DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.10.14.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.10.14. - Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim :
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota sawahlunto, KOta Payakumbuh, Kab. Dharmasraya, KAb. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pesisir Selatan
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 45.000.000
Keluaran Jumlah Kab/Kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon
pada bengkel service peralatan pendinginnya 15 Kab/Kota
Hasil Meningkatnya jumlah bengkel service peralatan pendingin yang telah
menggunakan refrigeran ramah ozon 50%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bengkel service peralatan pendingin pada Kab/Kota di Sumatera Barat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
45.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
45.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
5.740.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.935.600,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
kertas folio
10.00 rim 51.500,00515.000,00
kertas kwarto
10.00 rim 49.600,00496.000,00
brief ordener plastik
12.00 buah 30.800,00369.600,00
refil toner laser jet
2.00 buah 350.000,00700.000,00
snelhecter map
40.00 buah 7.300,00292.000,00
pena buliner
2.00 kotak 223.400,00446.800,00
tip ex uk 20ml
2.00 set 12.100,0024.200,00
pensil biasa
1.00 lusin 58.000,0058.000,00
isi hecter uk 1213
2.00 kotak 17.000,0034.000,00
2.804.400,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
1.00 ls 2.804.400,002.804.400,00
1.900.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00
5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
fotocopy
7,600.00 lbr 250,001.900.000,00
1.248.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.248.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
nasi kotak (12 org x 2 kali)
24.00 ok 31.000,00744.000,00
snack kotak (12 org x 2 kali)
24.00 ok 21.000,00504.000,00
36.112.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
19.240.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
uang harian
-13.640.000,00
es III/IV (1 org x 2 hr x 5 kali)
10.00 oh 500.000,005.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
24.00 oh 360.000,008.640.000,00
penginapan
-5.600.000,00
es II (1 org x 1 hr x 5 kali)
5.00 oh 400.000,002.000.000,00
gol. III/II (2 org x 1 hr x 6 kali)
12.00 oh 300.000,003.600.000,00
16.872.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
uang harian
-5.400.000,00
es III (1 org x 3 hr x 2 kali)
6.00 oh 900.000,005.400.000,00
penginapan
-3.968.000,00
es III (1 org x 2 hr x 2 kali)
4.00 oh 992.000,003.968.000,00
transportasi
-7.504.000,00
tiket pesawat PDG-CGK (PP)
2.00 ok 2.952.000,005.904.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
taksi padang (PP)
4.00 ok 190.000,00760.000,00
taksi Jakarta (PP)
4.00 ok 210.000,00840.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.994.500,00
22.713.200,00
10.666.400,00
625.900,00
Jumlah Rp. 45.000.000,00
45.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
