LKPD
Disusun oleh: Amaliya Sughro
LKPD
ADMINISTRASI PAJAK
PENGISIAN SPT MASA PPN DAN PPnBM
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
LKPD 1
KEGIATAN INDIVIDU
NAMA PESERTA DIDIK
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
Mapel : Administrasi Pajak
Materi Pokok : Pengisian SPT Masa PPN dan PPnBM Kelas / Semester : XII AKL / Genap
Sekolah : SMK Al Falah Pemalang
KEGIATAN INDIVIDU 1
A. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.19.1 Menerapkan pengisian SPT Masa PPN dan PPnBM pada formulir 1111
4.19.2 Melakukan pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM formulir 1111
B. ALAT DAN BAHAN
1) Alat Tulis
2) Lembar pengerjaan
C. ALOKASI WAKTU : 45 Menit
D. PETUNJUK KERJA
1) Kerjakan soal yang tersedia pada lembar soal
2) Tuliskan identitas anda pada lembar kerja yang tersedia 3) Jawablah soal-soal pada lembar kerja yang tersedia
4) Jawablah dengan lengkap dan berurutan untuk soal uraian/ essay 5) Berikut soal-soal yang harus dikerjakan
E. PEDOMAN PENILAIAN URAIAN
Skor 5 Jika peseta didik mampu menjawab dengan jelas/tepat sesuai dengan kajian teori pada buku pembelajaran
Skor 4 Jika peseta didik mampu menjawab dengan jelas/mendekati sesuai dengan kajian
teori pada buku pembelajaran
Skor 3 Jika peseta didik menjawab tidak terlalu jelas/tepat sesuai dengan kajian teori pada buku pembelajaran
pembelajaran
Skor 0 Jika peserta didik tidak menjawab satupun pertanyaan yang diberikan Skor yang diperoleh
Nilai = --- x 100 Skor maksimal
I. Uraian/ Essay
PT. LEZATOS mempunyai usaha pabrik roti yang telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 11 Juni 2006. NPWP : 01.234.335.5.346.000. PT LEZATOS beralamat di Jl. Veteran No.908 Bandung. Telp. 022-786540. Selama masa pajak bulan Oktober 2014, telah terjadi transaksi sebagai berikut:
PENYERAHAN BKP/JKP:
1. 4 Oktober 2014, melakukan ekspor roti ke Chou Tien Taiwan dengan nilai ekspor USD 7.500,00. PEB: 207/TWN/10/2014.
2. 7 Oktober 2014, melakukan penyerahan roti kepada PT. Yogya NPWP: 01. 691.258.3.418.000 seharga Rp. 78.890.000,00 dan dibayar secara tunai. Faktur pajak No. 010.000.09.00001290.
3. 14 Oktober 2014, menerima pelunasan dari Toko Planet atas penyerahan roti tanggal 23 September 2014 seharga Rp. 24.000.000,00. Atas transaksi ini dibuatkan Faktur Pajak No. 867/LEZ/X/2014.
4. 16 Oktober 2014, diserahkankan kue ulang tahun kepada Tuan Hamdani dengan harga Rp. 7.000.000,00 dibuatkan Faktur Pajak No. 868/LEZ/X/2014.
5. 5. 19 Oktober 2014, melakukan penyerahan roti kepada Pemprov Jawa Barat NPWP: 00.096.121.0.419.000 dengan harga Rp. 49.500.000,00 termasuk PPN dan akan dibayar pada tanggal 23 Oktober 2014.
6. 21 Oktober 2014, menerima pengembalian roti dari PT. Datuk NPWP:
01.916.280.5.478.000 seharga Rp. 20.000.000,00 dan dibuatkan Nota Retur. 011/DAT/PPN/10/2014.
7. 23 Oktober 2014, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 19 Oktober 2014, dibuatkan Faktur pajak No. 020.000.09.00001291.
8. 26 Oktober 2014,menerbitkan Faktur pajak No. 010.000.09.00001292 kepada PT. Cipta NPWP: 01.264.765.3.423.000 atas penyerahan roti seharga Rp.87.000.000,00 dibayar tunai dan diberi potongan harga 10%.
