BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

(2)

(3)

(4)

Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri;

b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;

c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;

d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri;

e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah; f. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha

industri;

g. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri; h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri;

i. Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Diklat Industri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan

anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri.

b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan

(5)

kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

c. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan workshop/teaching factory/ inkubator bisnis.

d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Peran Strategis Organisasi

Balai Diklat Industri Surabaya merupakan unit di bawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian. Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Strategis Organisasi yang hendak dicapai oleh Balai Diklat Industri Surabaya adalah: “a) Penerapan good governance dengan memanfaatkan IT dan ISO 9000 –2008; b) Meningkatkan kerjasama lembaga untuk membangun kurikulum & modul berbasis kompetensi; c) Mempersiapkan BDI Surabaya dalam konsentrasi diklat di bidang tekstil, elektronika dan telematika.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Diklat Industri Surabaya terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 4 orang dengan rincian jabatan struktural:

1. Satu orang Kepala Balai Diklat Industri Surabaya; 2. Satu orang Kepala Subbagian Tata Usaha

3. Satu orang Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

(6)

Bagan 1.1

(7)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi

Balai Diklat Industri Surabaya telah menetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan program baik jangka pendek maupun jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019, sebagai berikut:

• Visi :Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang industri yang unggul, berbasis kompetensi dan berdaya saing pada tahun 2025.

• Misi: Menjadi pelopor best practice pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi, yang bercirikan :

1. Menjadi pendidikan dan pelatihan industri yang terkenal, disegani dan dibutuhkan oleh kalangan industri

2. Memiliki spesialisasi sebagai ikon Balai Diklat Industri Surabaya yang dikenal secara luas oleh masyarakat dan dunia usaha industri

3. Memiliki workshop yang terintegrasi/terpadu

4. Meningkatkan kapasitas optimal peserta pelatihan Balai Diklat Industri Surabaya 5. Memiliki unit inkubator bisnis yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan

wirausaha industri.

• Tujuan : Menjadi role model pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi yang menghasilkan SDM Industri yang kompeten dan berdaya saing.

Balai Diklat Industri Surabaya mempunyai rencana strategis dengan fokus kegiatan “Peningkatan Kualitas SDM Industri”.

Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan dilakukan melalui rencana aksi, yaitu :

1. Peningkatan fasilitasi Pengembangan SDM Industri

2. Peningkatan koordinasi, perumusan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

3. Peningkatan layanan penyelenggaraan pelatihan ikm berbasis spesialisasi dan kompetensi 4. Peningkatan layanan perkantoran

5. Peningkatan sarana dan prasanana diklat 6. Peningkatan peralatan dan fasilitas kantor 7. Penguatan software, hardware dan brainware

(8)

Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 B. Rencana Kinerja

Sesuai dengan Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2015 yang disusun pada Maret 2014, berikut sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri

Jumlah Dokumen Fasilitasi 12 Dokumen

2. Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

a. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan

12 Dokumen

3. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

1.434 orang

4. Meningkatnya layanan perkantoran dan umum

a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA;

Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

12 bulan

b. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

4 Unit

c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

(9)

Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 C. Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2015, Balai Diklat Industri Surabaya Kementerian Perindustrian mengelola anggaran sebesar Rp 17.828.572.000,- berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, dengan rencana anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Anggaran Belanja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 (E-Monitoring)

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU

019.01.01

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen

Kementerian Perindustrian 17.828.572.000

1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 17.828.572.000

1830.008

Fasilitasi Pengembangan SDM Industri

[Base Line] 1.172.498.000

1830.008.001 Fasilitasi Pengembangan SDM Industri 1.172.498.000

032 Penguatan Kelembagaan Internal 984.716.000

A Rapat Konsultasi Pimpinan 139.320.000

B Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya 288.030.000

C Sistem Informasi Diklat (SIMDIK) 181.818.000

D Sistem Manajemen Mutu ISO 75.616.000

E Benchmarking Workshop Pelatihan Industri 133.602.000 F Penyusunan Renstra, Renkin dan Tapkin 2016 166.330.000

033 Pembentukan LSP dan TUK 93.484.000

A Implementasi LSP/TUK dan Uji Kompetensi Diklat Garmen 93.484.000

034 Pembentukan Workshop Industri 94.298.000

A Kajian Pengembangan Kurikulum Diklat Garmen 94.298.000 1830.009

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

[Base Line] 810.538.000

1830.009.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 810.538.000

041 Laporan Kegiatan Tupoksi 259.762.000

A Penyusunan Laporan Keuangan Instansi 30.892.000 B Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah 10.920.000

