Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 1 Pelayanan administrasi perkantoran 1.07.1.07.01.01 Program Peningkatan administrasi perkantoran; Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat
jumlah jasa surat menyurat (tenaga honorer/kontrak yang terbayarkan)
35 orang 1 Thn 14 000 000 1 Thn 14 000 000 1 Thn 15 400 000 1 Thn 16 940 000 1 Thn 31 944 000
1.07.1.07.01.01.02 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet yang terbayarkan 4 jenis 0 0 1 Thn 24 000 000 1 Thn 26 400 000 1 Thn 29 040 000 1 Thn 31 944 000 1.07.1.07.01.01.04 3. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pembayaran izin dan pajak kendaraan dinas
14 Unit 1 Thn 66 575 000 1 Thn 60 000 000 1 Thn 66 000 000 1 Thn 72 600 000 1 Thn 79 860 000
1.07.1.07.01.01.08 4. penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor
2 orang 1 Thn 15 950 000 1 Thn 15 000 000 1 Thn 16 500 000 1 Thn 18 150 000 1 Thn 19 965 000
1.07.1.07.01.01.10 5. penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ATK dan biaya materai kedinasan
23 item 1 Thn 398 625 000 1 Thn 529 400 000 1 Thn 582 340 000 1 Thn 640 574 000 1 Thn 704 631 400
1.07.1.07.01.01.11 6. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetak penggandaan blangko SPM ,fotocopy, cetak karcis dan cetak sticker berlangganan
20 kali 1 Thn 218 186 250 1 Thn 250 000 000 1 Thn 275.000 000 1 Thn 302 500 000 1 Thn 332. 750 000
1.07.1.07.01.01.17 7. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum harian, rapat, kegiatan lembur dan kerja bakti
113 kotak snack 290x isi
ulang air galon
1 Thn 5. 009 000 1 Thn 10 000 000 1 Thn 11. 000 000 1 Thn 12. 000 000 1 Thn 13 310 000
1.07.1.07.01.01.18. 8. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah koordinasi atau konsultasi luar daerah
20 kali 1 Thn 250,000,000.00 1 Thn 300,000,000.00
Tabel. 5.1
Lokasi Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan Tahun-1 2014 Tahun-2 2015 Tahun-3 2016 Tahun-4 2017 Tahun-5 2018
Target Kinerja Program KerangkaPendanaan
Indikator Sasaran Tujuan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Sasaran
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Rencana Program, Indikator Kerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD
Kode Meningkatkan manajemen administrasi perkantoran Meningkatnya administrasi perkantoran Misi 1 Meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM perhubungan, komunikasi dan informatika 2 2
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya
Program dan Kegiatan
DISHUBKOMIN FO
KABUPATEN JAJAWIJAYA
2 1 Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur Fasilitas pendukung kinerja aparatur 1.07.1.07.01.01.07 Program Peningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur; Prosentase fasilitas pendukung kinerja aparatur DISHUBKOMIN FO KABUPATEN JAJAWIJAYA 1.07.1.07.01.03.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kebersihan kantor 13 item 1 Thn 30. 424 000 1 Thn 33. 466 400 1 Thn 50. 424.000 1 Thn 1.045. 000 000 1 Thn 600.000 000
1.07.1.07.01.03.10 Pengadaan mebeleur Jumlah meja dan kursi yang diadakan
40 set 1 Thn 80,000,000 1 Thn 100,000,000 1 Thn 100.000.000,00; 1 Thn 150,000,000 1 Thn 200,000,000
1.07.1.07.01.03.24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / opersional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara
14 Unit 1 Thn 384,840,000.00 1Thn 174.400.000,00; 3 Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur; Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
Jumlah aparatur yang berkompeten 1.07.1.07.01.01.05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.07.1.07.01.05.48. Bimtek aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis
6 orang 1 Thn 76. 500.000 1 Thn 150.000.00,00 1 Thn 75.000.000,00; 1 Thn 1 Thn 4 Meningkatkan disiplin aparatur Meningkatnya kedisiplinan aparatur Prosentase disiplin aparatur 1.07.1.07.01.11 Program Peningkatan disiplin aparatur Prosentase disiplin aparatur 1.07.1.07.01.11.03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas aparatur 70 stel 1 Thn 60,000,000.00 1 Thn 77,000,000.00 5 Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Ketersediaan dokumen LAKIP dan laporan keuangan akhir tahun
