01.437.003.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 500.000 2.01.01.437.003.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 2.925.000
2.01.01.437.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.295.000
2.01.01.437.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 154.000
2.01.01.437.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 154.000
2.01.01.437.003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.870.000
2.01.01.437.003.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 1.870.000
2.01.01.437.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 330.000
2.01.01.437.003.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 330.000
2.01.01.437.003.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 156.000
2.01.01.437.003.5.2.2.05.01 Belanja cetak 84.000
2.01.01.437.003.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 72.000
2.01.01.437.003.5.2.2.06 Belanja Sewa 2.200.000
2.01.01.437.003.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 700.000
2.01.01.437.003.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 1.500.000
2.01.01.437.003.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.025.000
2.01.01.437.003.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.025.000
2.01.01.437.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000
2.01.01.437.003.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000 2.01.01.437.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 900.000 2.01.01.437.003.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.860.000
JUMLAH
KODE2.01.01.437.003.5.2.2.21.07 URAIAN PENJELASAN
Pihak Ketiga / Masyarakat 1.860.000
2.01.01.437.004 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN AGRIBISNIS PETERNAKAN (DBHCHT) 120.000.000
2.01.01.437.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.695.000
2.01.01.437.004.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 26.975.000
2.01.01.437.004.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.995.000 2.01.01.437.004.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 580.000 2.01.01.437.004.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 3.400.000
2.01.01.437.004.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.720.000
2.01.01.437.004.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 120.000 2.01.01.437.004.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.600.000
2.01.01.437.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 89.305.000
2.01.01.437.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.157.000
2.01.01.437.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.372.000
2.01.01.437.004.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000 2.01.01.437.004.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 450.000 2.01.01.437.004.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 155.000
2.01.01.437.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 57.098.000
2.01.01.437.004.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 49.998.000 2.01.01.437.004.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 7.100.000
2.01.01.437.004.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000
2.01.01.437.004.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 465.000
2.01.01.437.004.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.045.000
2.01.01.437.004.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 315.000 2.01.01.437.004.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.730.000
2.01.01.437.004.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 11.540.000
2.01.01.437.004.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.540.000 2.01.01.437.004.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 15.000.000
2.01.01.437.004.5.2.2.21.02 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 15.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.438 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 150.000.000 2.01.01.438.003 TERA, PERBAIKAN TIMBANGAN TERNAK DIPASAR HEWAN SE-KABUPATEN
JEPARA 20.000.000
2.01.01.438.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.350.000
2.01.01.438.003.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.750.000
2.01.01.438.003.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.750.000
2.01.01.438.003.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.600.000
2.01.01.438.003.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 3.600.000
2.01.01.438.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.650.000
2.01.01.438.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 70.000
2.01.01.438.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 70.000
2.01.01.438.003.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 0
2.01.01.438.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.580.000
2.01.01.438.003.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.580.000 2.01.01.438.003.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000 2.01.01.438.003.5.2.2.14.03 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 11.000.000
2.01.01.438.008 KAJI TERAP TEKNOLOGI PETERNAKAN (DBHCHT) 60.000.000
2.01.01.438.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.680.000
2.01.01.438.008.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.930.000
2.01.01.438.008.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.650.000 2.01.01.438.008.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 580.000 2.01.01.438.008.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 700.000
2.01.01.438.008.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 750.000
2.01.01.438.008.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 30.000 2.01.01.438.008.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 720.000
2.01.01.438.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 56.320.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.438.008.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 580.000
2.01.01.438.008.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 124.000
2.01.01.438.008.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 400.000
2.01.01.438.008.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 400.000
2.01.01.438.008.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.000
2.01.01.438.008.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 31.000
2.01.01.438.008.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 585.000