C LAKIP 6.370.000

D Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran 30.720.000

E Penyusunan RKAKL 130.900.000

F Pengelolaan Administrasi Instansi 49.960.000

042 Dokumen Program dan Kegiatan 550.776.000

A Promosi dan Kerjasama 109.416.000

B Monitoring Peserta Diklat dan Penempatan Industri 102.960.000

C Konvensi 5 K 34.726.000

D Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI 303.674.000

1830.012

Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

[Base Line] 9.257.262.000

1830.012.001 Aparatur Yang Kompeten dibidang Industri 376.464.000 011 Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural dan Fungsional 376.464.000 A Sistim Industri I Angkatan I (25 ox X 14 hr X 1 Keg) 188.232.000

(10)

1830.012.002 Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 8.880.798.000

021 Penyenggaraan Diklat Industri 8.740.398.000

A Diklat Garmen (80 Or x 21 hr ) 518.236.000 B Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 C Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 D Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 E Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 F Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 G Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 H Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 I Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 J Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 K Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 L Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 M Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 N Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000 O Diklat Garmen (80 or x 21 hr) 518.236.000

Q Diklat Elektronika (50 Or x 15 Hr x 1 Keg) 399.442.000 R Diklat Elektronika (50 Or x 15 Hr x 1 Keg) 399.442.000 S Diklat Garmen Tk Supervisi (30 or x 12 hr x 1 keg) 167.974.000

022 Penumbuhan Wirausaha Industri 140.400.000

A TPL Business Plan Penjurian (Angkatan 2010 (29 or x 1 keg)) 67.350.000 B Diklat Kewirausahaan TPL (Angkatan 2011) 73.050.000 1830.994

Layanan Perkantoran

[Base Line] 4.270.084.000

1830.994.001 Layanan Perkantoran 4.270.084.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.391.476.000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.391.476.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.878.608.000

A Pengelola DIPA 94.560.000

B Layanan Daya dan Jasa 252.000.000

C Operasional Perkantoran Sehari-hari 777.080.000 D Perawatan Sarana dan Prasarana Diklat 754.968.000 1830.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line] 88.000.000

1830.996.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 88.000.000 961 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 88.000.000

A Komputer Desain Grafis 88.000.000

1830.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line] 2.230.190.000

1830.997.001 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 2.230.190.000 973 Peralatan Dan Fasilitas Teaching Factory / Workshop Industri 780.404.000 A Pembuatan Ruang Workshop Diklat Elektronika 780.404.000

974 Peralatan Dan Fasilitas Asrama 1.449.786.000

(11)

Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 D. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Berikut ini adalah kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Industri Surabaya dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian pada tanggal 16 Januari 2015:

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

b. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan

12 Dokumen

1.434 orang

d. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan;

Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

12 bulan

e. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

4 Unit

f. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

6 Unit

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM INDUSTRI

: Rp 17.828.572.000,00,-

(Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Kepala Pusdiklat Industri

Drs. Mujiyono, MM

Surabaya, 16 Januari 2015 Kepala BDI Surabaya

(12)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pencapaian kinerja yang dilakukan Balai Diklat Industri Surabaya berdasarkan Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(UTAMA dan SASARAN) SATUAN TARGET REALISASI % 1. Meningkatnya Fasilitasi

Pengembangan SDM Industri

Jumlah Dokumen Fasilitasi Dokumen 12 12 100%

Dokumen 12 12 100%

orang 1434 1407 98,12%

a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional

Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

bulan 12 12 100%

Unit 4 4 100%

(13)

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai. Berikut pembahasan capaian kinerja per sasaran strategis:

Guna mendukung pembangunan SDM Industri yang kompeten dan profesional, Balai Diklat Industri memberikan fasilitasi pengembangan SDM industri untuk meningkatkan kompetensi SDM Industri. Capaian sasaran ini diukur melalui jumlah dokumen fasilitasi (target 12 dokumen).

Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut adalah :  Rapat Konsultasi Pimpinan

 Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya  Sistem Informasi Diklat (simdik)

 Sistem Manajemen Mutu Iso  Diklat Pola Kerja

 Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen  Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Berikut rincian pada tahun 2015 :  Rapat Konsultasi Pimpinan

Rapat / Konsultasi Pimpinan di Kementerian Perindustrian diantaranya mengikuti rapat, menghadiri undangan, dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Sekretarit Jenderal Kementerian Perindustrian (Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Umum, Pusdiklat Industri), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung.

Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan rapat/konsultasi pimpinan antara lain untuk koordinasi mengenai rencana kegiatan Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016; untuk menyelesaikan Tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Jenderal, koordinasi pelaksanaan kegiatan terkait program beasiswa D1- Teknologi Pemintalan kerjasama antara STTT Bandung dan BDI Surabaya, koordinasi pelaksanaan kegiatan terkait penilaian Bussines Plan TPL wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan kerjasama antara Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan BDI Surabaya.

