PEMERINTAH KOTA BONTANG Tahun Anggaran 2020

(1)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 01 5 2 2 01 04 5 2 2 03 5 2 2 03 07 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 1.500.000,00 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 9.968.000,00 (SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 5.530.000,00 (LIMA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran

100%

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia 9.968.000,00

Keluaran jumlah surat yang terkirim 100 surat yang terkirim dan 878 lembar

materai

Hasil tercapainya pengiriman surat menyurat kedinasan 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 9.968.000,00

Belanja Langsung 9.968.000,00

Belanja Barang dan Jasa 9.968.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 4.968.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.968.000,00

materai 6000 778 lembar 6.000,00 4.668.000,00

materai 3000 100 lembar 3.000,00 300.000,00

Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00

Belanja paket/pengiriman 5.000.000,00

belanja paket/pengiriman 100 kali 50.000,00 5.000.000,00

Jumlah 9.968.000,00 Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan Tanggal Pembahasan

Hal. 1 dari 1 halaman Catatan Hasil Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(2)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 03 5 2 2 03 02 5 2 2 03 03 5 2 2 03 06 5 2 2 03 31 5 2 2 03 37 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 244.900.000,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia0 244.900.000,00

Keluaran komunikasi, penerangan, air dan internet 5 jenis

Hasil lancarnya komunikasi, penerangan dan air kantor 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 244.900.000,00

Belanja air 9.600.000,00

belanja air 12 bulan 800.000,00 9.600.000,00

Belanja listrik 204.000.000,00

belanja listrik 12 bulan 17.000.000,00 204.000.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet 26.400.000,00

biaya langganan internet kantor 12 bulan 2.200.000,00 26.400.000,00

Belanja publikasi dan dokumentasi 2.400.000,00

biaya langganan TV kabel 5 x 12 bulan 60 bulan 40.000,00 2.400.000,00

Belanja jasa izin frekuensi radio 2.500.000,00

biaya hak penyelenggaraan (BHP) Frekuensi Radio 1 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 Jumlah 244.900.000,00 Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan Tanggal Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(3)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 05 5 2 2 05 04 5 2 2 05 05 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 29.475.000,00 (DUA PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Keluaran jumlah kendaraan 29 unit

Jasa KIR 13 unit

Hasil tercapainya tertib administrasi kendaraan 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 29.475.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29.475.000,00

Belanja jasa KIR 975.000,00

belanja jasa KIR 13 unit 75.000,00 975.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 28.500.000,00

roda 4 10 unit 1.500.000,00 15.000.000,00 roda 2 14 unit 250.000,00 3.500.000,00 roda 6 5 unit 2.000.000,00 10.000.000,00

NIP

Jabatan

Jumlah 29.475.000,00 Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan

Hal. 1 dari 1 halaman Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(4)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 01 5 2 2 01 01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 63.478.932,00 (ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN

RATUS TIGA PULUH DUA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Keluaran alat tulis kantor 52 jenis

Hasil tersedianya keperluan alat tulis kantor 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 63.478.932,00

Belanja alat tulis kantor 63.478.932,00

pita printer epson LQ 2190 1 buah 250.000,00 250.000,00

pita printer epson PLQ 20 1 buah 633.500,00 633.500,00

tinta printer epson black T664 9 botol 175.000,00 1.575.000,00

tinta printer epson cyan T664 4 botol 175.000,00 700.000,00

tinta printer epson magenta T664 4 botol 175.000,00 700.000,00

tinta printer epson yellow T664 4 botol 175.000,00 700.000,00

Tinta printer epson black L3110 5 botol 325.000,00 1.625.000,00

Tinta printer epson cyan L3110 3 botol 325.000,00 975.000,00

Tinta printer epson magenta L3110 3 botol 325.000,00 975.000,00

Tinta printer epson yellow L3110 3 botol 325.000,00 975.000,00

tinta printer brother MFC J5910DW Black T800W 4 botol 185.000,00 740.000,00

tinta printer brother MFC J59110DW cyan T800W 3 botol 185.000,00 555.000,00

tinta printer brother MFC J59110DW magenta T800W 3 botol 185.000,00 555.000,00

tinta printer brother MFC J59110DW yellow T800W 3 botol 185.000,00 555.000,00

catridge hp color laser jet MFP M177FW (130A) Black 2 buah 1.200.000,00 2.400.000,00 catridge hp color laser jet MFP M177FW (130A) yellow 1 buah 450.000,00 450.000,00 catridge hp color laser jet MFP M177FW (130A) cyan 1 buah 450.000,00 450.000,00 catridge hp color laser jet MFP M177FW (130A) magenta 1 buah 450.000,00 450.000,00

