RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KANTOR CAMAT KOTO TANGAH

(1)

PROGRAM / KEGIATAN LAINNYA

Format F1

Anggaran

Tahun Pagu Indikatif

Rencana Anggaran Lalu (n-1) (n) Tahun Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (Rp.) (Rp) (n+1)

1 4 5 6 7=4+5+6 8 9 10 11=8+9+10 12 13 14 15 16

Program pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Pengelolaan

adm dan persuratan 100% Jumlah surat yang terkirim selama 1 thn 12 bln Terpenuhinya pelayanan surat-menyurat 100% Terdukungnya pelaksanaan surat menyurat 100% 625,000 990,000 1,200,000 Kec Koto Tangah APBD

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tagihan listrik, air dan telpon Ktr Camat dan Ktr Lurah 100% Jumlah tagihan listrik, air, telpon Kantor Camat dan Kantor Lurah 12 bln Terpenuhinya tagihan listrik, air, telpon Kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Terdukungnya kebutuhan rekening telepon, air, listrik dan internet 100% 55,000,000 77,700,000 88,300,000 Kantor Camat dan 12 Kel APBD

3 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan

alat tulis kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Jumlah alat tulis kantor camat & kantor lurah 12 bln Terpenuhinya alat tulis kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Terdukungnya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun untuk kantor Camat dan Kantor Lurah 100% 50,000,000 60,000,000 66,000,000 Kantor Camat dan 12 Kel APBD

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya administrasi perkantoran 100% Jumlah barang cetakan dan penggandaan 1 paket Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% Terdukungnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun untuk kantor Camat dan Kantor Lurah 100% 45,000,000 60,000,000 66,000,000 Kantor Camat dan 12 Kel APBD

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedia komponen instalasi listrik 1 paket Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik 100% 100% 500,000 1,000,000 2,000,000 Kantor Camat dan APBD

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan kantor 100% Jumlah peralatan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas 12 bln Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Terdukungnya penyediaan alat-alat dan perlengkapan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas 100% 149,000,000 63,000,000 70,000,000 Kec Koto Tangah APBD

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan

3

Indikator Kinerja

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN

SKPD KANTOR CAMAT KOTO TANGAH

No Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Lokasi Sumber

(2)

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan surat kabar harian dan mingguan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Jumlah Surat kabar harian dan mingguan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah 12 bln Terpenuhinya bahan bacaan spt : surat kabar 100% Tersedianya kebutuhan akan informasi 100% 26,000,000 33,600,000 33,600,000 Kec Koto Tangah APBD

8 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan

makan minum rapat dan makan minum tamu 100% Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu 12 bln Terpenuhinya makan minum rapat dan makan minum tamu 100% Terdukungnya kegiatan kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu selama 1 tahun

12 bulan 9,000,000 10,000,000 12,000,000 Kec Koto Tangah

APBD

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kunjungan kerja dan konsultasi keluar daerah 100% Jumlah rapat2 dan konsultasi luar daerah 12 bln Terlaksanany a kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah 100% Terdukungnya pelaksanaan kunjungan kerja keluar daerah 12 bln 20,000,000 45,150,000 60,000,000 Kec Koto Tangah APBD

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kunjungan kerja dan konsultasi dalam daerah 100% Jumlah rapat2 dan konsultasi dalam daerah 12 bln Terlaksanany a kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi dalam daerah 100% Terdukungnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 100% 25,000,000 Kec Koto Tangah APBD

11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Penyediaan peralatan kebersihan kantor Camat 100% Jumlah peralatan kebersihan kantor Camat dan kantor Lurah 12 bln Terpenuhinya alat kebersihan kantor Camat dan kantor Lurah 100% Terpeliharanya kebersihan Kantor Camat dan Kantor Lurah

APBD

12 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kantor Penyediaan tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi perkantoran 100% Jumlah tenaga penunjang administrasi perkantoran 12 bln Tersedianya tenaga penunjang administrasi perkantoran 100% Terdukungnya pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan kantor 100% 54,000,000 54,000,000 54,000,000 Kec Koto Tangah APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur APBD

13 Pengadaan mebeleur Tersedianya

pengadaan mobiler 100% Jumlah pengadaan mobiler 1 paket Terpenuhinya pengadaan mobiler 100% Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai 100% 24,000,000 60,000,000 Kec Koto Tangah APBD

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya perawatan gedung kantor camat dan kantor lurah se-Kec. Koto Tangah 100% Biaya perawatan/pe meliharaan gedung kantor 14 gedung Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor camat & kantor lurah se-Kec. Koto Tangah 100% Terpeliharanya bangunan gedung kantor

1 unit% 15,000,000 10,000,000 25,000,000 Kec Koto Tangah

APBD

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharany a kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas 100% Jumlah pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas 12 bln Terpenuhinya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas 100% Terdukungnya perawatan dan operasional kendaraan dinas 100% 142,500,000 192,553,000 432,500,000 Kec Koto Tangah APBD

(3)

16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya perawatan peralatan 100% Jumlah perawatan/pe meliharaan 1 paket Terpenuhinya biaya perawatan/pe 100% Terdukungnya perawatan laptop,