2.01.01.438.008.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 585.000
2.01.01.438.008.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000
2.01.01.438.008.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000 2.01.01.438.008.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 49.200.000
2.01.01.438.008.5.2.2.21.02 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 49.200.000
2.01.01.438.010 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANGAN ASAL HEWAN YANG ASUH (AMAN,
SEHAT, UTUH DAN HALAL) 20.000.000
2.01.01.438.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.400.000
2.01.01.438.010.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.400.000
2.01.01.438.010.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.400.000
2.01.01.438.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.600.000
2.01.01.438.010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 305.000
2.01.01.438.010.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 212.000
2.01.01.438.010.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 93.000
2.01.01.438.010.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.950.000
2.01.01.438.010.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.950.000
2.01.01.438.010.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 12.345.000
2.01.01.438.010.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.720.000 2.01.01.438.010.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.625.000
2.01.01.438.028 MENUNJANG AGRO EKSPO JATENG 50.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.438.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.550.000
2.01.01.438.028.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.090.000
2.01.01.438.028.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.090.000
2.01.01.438.028.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 6.460.000
2.01.01.438.028.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 2.500.000 2.01.01.438.028.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.960.000
2.01.01.438.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.450.000
2.01.01.438.028.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.749.000
2.01.01.438.028.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 590.000
2.01.01.438.028.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000 2.01.01.438.028.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 675.000 2.01.01.438.028.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 349.000
2.01.01.438.028.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
2.01.01.438.028.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000 2.01.01.438.028.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000
2.01.01.438.028.5.2.2.05.01 Belanja cetak 4.700.000
2.01.01.438.028.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 100.000
2.01.01.438.028.5.2.2.06 Belanja Sewa 17.860.000
2.01.01.438.028.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 13.560.000
2.01.01.438.028.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 4.300.000
2.01.01.438.028.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.630.000
2.01.01.438.028.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.630.000 2.01.01.438.028.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 2.450.000
2.01.01.438.028.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 2.450.000
2.01.01.438.028.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.790.000
2.01.01.438.028.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.140.000 2.01.01.438.028.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.650.000 2.01.01.438.028.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 4.971.000
JUMLAH
KODE2.01.01.438.028.5.2.2.21.07 URAIAN PENJELASAN
Pihak Ketiga / Masyarakat 4.971.000
2.01.01.442 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN 5.484.568.000 2.01.01.442.012 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA ALSINTAN TANAMAN PANGAN
(DBHCHT) 125.000.000
2.01.01.442.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.505.000
2.01.01.442.012.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.505.000
2.01.01.442.012.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.085.000 2.01.01.442.012.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 420.000
2.01.01.442.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 119.495.000
2.01.01.442.012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 765.000
2.01.01.442.012.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 579.000
2.01.01.442.012.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 186.000
2.01.01.442.012.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 57.000
2.01.01.442.012.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 57.000
2.01.01.442.012.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 936.000
2.01.01.442.012.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 936.000
2.01.01.442.012.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.605.000
2.01.01.442.012.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.730.000 2.01.01.442.012.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.875.000 2.01.01.442.012.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 113.132.000
2.01.01.442.012.5.2.2.21.02 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 78.500.000 2.01.01.442.012.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 34.632.000
2.01.01.442.034 SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR HORTIKULTURA
(DAK) 750.000.000
2.01.01.442.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.890.000
2.01.01.442.034.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.890.000
JUMLAH
KODE2.01.01.442.034.5.2.1.01 URAIANBelanja Honorarium PNS 3.890.000 PENJELASAN 2.01.01.442.034.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 3.890.000
2.01.01.442.034.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 746.110.000
2.01.01.442.034.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.640.000
2.01.01.442.034.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 780.000
2.01.01.442.034.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 255.000 2.01.01.442.034.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 605.000
2.01.01.442.034.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150.000
2.01.01.442.034.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 150.000