tinta printer epson WP 4511 black 3 botol 950.000,00 2.850.000,00

tinta printer epson WP 4511 cyan 2 botol 575.000,00 1.150.000,00

tinta printer epson WP 4511 magenta 2 botol 575.000,00 1.150.000,00

tinta printer epson WP 4511 yellow 2 botol 575.000,00 1.150.000,00

toner hp laser jet P1100 2 botol 1.750.000,00 3.500.000,00

pulpen pilot G2 hitam 4 lusin 285.000,00 1.140.000,00

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

pulpen pilot G2 biru 20 lusin 285.000,00 5.700.000,00

pulpen pilot standar 6 lusin 75.000,00 450.000,00

pensil 2B/HB 8 lusin 115.000,00 920.000,00

kertas F4-80 gr 90 rim 95.000,00 8.550.000,00

kertas F4-70gr 65 rim 90.000,00 5.850.000,00

kertas A4-80 gr 30 rim 80.000,00 2.400.000,00

(5)

: : :

Tandatangan

kertas foto 3 rim 80.000,00 240.000,00

kertas cover 8 rim 50.000,00 400.000,00

kertas termal 2' 9 roll 35.000,00 315.000,00

buku folio 10 buku 50.000,00 500.000,00

buku 1/2 folio 10 buku 40.000,00 400.000,00

buku ekspedisi 2 buku 45.000,00 90.000,00

buku agenda keluar masuk 4 buku 45.000,00 180.000,00

stapler max HD-10 3 buah 24.000,00 72.000,00

stapler max HD-50/50R 3 buah 85.000,00 255.000,00

isi stapler max HD-10 5 kotak 60.000,00 300.000,00

isi stapler mas HD-50/50R 5 kotak 130.000,00 650.000,00

hand cutter 8 buah 35.000,00 280.000,00

isi hand cutter 3 kotak 76.144,00 228.432,00

plakban hitam 2 7 roll 25.000,00 175.000,00

plakban bening 2 7 roll 25.000,00 175.000,00

plakban double tip 2 7 roll 25.000,00 175.000,00

kalkulator casio 12 digit 2 buah 350.000,00 700.000,00

Tinta stempel 2 botol 30.000,00 60.000,00

Map arsip pegawai 10 buah 125.000,00 1.250.000,00

post it sedang 60 buah 50.000,00 3.000.000,00

post it sign here 8 kotak 425.000,00 3.400.000,00

gunting 3 buah 20.000,00 60.000,00 Jumlah 63.478.932,00 Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan Tanggal Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(6)

(7)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 03 5 2 2 03 21 5 2 2 06 5 2 2 06 01 5 2 2 06 02 5 2 2 06 03 5 2 2 06 04

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 140.520.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH JUTA LIMA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia Rp. 140.520.000,00

Keluaran barang cetakan dan penggandaan 28 jenis

Hasil tersedianya keperluan barang cetak dan penggandaan 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 140.520.000,00

Belanja jasa penjilidan dokumen/buku/laporan 5.500.000,00

belanja jasa penjilidan 200 dokumen 25.000,00 5.000.000,00

laminating 100 lembar 5.000,00 500.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 135.020.000,00