15 unit 9,500,000 10,000,000 15,000,000 Kec Koto Tangah

APBD

17 Pemeliharaan rutin/berkala mobiler Jumlah

Pemeliharaan rutin/berkala mobiler 100% Jumlah pemeliharaan mobiler kantor camat dan kantor lurah 1 paket Terpenuhinya pemeliharaan mobiler kantor camat dan kantor lurah 100% Terlaksananya perawatan meja, kursi, lemari kantor Camat dan Kantor Lurah

60 set 6,500,000 7,500,000 10,000,000 Kec Koto Tangah

APBD

18 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terdukungnya

pelaksanaan pembangunan pagar kantor Camat

1 paket 135,000,000 150,000,000 Kec Koto Tangah

APBD

19 Penyediaan Jasa Perkantoran Penyediaan

rumah dinas untuk camat 100% Biaya kontrak rumah dinas camat 1 unit Terpenuhinya penyediaan rumah dinas Camat 100% Terdukungnya penyediaan rumah dinas bagi Camat

1 unit 10,000,000 15,000,000 15,000,000 Kec Koto Tangah

APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur APBD

20 Pengadaaan pakaian dinas dan perlengkapannya Tersedianya pengadaan pakaian dinas 100% Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapnn ya 1 paket Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan nya 100% Terpenuhi kebutuhan akan baju dinas PNS

130 stel 28,400,000 35,750,000 Kec Koto Tangah

APBD

21 Pengadaan mesin/kartu absensi Didapatnya

data kehadiran pegawai dengan akurat

1 unit 18,000,000 Kec Koto

Tangah APBD

APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan APBD 22 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Penyediaan laporan keuangan dan aset 100% Terlaksanany a penyusunank oordinasi antar kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kec. dan kel. 12 bln Tercapainya laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian 100% Terdukungnya pembuatan laporan capaian kinerja SKPD 100% 10,000,000 10,000,000 12,000,000 Kec Koto Tangah APBD APBD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah APBD

23 Sensus Barang Daerah Peningkatan

dan pengembanga n data aset 100% Terlaksanany a sensus barang daerah 1 paket Tersedianya data aset yang akurat

100% Terdapatnya data aset yang akurat

100% 20,000,000 Kec Koto

Tangah APBD

APBD

(4)

24 Koordinasi lintas kelembagaan Koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas 100% Terlaksanany a koordinasi antar kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kec. dan kel. 12 bln Terpenuhinya koordinasi antar kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kec. dan kel. 100% Terdukungnya pelaksanaan koordinasi antar lembaga di tingkat Kecamatan

APBD

Program Pengembangan Kecamatan APBD

25 Pengembangan sosial kemasyarakatan Peningkatan kepedulian pemerintah terhadap kegiatan kemasyarakat an 100% Dukungan terhadap kegiatan sosial kemasyarakat an 12 bln Terpenuhinya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakat an 100% Terdukungnya pelaksanaan kegiatan MTQ, TOT pesantren Ramadhan, dan kegiatan sosial kemasyarakat an lainnya

APBD

26 Pengembangan ekonomi kemasyarakatan Pemulihan ekonomi masyarakat 100% Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat 1 paket Terpenuhinya kegiatan Pengembanga n Ekonomi Kemasyarakat an 100% Meningkatnya keterampilan generasi muda

20 orang 15,000,000 46,170,000 70,000,000 Kec Koto Tangah

APBD

27 Dana Stimulan Kecamatan Stimulus

dalam peningkatan kegiatan dan fisik prasarana fasum/fasos 100% Tersedianya bantuan/stimu lus kepada masyarakat dalam bentuk bahan/materia l untuk perbaikan fisik fasum/fasos sesuai proposal yang diajukan masyarakat 12 bln Terbantunya masyarakat dalam memperbaiki bangunan/pra sarana fisik fasum/fasos yang rusak 100% Terdukungnya kegiatan masyarakat dengan sistim stimulus

APBD

28 Pengembangan Administrasi Pemerintahan Pelaksanaan otonomi daerah partisipasi dan rasa memiliki pembangunan di kecamatan 100% Dukungan terhadap kegiatan pemerintahan 1 paket Terpenuhinya kegiatan Pengembanga n Administrasi Pemerintahan 100% Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan 100% 75,000,000 90,000,000 Kec Koto Tangah APBD

29 Peningkatan infrastruktur Kecamatan Peningkatan infrastruktur peningkatan jalan di kecamatan 100% Jumlah Perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan 13 paket Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan kecamatan 100% Terdukungnya perbaikian infrastruktur Kecamatan

7 paket 257,000,000 271,730,000 350,000,000 Kec Koto Tangah

(5)

30 Dana Stimulan Kelurahan Stimulus dalam menunjang kegiatan musrenbang dan manunggal kelurahan 100% Jumlah bantuan/stimu lus untuk kegiatan musrenbang dan manunggal kelurahan 13 kel Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengusulan pembangunan pada musrenbang dan manunggal kelurahan 100% Terdukungnya pelaksanaan manunggal tingkat Kelurahan

12 Kelurahan 325,000,000 345,845,000 345,845,000 12 Kel APBD

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penunjang penerapan KTP berbasis NIK Nasional (e KTP) 324,300,000

1,754,325,000

1,767,320,000 2,457,795,000

Padang, Februari 2013

Camat Koto Tangah

Drs AMRITHA LUTHAN, MM