PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 1 dari 11

MUTU-4128F

3.3

05/06/2020

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 d. Nomor telepon

/faks. /Email :

(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 dan 4.3

g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor Ivan Sofyan : Auditor h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Louise & Rococo b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-202

c. Alamat Kantor Pusat _{: Dusun Ledok RT.03/RW.05, Kemiri Sewu, Kec. Pandaan,} Kab. Pasuruan, Jawa Timur.

d. Pengurus - Presiden Direktur - Direktur - Komisaris : : :

Tuan Park Chan Woo Tuan Park Chan Yong Nyonya Linna Roeswati e. Izin Usaha Industri : _NIB:

(6)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

3.3

05/06/2020

PT Louise & Rococotelah memiliki Nomer Induk Berusaha : 9120201292501, tanggal 20-02-2019.

IUIPHHK :

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, dengan Nomor: 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Kapasitas Izin: (Kayu Gergajian = 30.000 M3/tahun dan Barecore Plywood Veneer dan Blockboard masing-masing @ 5.000 M3/tahun).

IUI :

1) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) dengan Nomor: 1047/1/IUI/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Izin Usaha Industri. Kapasitas Ijin: (Furnitur dari Kayu = 500 m3/tahun). 2) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) dengan Nomor: 1253/1/IU/PMA/2017 tertanggal 18 September 2017. Kapasitas Ijin: (Barang Bangunan Kayu = 15.000 m3/tahun).

IUI PHHK dan IUI secara OSS:

Dokumen IUIPHHK dan IUI berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah terbit namun belum berlaku efektif yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2019. f. Kategori Industri _{: pemegang IUIPHHK dan IUI}

g. Kapasitas Izin : Kayu Gergajian : 30.000 m3/thn Kayu Lapis, Barecore, Blockboard, serta

veneer : @ 5.000 m3/thn Furniture dari kayu : 500 m3/tahun Industri Barang Bangunan Kayu : 15.000 m3/thn (3) Ringkasan Tahapan:

(7)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

3.3

05/06/2020

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Uji Coba Remote Audit 05 Februari 2021 a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen

c. Review kelengkapan dokumen

Pertemuan Pembukaan Senin, 08 Februari 2021 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Re-sertifikasi di PT Louise & Rococo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.

c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang

sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

g. Metode Pelaksanaan Audit.

h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan Senin, 8 Februari 2021 s.d. Rabu, 10 Februari 2021

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Louise & Rococodi Gresik secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.

(8)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

3.3

05/06/2020

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan Rabu, 10 Februari 2021 a.Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b.Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

c.Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

d.Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

e.Tanggapan dari pihak manajemen PT Mount Dreams Indonesia.

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.

g.Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan Rabu, 03 Maret 2021 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Louise & Rococo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Tidak Diterapkan

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.

Memenuhi Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Louise & Rococo yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.

Verifier

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi PT. Louise & Rococo memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.

Verifier

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT. Louise & Rococo telah memiliki dokumen TDP dan NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana NIB tersebut juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.

(9)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

3.3 05/06/2020 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan Ringkasan Justifikasi Verifier

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi PT Louise & Rococo telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

Verifier

e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilaporkan ke instansi terkait.

Terdapat Rekomendasi UKL-UPL ditetapkan di Pasuruan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Pasuruan dengan Nomor: 667/514/424.078/2016 tanggal 15 April 2016

Verifier

f. IUIPHHK dan IUI

Memenuhi Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yang dimiliki.

Izin Usaha Industri secara OSS TELAH belum berlaku efektif, namun tersedia Bukti Pengurusan dan Surat Pernyataan Direksi tentang kesanggupan untuk mengurus IUIPHHK dan IUI segera berlaku efektif.

Verifier

g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi PT Louise & Rococo telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara Online yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.