1.07.1.07.01.02 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Capaian Kinerja Dishubkominfo
1.07.1.07.01.02.01 Penyusuna laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP Dishubkominfo
15 lakip 20,006,000.00 1 Thn 65,000,000.00
Jumlah laporan keuangan pertriwulan dan ahir tahun
15 lapkeu 0 0 2 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan lingkup SKPD 6 Memantapkan perencanaan pembangunan lingkup SKPD 1 Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan penelitian
Prosentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan lingkup SKPD 1.07.1.07.01.07 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase perencanaan pembangunan lingkup SKPD 1.07.1.07.01.07.01 Perencanaan pembangunan lingkup SKPD Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 3 Dokumen, RENJA, RKA dan
Rencana Kerja Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur;
100
3 7 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Meningkatnya jumlah sarana prasarana perhubungan
Prosentase jumlah saran dan prasaran perhubungan
1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
Prosentase pembangunan
1.07.1.07.01.15.18 peningkatan / pembangunan terminal dalam kota
Jumlah terminal yang terbangun dalam kota
1 Unit terminal 8 Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Meningkatnya kualitas prasrana fasilitas LLAJ Prosentase jumlah fasilitas LLAJ 1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Prosentase Jumlah rambu-rambu
1.07.1.07.01.16.11 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpelihara
100 rambu-rambu lalu lintas 1 Thn 60,000,000.00 9 Meningkatkan pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Meningkatnya keamanan dan keselamatan berlalu lintas
Prosentase jumlah rambu-rambu 1.07.1.07.01.19.01 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase pengadaan fasilitas perlengkapan jalan
1.07.1.07.01.19.01 Pengadan rambu-rambu lalu lintas dan Pembuatan marka jalan
Jumlah pengadaan rambu-rambu jalan dan Panjang pembuatan marka jalan
1 Thn 1.03.830.000,00 1 Thn 2725850000
1.07.1.07.01.19.03 Pengadaan dan pemasangan traffic Light
Jumlah titik pemasangan traffic light 1 titik /set 0 0 4 Meningkatkan kualitas pelayanan, penyelenggaraan serta penyediaan fasilitas prasarana dan sarana bidang
10 Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana perhubungan Meningkatnya Kualitas pelayanan sarana dan prasarana perhubungan Prosentase Pembangunan Prasarana Perhubungan 1.07.1.07.01.18 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Prosentase prasarana perhubungan 1.07.1.07.01.18.05 Peningkatan / pembangunan jalan
Panjang ruas jalan yang terbangun 4 km, 2 km, 2 km, 2 km, 1,5 12,062,790,000 12 5 Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas angkutan 11 Meningkatkan sistem pengujian kendaraan bermotor Meningkatnya keselamatan angkutan kendaraan bermotor Prosentase pengujian kendaraan bermotor 1.07.1.07.01.20 Program Peningkatan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Prosentase jumlah alat uji
1.07.1.07.01.20.02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor
1 Unit 1 Thn 110000000 1 Thn 110,000,000.00
1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Jumlah kendaraan bermotor yang uji petik
900 kendaraan 50,000,000.00 1 Thn 150,000,000.00 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
6 Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi, informatika, pos dan telekomunikasi untuk memperluas 12 Meningkatkan pengembangan komunikasi informasi dan media masa Meningkatnya sistem komunikasi informasi dan media masa Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi
1.25.1.07.01.15 Program Pengembangan komunikasi informasi dan media masa Pengembangan komunikasi informasi Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
sosialisasi kepada stasiun pemancar 10 stasion 1 Thn 250000000 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) Yang mengikuti Pekan Informasi Nasional (PIN)
10 orang 1 Thn 250,000,000.00
Pengadaan alat studio dan komunikasi
Jumlah pengadaan sound sistem, mic, mikser, wirilles mic, kaki mic,speaker 16000 volt, toa, kabel jek
10 item 1 Thn 150,000,000.00 1 Thn 150,000,000.00