Belanja cetak 68.360.000,00

kop surat Perhubungan 8 rim 285.000,00 2.280.000,00

Amplop Dinas Perhubungan 20 pak 129.000,00 2.580.000,00

Kartu identitas Non PNS Dishub (ID Card) 50 buah 160.000,00 8.000.000,00

Amplop cokelat Kop Dinas Perhubungan folio 5 pak 150.000,00 750.000,00

Amplop cokelat Kop Dinas Perhubungan extra folio 5 pak 260.000,00 1.300.000,00

blanko disposisi rangkap 2 25 blok 40.000,00 1.000.000,00

blanko NCR 1/2 folio rangkap 5 50 blok 45.000,00 2.250.000,00

blanko NCR folio rangkap 5 90 blok 75.000,00 6.750.000,00

blanko tanda terima 10 blok 45.000,00 450.000,00

map kop dinas perhubungan (acco) 500 buah 18.000,00 9.000.000,00

map Kop Dinas Perhubungan (biasa) 1.000 buah 12.000,00 12.000.000,00

karcis parkir 1.000 blok 22.000,00 22.000.000,00

Belanja penggandaan/fotocopy 20.400.000,00

belanja penggandaan/fotocopy 68.000 lembar 300,00 20.400.000,00

Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi 26.600.000,00

Spanduk (3 x 1 m) 15 buah 300.000,00 4.500.000,00

Spanduk (6 x 1,5 m) 10 buah 750.000,00 7.500.000,00

Bingkai foto 4 buah 350.000,00 1.400.000,00

Iklan koran 2 kali 2.500.000,00 5.000.000,00

Iklan TV 1 kali 4.000.000,00 4.000.000,00

Cetak foto 20 lembar 35.000,00 700.000,00

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Umbul-Umbul 7 buah 500.000,00 3.500.000,00

Belanja kelengkapan perizinan operasional kendaraan bermotor

19.660.000,00

blanco pendaftaran pemeriksaan warna putih 200 lembar 6.000,00 1.200.000,00

bend 26 (tanda bukti penerimaan) 1/2 folio polos NCR rangkap 5

70 blok 70.000,00 4.900.000,00

bend 17 (tanda bukti penerimaan) NCR rangkap 5 30 blok 150.000,00 4.500.000,00 surat pendaftaran objek retribusi daerah (SPDORD) NCR

rangkap 3

(8)

: : :

Tandatangan

blanco pendaftaran pemeriksaan warna kuning 200 lembar 6.000,00 1.200.000,00

blanco pendaftaran pemeriksaan warna merah 200 lembar 6.000,00 1.200.000,00

blanco pendaftaran pemeriksaan warna hijau 200 lembar 6.000,00 1.200.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(9)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 01 5 2 2 01 03 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 4.265.000,00 (EMPAT JUTA DUA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Keluaran Jumlah penerangan kantor 6 jenis

Hasil Penerangan yang terpasang 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 4.265.000,00

Belanja peralatan listrik dan elektronik 4.265.000,00

Bateray 1,5V kecil AA 36 buah 13.000,00 468.000,00

Bateray 1,5V kecil AAA 60 buah 12.000,00 720.000,00

Stop kontak 5 lubang 7 buah 70.000,00 490.000,00

Stop kontak 3 lubang 7 buah 68.000,00 476.000,00

Steker 14 buah 36.500,00 511.000,00 Kabel 2 M1 800.000,00 1.600.000,00

NIP

Jabatan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(10)

(11)

:

5 5 2 5 2 1 5 2 1 01 5 2 1 01 01 5 2 1 01 02 5 2 1 01 06 5 2 3 5 2 3 12 5 2 3 12 03 5 2 3 12 04 5 2 3 16 5 2 3 16 05 5 2 3 16 40 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 67.240.000,00 (ENAM PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Keluaran Tersedianya peralatan kantor 5 jenis

Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 67.240.000,00

Belanja Pegawai 1.240.000,00

Honorarium PNS 1.240.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 420.000,00

Honorarium PPTK 1 OK 420.000,00 420.000,00

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 420.000,00

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK 420.000,00 420.000,00

Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 400.000,00

Honorarium PPHP 1 OK 400.000,00 400.000,00

Belanja Modal 66.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 41.000.000,00

Belanja modal pengadaan komputer note book 35.000.000,00

Pengadaan Note book 2 unit 10.000.000,00 20.000.000,00

Pengadaan Laptop 1 unit 15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja modal pengadaan printer 6.000.000,00

Pengadaan Printer Laser Jet 1 unit 6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 25.000.000,00