9. 29 Oktober 2014, memberikan sumbangan roti kepada Panti Jompo Asuhan Sehati senilai Rp. 1.290.000,00 termasuk laba 20% dan dibuatkan Faktur Pajak Sederhana No. 869/LEZ/X/2014.
10. 30 Oktober 2014, melakukan penyerahan roti kepada PT. Sembilan senilai Rp90.000.000,00. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 3 November 2014.
PEMBELIAN/ PEROLEHAN BKP/JKP:
11. Oktober 2014, membeli tepung terigu dari PT. Cakra Kembar NPWP. 01.102.441.2.117.000 seharga Rp. 89.000.000,00 dan diterima Faktur pajak No. 010.000.14.00006521.
12. Oktober 2014, membeli satu unit mobil box untuk mengangkut roti dan bahan baku roti seharga Rp. 165.000.000,00 dari PT. Astra Bandung NPWP: 01.009.243.1.777.000. Faktur pajak telah diterima dengan No. 010.000.09.00002222.
13. Oktober 2014, membayar uang muka kepada CV. Nusa NPWP: 01.087.533.4.909.000 sebesar Rp. 28.000.000,00 atas pesanan pembungkus roti dengan harga keseluruhan Rp. 68.000.000,00 dan diterima Faktur pajak No. 010.000.14.00000890.
14. 13 Oktober 2014, membeli gula pasir dari PT. Rasa NPWP: 01.734.512.4.943.000 dengan harga Rp. 64.000.000,00. Faktur pajak No.010.000.14.00000900 tidak bertanggal dan hanya dibubuhi stempel PKP.
15. 17 Oktober 2014, membeli satu unit mobil sedan untuk keperluan pribadi direksi seharga Rp. 340.000.000 dari PT. Kijang NPWP: 01.990.654.1.764.000. Faktur pajak No. 010.000.14.00002123. dengan tarif PPnBM 40%.
16. 20 Oktober 2014, membeli coklat dari PT. Cocoa NPWP: 01.865.003.0.734.000. seharga Rp. 62.000.000,00 dan diterima Faktur pajak No. 010.000.14.00004310.
17. 25 Oktober 2014, melakukan bahan baku roti dari Italy melalui Bea Cukai Jakarta-Tanjung Priok, dengan harga Rp. 100.000.000,00. PIB No. 02975/BC-JTP/10/2014. PPN dilunasi dengan SSP PPN tanggal 27 Oktober 2014.
18. 28 Oktober 2014, membeli mesin pencetak roti dari PT. Keras NPWP : 01.244.411.1.104.000 seharga Rp. 90.000.000,00 dan akan dibayar pada tangal 7 November 2014.
19. 30 Oktober 2014, membeli dengan tunai box roti seharga Rp. 27.500.000, termasuk PPN dari PT. Fatir NPWP: 01.766.809.0.666.000. Faktur pajak No. 010.000.14.00001111. 20. 31 Oktober 2014 PT LEZATOS mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
dengan Nilai Impor sebesar Rp. 150.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20% (dua puluh persen).
KETERANGAN TAMBAHAN:
1. Kurs USD 1= Rp. 13.500,00
2. PT. LEZATOS membangun sebuah gedung dengan Luas 300m2 dan bersifat permanen yang pembangunannya dikerjakan sendiri (tidak diborongkan ke kontraktor). Selama bulan Oktober 2014 telah dibelanjakan kepada toko Berkah (PKP) untuk pembangunan sebagai berikut:
3. BKP (belum termasuk PPN) = Rp. 16.700.000,00 4. Bukan BKP = Rp. 6.000.000,00
5. Upah Tukang = Rp. 11.000.000,00
6. Harga Perolehan Tanah = Rp. 510.000.000,00
DIMINTA:
1. Hitung PPN yang kurang/lebih bayar PT. LEZATOS selama masa pajak Oktober 2014 ! 2. Hitung PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh PT. LEZATOS !
F. TEMPAT PENGERJAAN Essay
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ADMINISTRASI PAJAK
PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPN DAN PPnBM
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
LKPD 2
KEGIATAN DISKUSI KELOMPOK
NAMA ANGGOTA KELOMPOK 1) ... 2) ………. 3) ………. 4) ………. 5) ……….