Observasi:

Dokumen RPBBI masih mengacu pada IUIPHHK Nomor 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015, namun tidak tercantum Kapasitas Ijin untuk Barecore dan Blokboard. Dengan demikian perusahaan perlu segera merevisi pencantuman IUIPHHK dengan mengacu pada IUIPHHK perubahan terakhir (Yang valid) pada dokumen RPBBI.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier

Dokumen identitas importir.

Non Aplicable PT Louise & Rococo bukan merupakan perusahaan importir bahan baku kayu impor.

(10)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

3.3 05/06/2020 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier

Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok

Non Aplicable PT Louise & Rococo bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier

a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Louise & Rococo selama periode Januari s/d Desember 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak suplai dan pembelian langsung.

Verifier

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi Tersedia dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk setiap bahan baku yang diterima dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier

c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di PT. Louise & Rococo telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Louise & Rococo telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Louise & Rococo juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Verifier

d. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

Non Aplicable PT. Louise & Rococo tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

(11)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

3.3 05/06/2020 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan Ringkasan Justifikasi bukan dari kayu lelang, serta

DKP Verifier

e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable PT. Louise & Rococo tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.

Verifier

f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT. Louise & Rococo telah bersertifikat dan/atau ber-DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier

a. Dokumen Impor

Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, diketahui bahwa PT Louise & Rococo Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Verifier

b.Persetujuan Impor

Verifier

c. Laporan Realisasi Impor

Verifier

d.Bukti Pembayaran Bea masuk

Verifier

e. Dokumen CITES

Verifier

f. Bukti Penggunaan Kayu dan produk turunannya.

(12)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Verifier

h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku

i. DKP Impor Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, diketahui bahwa PT Louise & Rococo Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Verifier

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally sheet/formulir awal produksi dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Verifier

b. Laporan Produksi Hasil Olahan.

Memenuhi Data Laporan Produksi PT. Louise & Rococo selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.

Verifier

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan oleh PT. Louise & Rococo telah sesuai dengan izin usaha industri auditee. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Louise & Rococo, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Louise & Rococo selama periode Januari s/d Desember 2020, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.

Verifier

e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi PT. Louise & Rococo telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu (LMK) untuk bahan baku dan produk jadi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.

(13)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

3.3 05/06/2020 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan Ringkasan Justifikasi

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier

a. Dokumen S-LK atau DKP.

Non Aplicable PT. Louise & Rococo tidak melakukan penjasaan proses produksinya kepada pihak lain.

Verifier

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Verifier

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Verifier

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Verifier

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Louise & Rococo dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier

b. Dokumen Ekspor Memenuhi Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.

Verifier

(14)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

d. Bukti Pembayaran Bea Keluar Non Aplicable Produk Furniture yang telah diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar. Verifier

e. Dokumen CITES Non Aplicable Jenis bahan baku yang diproduksi oleh perusahaan berupa kayu yang berasal dari jenis mahoni, jati, mindi dan sengon. Jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis CITES yang dilindungi.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi PT Louise & Rococo telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada kemasan produk (on Products) dan pada dokumen (off products).

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier

a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.

Observasi:

Sekretaris P2K3 PT L&R saudari Yuni Indrianingsih agar segera diikutkan diklat Ahli K3 Umum agar penanganan implementasi K3 lebih baik di lingkungan kerja PT Louise & Rococo.

Verifier

b. Implementasi K3.

Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi.

Verifier

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi PT. Louise & Rococo telah membuat catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk

Memenuhi Terdapat serikat pekerja PT. Louise & Rococo yaitu PSP SPN PT. Louise & Rococo dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.

(15)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4128F

3.3 05/06/2020 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan Ringkasan Justifikasi atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi PT. Louise & Rococo telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier

Pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi Verifikasi terhadap 78 orang tenaga perusahaan diketahui bahwa pada PT. Louise & Rococo tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 VLK Tahun 2021 di PT Louis & Rococo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (duapuluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Louis & Rococo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3.