Belanja modal pengadaan sound system 20.000.000,00

Pengadaan Wireless 2 unit 10.000.000,00 20.000.000,00

Belanja modal pengadaan direct box 5.000.000,00

Pengadaan Direct Box 1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(12)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 03 5 2 2 03 05 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 11.088.000,00 (SEBELAS JUTA DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan SDM 100%

Masukan Jumlah Dana yang tersedia 11.088.000,00

Keluaran Surat kabar 1848 eks

Hasil Meningkatnya pengetahuan aparatur 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 11.088.000,00

Belanja surat kabar/majalah 11.088.000,00

Koran Kaltim Post (22 eks/bln x 7 x 12 bln x 6000) 1.848 Eks 6.000,00 11.088.000,00 Jumlah 11.088.000,00 Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan Tanggal Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(13)

(14)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 01 5 2 2 01 05 5 2 2 01 08 5 2 2 01 10 5 2 2 01 24

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 75.024.100,00 (TUJUH PULUH LIMA JUTA DUA PULUH EMPAT RIBU SERATUS RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Prosentase penyediaan logiastik kantor 100%

Keluaran Alat kebersihan 25 jenis

Bahan sembako 11 Jenis

obat-obatan 18 Jenis

Alat dapur 10 Jenis

Hasil Tercapainya lingkungan yang nyaman 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 75.024.100,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15.953.000,00

Serok sampah 3 buah 40.000,00 120.000,00

Baskom 2 buah 40.000,00 80.000,00

Sabun cuci piring 26 buah 20.000,00 520.000,00

Alat pel clean 3 buah 325.000,00 975.000,00

Kain lap 6 buah 20.000,00 120.000,00

Ember 2 buah 36.000,00 72.000,00

Sikat WC 6 buah 35.000,00 210.000,00

Sikat lantai 6 buah 75.000,00 450.000,00

Hand soap 12 buah 25.000,00 300.000,00

Keset kaki 3 buah 350.000,00 1.050.000,00

Kamper 10 bungkus 32.000,00 320.000,00

Karbon botol 50 botol 30.000,00 1.500.000,00

Pembersih kaca 33 botol 26.000,00 858.000,00

Pembersih lantai 40 botol 26.000,00 1.040.000,00

Pembersih kamar mandi 40 buah 27.500,00 1.100.000,00

Paseo refil 65 buah 20.000,00 1.300.000,00

Pengharum ruangan 20 botol 75.000,00 1.500.000,00

Kemoceng 6 buah 35.000,00 210.000,00

Tissue toilet 150 roll 10.000,00 1.500.000,00

Tempat sampah 2 buah 350.000,00 700.000,00

Tas sampah 26 pak 35.000,00 910.000,00

Pembasmi nyamuk dan serangga 4 buah 35.000,00 140.000,00

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Spon besar 6 buah 7.000,00 42.000,00

Sapu 8 buah 62.000,00 496.000,00

Sapu taman 8 buah 55.000,00 440.000,00

Belanja pengisian tabung gas 1.200.000,00

Isi ulang gas 6 tabung 200.000,00 1.200.000,00

Belanja souvenir/hadiah/piala 7.500.000,00

Belanja doorprize 15 buah 500.000,00 7.500.000,00

(15)

5 2 2 01 30 5 2 2 02 5 2 2 02 04 5 2 2 02 07 : : :

Tandatangan

Gelas kertas ( 2 kali rapat x 35 lusin x 12 bln) 840 lusin 25.000,00 21.000.000,00

Cangkir tama 5 lusin 375.000,00 1.875.000,00

Piring 5 lusin 300.000,00 1.500.000,00

Jumbo / Tempat Air 2 buah 450.000,00 900.000,00

Blender 1 buah 850.000,00 850.000,00 Panci 3 buah 150.000,00 450.000,00 Wajan 2 buah 75.000,00 150.000,00 Teflon 2 buah 500.000,00 1.000.000,00 Pisau 5 buah 45.000,00 225.000,00 Sendok 5 lusin 50.000,00 250.000,00