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2
Mapel : Administrasi Pajak
Materi Pokok : Pengisian dan Pelaporan SPT Masa dan PPnBM
Kelas / Semester : XII AKL / Genap
Sekolah : SMKS Al Falah Pemalang
KEGIATAN DISKUSI
A. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.19.2 Melakukan pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM 4.19.2 Menerapkan pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM
B. TOPIK
1. Buatlah pengisian SPT Masa PPN dan PPnBM dalam formulir 1111 sesuai dengan soal keterampilan Individu.
C. ALAT DAN BAHAN
1. LCD/ Proyektor 2. Laptop
3. Lembar Hasil Observasi
4. Buku Modul Administrasi perpajakan/ Refrensi lain 5. Alat Tulis
D. PETUNJUK KERJA
1. Amati video atau powerpoint tentang tata cara pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM dalam formulir 1111 yang ditampilkan oleh guru
2. Pelajari data Hasil obsevasi dan wawancara dari lingkungan sekitar yang berkaitan dengan tata cara pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM dalam formulir 1111
3. Lakukan literasi dengan berbagai sumber baik dari internet ataupun buku yang terkait dengan tata cara pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM dalam formulir 1111
4. Temukan jawaban atas pemasalahan yang telah disusun dengan berdiskusi dan atau mengkaji video, powerpont, hasil observasi dan wawancara, literasi internet dan buku serta sumber sumber bacaan lainnya.
5. Rumuskan simpulan kelompok anda dan kaitkan dengan berbagai contoh
6. Siapkan hasil pekerjaan kelompok anda ini untuk dikomunikasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya dalam bentuk powerpoint dan hasil ringkas
E. ASPEK PENILAIAN Format Penilaian Keterampilan
No Kriteria Skor
1 2 3 4
1 Penentuan langkah-langkah kerja
2 Ketelitian pencarian informasi di internet dan media lain yang relevan
3 Teknik komunikasi/presentasi hasil diskusi
4 Kemampuan menggunakan software presentasi
Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4, Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
F. TEMPAT PENGERJAAN
(Lihat lampiran SPT Masa PPN dan PPnBM)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai
NAMA PKP : NPWP :
ALAMAT : MASA : s.d - (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d
TELEPON : HP : KLU : .. (……....……)
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A. Terutang PPN :
1. Ekspor Rp
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp Rp 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp Rp 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp Rp 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp Rp
Rp Rp B. Tidak Terutang PPN Rp Rp A. Rp B. Rp C. Rp D. Rp E. Rp -F. Rp
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - -H. PPN lebih bayar pada :
1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -(mm-yyyy) 3 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp ………..
B. PPN Terutang : Rp ………..
C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp ………..
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :
A. Rp
B. Rp
C. Rp
D. Rp
E. Rp
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :
Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN...lembar Surat Kuasa Khusus
Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PpnBM...lembar , lembar
, - - (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa Tanda tangan : Nama Jelas : Jabatan : Cap Perusahaan : F.1.2.32.04 Jumlah Lembar SPT
KEMENTRIAN KEUANGAN RI (Termasuk Lampiran)
FORMULIR
1111
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
- -
0 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas
Pembetulan Ke : Wajib PPn BM 0 0 0 0 P er ha ti an S es ua i de ng an k et en tu an P as al 3 a ya t (7 ) U U N om or 6 T ah un 1 98 3 se ba ga im an a te la h be be ra pa k al i di ub ah t er ak hi r de ng an U U N om or 1 6 T ah un 2 00 9, a pa bi la S P T M as a ya ng S au da ra s am pa ik an t id ak d it an da ta ng an i at au t id ak s ep en uh ny a di la m pi ri k et er an ga n da n/ at au d ok um en y an g di te ta pk an , m ak a S P T S au da ra d ia ng ga p ti da k di sa m pa ik an . DPP PPN -
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) -
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) -
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) - -
PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) - PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan -
PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama -
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan -
-
-
PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) - NTPP:
PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) -
-
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PPn BM yang harus dipungut sendiri
Kuasa
VI. KELENGKAPAN SPT
PERNYATAAN:
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS
DAN TIDAK BERSYARAT. PKP
PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) -
5 1 1 2 3 4 A. 1
NAMA PKP : 0 MASA : 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( )
DPP (Rupiah)
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP -
B.