(14)

 Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya

Guna meningkatkan / menambah pengetahuan, wawasan dan skill pegawai yang diperlukan dalam melaksanakan tugas di kantor, Balai Diklat Industri Surabaya mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat, Magang, Bimtek, Seminar, workshop.  Sistem Informasi Diklat (SIMDIK)

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kualitas layanan serta kemudahan dalam penyelenggaraan diklat, Balai Diklat Industri Surabaya bekerjasama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang otomotif dan Elektronika (VEDC) Malang untuk membangun suatu program sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Diklat (SIMDIK). SIMDIK merupakan aplikasi berbasis desktop. Saat ini SIMDIK sudah diimplementasikan pada penyelenggaraan diklat elektronika angkatan 1 tahun 2015, namun masih terdapat beberapa kekurangan sehingga aplikasi ini masih perlu diperbaiki.

 Sistem Manajemen Mutu Iso

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatan kualitas pelayanan Balai Diklat Industri Surabaya agar sesuai dengan standar nasional. Telah dilaksanakan audit internal Balai Diklat Industri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2015. Telah dilaksanakan audit eksternal Balai Diklat Industri Surabaya pada tanggal 14-15 September 2014 oleh TUV Rheiland. Hasil dari audit eksternal oleh TUV Rheiland adalah BDI Surabaya mendapatkan perpanjangan penggunaan sertifikat dan lisensi ISO.

 Diklat Pola Kerja

Guna memperkokoh hubungan antara atasan dan bawahan,mempererat kerjasama antar sesama pegawai, meningkatkan pola pikir dan pola kerja pegawai, sehingga terjadi keselarasan di lingkungan Balai Diklat Industri Surabaya, kegiatan Diklat Pola Kerja ini dilaksanakan di Kota Batu, Malang pada tanggal 12 – 14 Desember 2015. Adapun materi dari diklat ini adalah pembekalan (Soft skill) dan Game Outbond yang dapat mempererat dan mempelancar kerjasama seluruh pegawai BDI Surabaya.  Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen

Balai Diklat Industri Surabaya telah mendirikan LSP Pihak ke satu pada tanggal 5 Mei 2014 dan pada tanggal 3 November 2015 mendapat lisensi dari BNSP. Selain itu, BDI Surabaya telah mendirikan Tempat Uji Kompetensi (TUK) workshop garmen tanggal 5 Mei 2014 dan pada tanggal 6 November 2014 telah diverifikasi oleh LSP Garmindo Plus dan melakukan uji kompetensi bidang garmen yang pertama tanggal 1 Desember 2014.

(15)

 Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Karya Tulis Ilmiah (KTI) merupakan salah satu tugas Widyaiswara di bidang pengembangan profesi yang termasuk dalam rumpun kegiatan dalam unsur utama sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan dalam program penulisan KTI Widyaiswara Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2015, terdiri atas 3 (tiga) pokok kegiatan, yakni antara lain :

1. Penulisan dan penyajian makalah,

Pelaksanaan Penyajian Makalah dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Desember 2015 bertempat di Ruang Rapat Lt.1 Gedung Kantor Balai Diklat Industri Surabaya. Peserta adalah 7 (tujuh) Widyaiswaya BDI Surabaya.

2. Penyajian Proposal dan seminar umum Karya Tulis Ilmiah,

Pelaksanaan penyajian proposal dilaksanakan pada hari Rabu - Kamis, 5-6 Agustus 2015 bertempat di R. Rapat Lt.1 Gedung Kantor BDI Surabaya. Peserta adalah 3 (tiga) Widyaiswaya BDI Surabaya.

Pelaksanaan penyajian seminar umum dilaksanakan pada hari Senin – Selasa, 7 -8 Desember 2015 bertempat di R. Rapat Lt.1 Gedung Kantor BDI. Peserta adalah 5 (lima) Widyaiswaya BDI Surabaya.

3. Pembuatan Jurnal untuk publikasi hasil KTI Widyaiswara

Artikel yang diterbitkan dalam jurnal widyaiswara industri volume 1 edisi bulan desember ini merupakan hasil penelitian dan penulisan KTI oleh para widyaiswara BDI Surabaya di tahun anggaran sebelumnya. Sebanyak 8 artikel telah dipublikasikan dalam JWI.

Tabel 3.2 Karya Tulis Widyaiswara Balai Diklat Industri Surabaya

NO JENIS KEGIATAN 2014 2015

1 Penyajian Makalah 11 7

2 Penyajian proposal KTI 11 3

3 Penyajian Seminar umum KTI 11 5

(16)

Sasaran strategis ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan agar berjalan sebaik mungkin. Capaian sasaran ini diukur melalui jumlah dokumen fasilitasi (target 12 dokumen).