Belanja pengisian air minum isi ulang 6.000.000,00

Isi ulang air minum 400 galon 15.000,00 6.000.000,00

Belanja Bahan/Material 16.171.100,00

Belanja bahan obat-obatan 1.334.100,00

Kapas Steril 2 kotak 7.000,00 14.000,00

Hansaplas 1 kotak 15.600,00 15.600,00

Hansaplas roll 3 roll 10.000,00 30.000,00

Conterpaint 5 buah 74.000,00 370.000,00

Vitamin B Complek 3 kotak 5.000,00 15.000,00

Betadin 3 botol 27.000,00 81.000,00

Minyak Kayu Putih 6 botol 21.000,00 126.000,00

Salonpas 2 kotak 11.000,00 22.000,00 Promag 2 papan 6.000,00 12.000,00 Mefinal 2 papan 18.000,00 36.000,00 Paracetamol 5 papan 2.500,00 12.500,00 Antasida 2 papan 4.000,00 8.000,00 Puyer 16 3 lusin 7.000,00 21.000,00 Cataflam 2 papan 39.000,00 78.000,00 Imodium 2 papan 94.000,00 188.000,00 Panadol 2 papan 10.000,00 20.000,00

Minyak Tawon 3 botol 35.000,00 105.000,00

Masker 4 kotak 45.000,00 180.000,00

Belanja sembako 14.837.000,00

Gula 88 Kg 18.000,00 1.584.000,00

Teh 24 Dos 76.000,00 1.824.000,00

Susu Sachet 80 Sachet 15.000,00 1.200.000,00

Air minum gelas 10 Dus 45.000,00 450.000,00

Tora Cafe 120 Sachet 3.000,00 360.000,00

Kopi hitam 45 bungkus 26.500,00 1.192.500,00

Teh celup 38 kotak 15.000,00 570.000,00

Biskuit kaleng 27 kaleng 120.000,00 3.240.000,00

Minuman kotak 24 dus 76.000,00 1.824.000,00

Kue kering 76 bungkus 30.000,00 2.280.000,00

Permen 25 bungkus 12.500,00 312.500,00

NIP

Jabatan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(16)

(17)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 11 5 2 2 11 01 5 2 2 11 02 5 2 2 11 03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 198.975.000,00 (SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA

RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Keluaran makanan dan minuman rapat, kegiatan dan tamu 4470 nasi kotak & 2430 snack

Hasil tersedianya makanan dan minuman rapat, kegiatan dan tamu 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 198.975.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 198.975.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat 33.425.000,00

belanja nasi kotak 200 kotak 35.000,00 7.000.000,00

belanja snack 300 kotak 17.500,00 5.250.000,00

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas

Nasi Kotak 20 kotak 35.000,00 700.000,00

Pembentukan Forum LLAJ

Nasi Kotak 300 kotak 35.000,00 10.500.000,00

Snack 300 kotak 17.500,00 5.250.000,00

Pengumpulan dan Analisis Fasilitas Perlengkapan Jalan

Nasi Kotak 90 kotak 35.000,00 3.150.000,00

Snack 90 kotak 17.500,00 1.575.000,00

Belanja makanan dan minuman tamu 5.250.000,00

belanja nasi kotak 100 kotak 35.000,00 3.500.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 160.300.000,00

belanja nasi kotak kegiatan 300 kotak 35.000,00 10.500.000,00

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas

Nasi Kotak 180 kotak 35.000,00 6.300.000,00

Snack 180 kotak 17.500,00 3.150.000,00

Pengamanan dan pengendalian embarkasi dan debarkasi pelabuhan Loktuan

Nasi Kotak 2.400 kotak 35.000,00 84.000.000,00

Monitoring, Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran

Nasi Kotak 150 kotak 35.000,00 5.250.000,00

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Snack 150 kotak 17.500,00 2.625.000,00

Sosialisasi Kespel kapal angkutan penyeberangan

Nasi Kotak 280 kotak 35.000,00 9.800.000,00

Snack 560 kotak 17.500,00 9.800.000,00

Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Nasi Kotak 200 kotak 35.000,00 7.000.000,00

(18)

: : :