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung -
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung C. 1. 2. 3. 4. A. B. C.
D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) -
A. B. 1. 2. 3. 4.
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4)
D.1.2.32.07 A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
URAIAN
PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) I. Rekapitulasi PenyerahanRincian Penyerahan Dalam Negeri
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )
Penyerahan Dalam Negeri
- -
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
II. Rekapitulasi Perolehan
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas
- -
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
Pajak Masukan Lainnya
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)
Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) -
-
Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
A.1 A.2 1 2 3 4 B.1 B.2 B.3 5
NAMA PKP : 0 MASA : 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( )
Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. D.1.2.32.08
Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP Dokumen Tertentu DPP Keterangan A R E A S T A P LE S A R E A S T A P LE S A R E A S T A P LE S A R E A S T A P LE S A R E A S T A P LE S A R E A S T A P LE S A R E A S T A P LE S
DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkanFORMULIR 1111 A1
No.
NAMA PKP : 0 MASA : 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( )
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyy) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. - - D.1.2.32.09 A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
FORMULIR 1111 A2
No. Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP NPWP/Nomor Paspor
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP
(Rupiah)
PPN (Rupiah)
PpnBM (Rupiah)
Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
NAMA PKP : 0 MASA : 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy) NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( ) Tanggal (dd-mm-yyy) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. - - D.1.2.32.10 A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkanNo. Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP Dokumen Tertentu (Rupiah)DPP (Rupiah)PPN (Rupiah)PpnBM Keterangan
Nomor
NAMA PKP : 0 MASA : 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 0 Pembetulan Ke : ( )
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyy) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. - - D.1.2.32.11 A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
FORMULIR 1111 B2
No. Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP NPWP
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP
(Rupiah)
PPN (Rupiah)
PpnBM (Rupiah)
Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
NAMA PKP : MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)
NPWP : Pembetulan Ke : ( )
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyy) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. - - D.1.2.32.12 A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S A R E A S T A P L E S
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
FORMULIR 1111 B3
No. Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP NPWP
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP
(Rupiah)
PPN (Rupiah)
PPnBM (Rupiah)
Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
NPWP : 0 0 . 0 0 7 . 2 0 2 . 5 - 6 4 5 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : ALAMAT :
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
©JOHAR ARIFIN, 2005
Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
Rp
Tanggal tgl
Nama Jelas : Nama Jelas :
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jun Des
Uraian Pembayaran
Februari Feb
Jan Feb Mar Apr Mei Jul Agt Sep Okt Nov Tahun
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBARUntuk Arsip WP1
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Diisi tahun terutangnya pajak
NPWP :
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : ALAMAT :
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
©JOHAR ARIFIN, 2005
Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
Rp
Tanggal tgl
Nama Jelas : Nama Jelas :
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jun Des
Uraian Pembayaran
Februari Feb
Jan Feb Mar Apr Mei Jul Agt Sep Okt Nov Tahun
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBARUntuk KPP melalui KPPN2
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Diisi tahun terutangnya pajak
NPWP :
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : ALAMAT :
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
©JOHAR ARIFIN, 2005
Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
Rp
Tanggal tgl
Nama Jelas : Nama Jelas :
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jun Des
Uraian Pembayaran
Februari Feb
Jan Feb Mar Apr Mei Jul Agt Sep Okt Nov Tahun
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBARUntuk dilaporkan oleh WPke KPP
3
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Diisi tahun terutangnya pajak
NPWP :
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : ALAMAT :
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
©JOHAR ARIFIN, 2005
Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
Rp
Tanggal tgl
Nama Jelas : Nama Jelas :
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jun Des
Uraian Pembayaran
Februari Feb
Jan Feb Mar Apr Mei Jul Agt Sep Okt Nov Tahun
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBARUntuk Bank Persepsi /Kantor Pos & Giro
4
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Diisi tahun terutangnya pajak
NPWP :
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : ALAMAT :
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
©JOHAR ARIFIN, 2005
Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
Rp
Tanggal tgl
Nama Jelas : Nama Jelas :
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jun Des
Uraian Pembayaran
Februari Feb
Jan Feb Mar Apr Mei Jul Agt Sep Okt Nov Tahun
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBARUntuk Arsip Wajib Pungutatau pihak lain
5
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Diisi tahun terutangnya pajak