2.01.01.442.034.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.520.000
2.01.01.442.034.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.470.000 2.01.01.442.034.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.050.000 2.01.01.442.034.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 737.800.000
2.01.01.442.034.5.2.2.21.03 Belanja Barang Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Akan Diserahkan
Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 737.800.000
2.01.01.442.040 FASILITASI SUMUR PANTEK DAN POMPA AIR DAERAH RAWAN KEKERINGAN
(DAK) 370.000.000
2.01.01.442.040.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 370.000.000
2.01.01.442.040.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 700.000
2.01.01.442.040.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 514.000
2.01.01.442.040.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 186.000
2.01.01.442.040.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000
2.01.01.442.040.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 2.000.000
2.01.01.442.040.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000
2.01.01.442.040.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 30.000
2.01.01.442.040.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.770.000
2.01.01.442.040.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.820.000 2.01.01.442.040.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 950.000 2.01.01.442.040.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.442.040.5.2.2.21.03 Belanja Barang Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Akan Diserahkan
Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 362.500.000
2.01.01.442.044 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLA TANAMAN PANGAN (DAK) 3.514.568.000
2.01.01.442.044.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.540.000
2.01.01.442.044.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 14.540.000
2.01.01.442.044.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.450.000 2.01.01.442.044.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 4.090.000
2.01.01.442.044.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.028.000
2.01.01.442.044.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.018.000
2.01.01.442.044.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 832.000
2.01.01.442.044.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 186.000
2.01.01.442.044.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 450.000
2.01.01.442.044.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 450.000
2.01.01.442.044.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000
2.01.01.442.044.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 450.000
2.01.01.442.044.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 13.310.000
2.01.01.442.044.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.060.000 2.01.01.442.044.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.250.000 2.01.01.442.044.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.484.800.000
2.01.01.442.044.5.2.2.21.03 Belanja Barang Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Akan Diserahkan
Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 3.484.800.000
2.01.01.442.045 SARANA DAN PRASARANA PENINGKATAN KESUBURAN TANAH/ALAT
PENGOLAH KOMPOS 500.000.000
2.01.01.442.045.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.325.000
2.01.01.442.045.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 6.325.000
2.01.01.442.045.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.325.000
2.01.01.442.045.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 376.147.000
2.01.01.442.045.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 386.000
JUMLAH
KODE2.01.01.442.045.5.2.2.01 URAIANBelanja Bahan Pakai Habis 386.000 PENJELASAN
2.01.01.442.045.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 262.000
2.01.01.442.045.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 124.000
2.01.01.442.045.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 51.000
2.01.01.442.045.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 51.000
2.01.01.442.045.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.460.000
2.01.01.442.045.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.560.000 2.01.01.442.045.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 900.000 2.01.01.442.045.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 373.250.000
2.01.01.442.045.5.2.2.21.02 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 233.750.000 2.01.01.442.045.5.2.2.21.04 Belanja Barang Modal Gedung dan Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 130.000.000 2.01.01.442.045.5.2.2.21.07 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat 9.500.000
2.01.01.442.045.5.2.3 BELANJA MODAL 117.528.000
2.01.01.442.045.5.2.3.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian 117.528.000 2.01.01.442.045.5.2.3.05.01 Belanja modal pengadaan alat pengolahan pertanian (a.l. bajak, pukat, trawl, jaring) 117.528.000
2.01.01.442.046 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PLA BIDANG PETERNAKAN (DAK) 225.000.000
2.01.01.442.046.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.010.000
2.01.01.442.046.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.010.000
2.01.01.442.046.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.650.000 2.01.01.442.046.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.360.000
2.01.01.442.046.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 221.990.000
2.01.01.442.046.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 555.000
2.01.01.442.046.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 431.000
2.01.01.442.046.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 124.000
2.01.01.442.046.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 225.000
2.01.01.442.046.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 225.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
2.01.01.442.046.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.210.000 2.01.01.442.046.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 220.000.000
2.01.01.442.046.5.2.2.21.03 Belanja Barang Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Akan Diserahkan
Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 220.000.000 (13.652.706.000) D E F I S I T