Tandatangan

Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan

(AKUT) & WTN serta Pelajar Pelopor Keselamatan

Nasi Kotak 100 kotak 35.000,00 3.500.000,00

Snack 100 kotak 17.500,00 1.750.000,00

Pekan Keselamatan Transportasi Darat

Nasi Kotak 150 kotak 35.000,00 5.250.000,00

Snack 150 kotak 17.500,00 2.625.000,00 Jumlah 198.975.000,00 Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan Tanggal Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(19)

(20)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 15 5 2 2 15 01 5 2 2 15 02 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 814.424.000,00 (DELAPAN RATUS EMPAT BELAS JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU

RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia 814.424.000,00

Keluaran Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 59 kali

Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 43 kali

Hasil Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 814.424.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 814.424.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 314.054.000,00

Eselon II 10 kali 9.382.000,00 93.820.000,00

Eselon III/Gol. IV 9 kali 6.082.000,00 54.738.000,00

Eselon IV/Gol. III 14 kali 3.990.000,00 55.860.000,00

Gol. II/I 16 kali 3.970.000,00 63.520.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pendidikan / Pelatihan formal

Eselon III/Go. IV 3 kali 6.082.000,00 18.246.000,00

Eselon IV/Go/ III 4 kali 3.990.000,00 15.960.000,00

Gol. II/I 3 kali 3.970.000,00 11.910.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 500.370.000,00

Eselon II 10 kali 10.612.000,00 106.120.000,00

Eselon III/Gol. IV 9 kali 9.590.000,00 86.310.000,00

Gol. II/I.00 12 kali 8.790.000,00 105.480.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah pendidikan/pelatihan formal

Eselon III/Gol.IV 4 kali 9.590.000,00 38.360.000,00

Gol. II/I 4 kali 8.790.000,00 35.160.000,00

Jumlah 814.424.000,00 Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(21)

(22)

(23)

:

5 5 2 5 2 1 5 2 1 07 5 2 1 07 01 5 2 1 07 02 5 2 2 5 2 2 03 5 2 2 03 44 5 2 2 32 5 2 2 32 01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 1.843.004.373,00 (SATU MILYAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RIBU TIGA

RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia 1.843.004.373,00

Keluaran jasa administrasi perkantoran 50 orang non pns dan 19 jasa harian lepas

Hasil terbayarnya jasa tenaga administrasi 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) BELANJA DAERAH 1.843.004.373,00 Belanja Langsung 1.843.004.373,00 Belanja Pegawai 64.800.000,00 Uang Shift 64.800.000,00 Uang Shift PNS 24.000.000,00

Uang Shift PNS (8 org x 12 bln) 96 ob 250.000,00 24.000.000,00

Uang Shift Non PNS 40.800.000,00

Uang Shift Non PNS (17 org x 12 bln) 204 ob 200.000,00 40.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.778.204.373,00

Belanja Jasa Kantor 1.479.004.373,00

Belanja jasa pelayanan administrasi 1.479.004.373,00

Kelompok I (1992-2005) - SLTA - D2 (7 org x 12 bln) 84 OB 2.450.000,00 205.800.000,00 - S1 - S2 (1 org x 12 bln) 12 OB 2.650.000,00 31.800.000,00 Kelompok II (2006 - 2011) - SLTA - D2 (14 org x 12 bln) 168 OB 2.350.000,00 394.800.000,00 - D3 (1 org x 12 bln) 12 OB 2.450.000,00 29.400.000,00 - S1 - S2 (1 org x 12 bln) 12 OB 2.550.000,00 30.600.000,00 Kelompok IV (2015 - 2016) - SLTA - D2 (1 org x 12 bln) 12 OB 2.150.000,00 25.800.000,00 - S1 - S2 (2 org x 12 bln) 24 OB 2.450.000,00 58.800.000,00 Kelompok V (2017) - SLTA - D2 (1 org x 12 bln) 12 OB 2.050.000,00 24.600.000,00 - S1 - S2 (2 org x 12 bln) 24 OB 2.250.000,00 54.000.000,00

Tambahan Tenaga Non PNS

- SLTA - D2 (5 orng x 12 bln) 60 OB 2.050.000,00 123.000.000,00

- S1 - S2 (15 org x 12 bln) 180 OB 2.250.000,00 405.000.000,00

Jaminan kecelakaan kerja 0 tahun 1.598.400,00 0,00

Jaminan Kematian 0 tahun 1.998.000,00 0,00

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Penilaian karya Non PNS 50 OT 1.000.000,00 50.000.000,00

BPJS kesehatan (3% x UMK x jmlh pgw x 12bln) 1 tahun 45.404.373,00 45.404.373,00

Belanja Jasa Pekerja Harian 299.200.000,00

Belanja jasa pekerja harian lepas 299.200.000,00

Petugas parkir (15 org x 12 bln) 180 OB 1.000.000,00 180.000.000,00

Penjaga malam kantor (1 x 12 bln) 12 OB 1.500.000,00 18.000.000,00

(24)

: : :

Tandatangan

Penilaian karya pekerja harian lepas 4 OB 1.000.000,00 4.000.000,00

NIP

Jabatan

Jumlah 1.843.004.373,00 Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(25)

(26)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 20 5 2 2 20 03 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan

1.15.1.15.01.02.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan

Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 10.150.000,00 (SEPULUH JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 17.500.000,00 (TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas

100%

Keluaran Pemeliharaan gedung kantor 2 jenis

Hasil Gedung kantor yang terpelihara 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 10.150.000,00

Belanja Pemeliharaan 10.150.000,00

Belanja pemeliharaan gedung kantor 10.150.000,00

Perbaikan pintu 10 buah 850.000,00 8.500.000,00

Perbaikan jendela 3 buah 550.000,00 1.650.000,00

NIP

Jabatan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(27)

(28)

:

5 5 2 5 2 1 5 2 1 01 5 2 1 01 01 5 2 1 01 02 5 2 1 01 06 5 2 2 5 2 2 01 5 2 2 01 06 5 2 2 05 5 2 2 05 03 5 2 2 20 5 2 2 20 09

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan

1.15.1.15.01.02.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 528.736.000,00 (LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU

RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Keluaran Pemeliharaan dan bahan bakar minyak kendaraan operasional 27 unit

Hasil Kendaraan yang beroperasi dengan baik 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 528.736.000,00

Belanja Pegawai 1.240.000,00

Honorarium PNS 1.240.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 420.000,00

Honorarium PPTK 1 ok 420.000,00 420.000,00

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 420.000,00

Honorarium pejabat pengadaan barang jasa 1 ok 420.000,00 420.000,00

Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 400.000,00

Honorarium PPHP 1 ok 400.000,00 400.000,00

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas non kendaraan

13.200.000,00 BBM genset (1 unit x 12 bulan x 220 ltr/bln x Rp. 5.150) 12 bulan 1.100.000,00 13.200.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 323.496.000,00

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 323.496.000,00

BBM Bis sekolah R6 (2 unit x 12 bln x 400 ltr x Rp. 10.400) 24 bulan 4.160.000,00 99.840.000,00

BBM R6 (2 unit x 12 bln x 180 ltr/bln x Rp. 10.400) 24 bulan 1.872.000,00 44.928.000,00 BBM R4 station ( 6 unit x 12 bln x 140 ltr/bulan x Rp. 10.050) 72 bulan 1.470.000,00 105.840.000,00

BBM R4 Pick up ( 2 unit x 12 bln x 80 ltr/bln x 10.400) 24 bulan 832.000,00 19.968.000,00 BBM R2 ( 14 unit x 12 bln x 30 ltr/bulan x Rp. 10.050) 168 bulan 315.000,00 52.920.000,00

Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 190.800.000,00

Pemeliharaan R4 (8 unit x 6 service ganti oli dan suku cadang/thn)

48 kali 1.350.000,00 64.800.000,00

Pemeliharaan R6 (5 unit x 6 service ganti oli dan suku cadang/thn) 30 kali 3.500.000,00 105.000.000,00 5 6 = (3 x 5)

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

Pemeliharaan R2 (14 unit x 6 service ganti oli dan suku cadang/thn)

1 2 3 4

84 unit 250.000,00 21.000.000,00

(29)

: : :

Tandatangan

Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan Tanggal Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(30)

(31)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 20 5 2 2 20 06 5 2 2 20 22 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan

1.15.1.15.01.02.27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 13.000.000,00 (TIGA BELAS JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur Dinas

100%

Keluaran Pemeliharaan peralatan gedung kantor 2 jenis

Hasil Peralatan gedung kantor yang terpakai 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 13.000.000,00

Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor 3.000.000,00

Pemeliharaan Pompa Air 1 unit 3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja pemeliharaan genset 10.000.000,00

Pemeliharaan genset 1 unit 10.000.000,00 10.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(32)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 20 5 2 2 20 05 5 2 2 20 06 5 2 2 20 07 5 2 2 20 23 5 2 2 20 24 5 2 2 20 26 5 2 2 20 29 : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan

1.15.1.15.01.02.52

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 154.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

100%

Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara 8 jenis

Hasil Terpeliharanya perlengkapan kantor 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 154.000.000,00

Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 45.000.000,00

Pemeliharaan handy Talky 30 unit 1.000.000,00 30.000.000,00

Pemeliharaan APAR 30 unit 500.000,00 15.000.000,00

Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor 6.500.000,00

Pemeliharan AC 13 unit 500.000,00 6.500.000,00

Belanja pemeliharaan komputer 53.000.000,00

Pemeliharaan komputer/notebook 53 unit 1.000.000,00 53.000.000,00

Belanja pemeliharaan mesin absensi 5.000.000,00

Pemeliharaan mesin absensi 1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja pemeliharaan jaringan komputer 10.000.000,00

Pemeliharaan jaringan komputer 1 unit 10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja pemeliharaan printer 32.000.000,00

Pemeliharaan printer 32 unit 1.000.000,00 32.000.000,00

Belanja pemeliharaan mesin fotocopy 2.500.000,00

Pemeliharaan mesin fotocopy 1 unit 2.500.000,00 2.500.000,00

Jumlah 154.000.000,00 Bontang, 21 Oktober 2019 Kepala SKPD H. Kamilan,SP NIP. 196507031988031013 Keterangan Tanggal Pembahasan :

Hal. 2 dari 2 halaman

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(33)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 17 5 2 2 17 04 5 2 2 27 5 2 2 27 02 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kegiatan

1.15.1.15.01.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 141.000.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kualitas kinerja aparatur 100%

Keluaran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 24 orang

Hasil Meningkatnya kualitas aparatur 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 141.000.000,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

105.000.000,00

Belanja kontribusi 105.000.000,00

Belanja kontribusi subbag keuangan 5 ok 4.500.000,00 22.500.000,00

Belanja kontribusi subbag umum 5 ok 4.500.000,00 22.500.000,00

Belanja kontribusi bidang lalu lintas & angkutan 3 ok 10.000.000,00 30.000.000,00 Belanja kontribusi bidang prasarana & keselamatan 3 ok 10.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

36.000.000,00

Belanja kontribusi non PNS 36.000.000,00

Belanja kontribusi subbag keuangan 4 ok 4.500.000,00 18.000.000,00

Belanja kontribusi subbag umum 4 ok 4.500.000,00 18.000.000,00

NIP

Jabatan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(34)

(35)

:

5 5 2 5 2 2 5 2 2 03 5 2 2 03 21 5 2 2 06 5 2 2 06 02 : : :

Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

1.15 PERHUBUNGAN

Organisasi

1.15.01 Dinas Perhubungan

Program

1.15.1.15.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan

1.15.1.15.01.06.02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Lokasi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bontang

Sumber Dana

APBD Kota Bontang

Jumlah Tahun 2019

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020

Rp. 1.300.000,00 (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021

Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100%

Keluaran laporan keuangan 1 Dokumen

Hasil peningkatan kualitas laporan keuangan 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

BELANJA DAERAH 1.300.000,00

Belanja jasa penjilidan dokumen/buku/laporan 1.000.000,00

belanja penjilidan 5 dokum1750

00.0175000 .000en

200.000,00 1.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00

Belanja penggandaan/fotocopy 300.000,00

belanja penggandaan/fotocopy 1.000 lembar 300,00 300.000,00