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan indikator tersebut adalah :  Penyusunan Laporan Keuangan Instansi

 Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah  LAKIP

 Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran  Penyusunan RKAKL

 Pengelolaan Administrasi Instansi  Promosi dan Kerjasama

 Monitoring Peserta Diklat dan Penempatan Industri  Konvensi 5 K

 Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI

Berikut rincian pada tahun 2015 :  Penyusunan Laporan Keuangan Instansi

Kegiatan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas pelaporan keuangan dan sejauh mana penggunaan dana atau anggaran dalam lingkup tugas Kementerian dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Kegiatan ini telah menyusun Laporan Keuangan Semester 1 TA 2015 dan Laporan Keuangan Tahunan TA 2015.

 Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah

Kegiatan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas pelaporan keuangan dan sejauh mana penggunaan dana atau anggaran dalam lingkup tugas Kementerian dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya dan kaitannya dengan pelaporan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan . Kegiatan ini telah menyusun 4 Berita Acara Rekon Wilayah dan telah disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .

 LAKIP

Telah dilakukan penyusunan laporan LAKIP Tahun 2015 Balai Diklat Industri Surabaya. Penyusunan LAKIP merupakan pertanggungjawaban laporan akuntabilitas kinerja yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Instrumen yang digunakan, terdiri dari berbagai komponen yang

(17)

merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Selama tahun 2015, kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:  Penyusunan LAKIP BDI Surabaya Tahun 2014

 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) BDI Surabaya Tahun 2015  Penyusunan Draft LAKIP BDI Surabaya Tahun 2015

 Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran

Guna mensinkronisasikan data keuangan dan barang antara data di aplikasi SAIBA, SIMAK, BMN dan SAS dengan aplikasi VERA Kementerian Keuangan. Kegiatan ini telah menyusun 12 Berita Acara Rekon Instansi.

 Penyusunan RKAKL

Kegiatan ini meliputi penyusunan RKAKL 2016 dan kegiatan revisi anggaran. Pada tahun 2015 revisi yang dilakukan oleh Balai Diklat Industri Surabaya sebanyak 3 kali revisi DIPA dan 9 kali revisi POK. Revisi yang dilakukan dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari pimpinan pusat terkait diklat three in one dan kurangnya perencanaan kegiatan secara detail.

 Pengelolaan Administrasi Instansi

Guna menyediakan kebutuhan kantor dan peserta diklat meliputi barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan di kantor Balai Diklat Industri Surabaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

 Promosi dan Kerjasama

Guna menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta, kegiatan promosi dan kerjasama dilaksanakan oleh Balai Diklat Industri. Yang telah dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah pembuatan merchandise, brosur, leafleat dan katalog, identifikasi prioritas kegiatan di instansi, sosialisasi kegiatan diklat BDI Surabaya ke sekolah-sekolah di Jawa Timur dan sosialisai ke perusahaan antara lain :  SMK Asahan , MAN 1, MAN 2 di Blitar pada tanggal 25-26 November 2015  SMK NU Gresik, SMKN 2 Lamongan pada tanggal 26 – 28 November 2015

 SMKN 1, SMK PGRI 1, SMK PGRI 2, SMK PGRI 3 di Nganjuk pada tanggal 3 – 4 Desember 2015

 PT Polytron di Kudus pada tanggal 9 – 10 Desember 2015  SMKN II, MAN 1 di Magetan pada tanggal 10-11 Desember 2015

(18)

 SMK PGRI 1, SMK PGRI 2 , SMA PGRI , SMK Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 2, SMK Brawijaya di Ponorogo pada tanggal 15-17 Desember 2015

 Monitoring Peserta Diklat dan Penempatan Industri

Guna mengetahui sejauh mana manfaat dan implementasi diklat yang telah dilaksanakan di BDI Surabaya maka dilakukan monitoring alumni peserta diklat. Kegiatan dalam monitoring ini adalah wawancara dan mengisi kuesioner baik dari alumni peserta diklat dan atasannya (bagi alumni diklat aparatur adalah pimpinan instansi). Monitoring yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :  Alumni Diklat Sistem Industri 2 Tahun 2014 di UPTI Kayu dan Produk Kayu

Pasuruan, Disperindag Kota Probolinggo, Disperindag Kab. Mojokerto, Disperindag Kab. Lamongan, Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo  Alumni peserta diklat elektronika di PT YEMI

 Alumni peserta diklat garmen di PT Sri Rejeki Isman, Sukoharjo.  Konvensi 5 K

Pada tahun 2015, dilaksanakan Konvensi 5K tingkat unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di Pusdiklat Industri Jakarta pada 18-19 Mei 2015. Balai Diklat Industri Surabaya mengangkat tema Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Kantor dan Penyelenggaran Diklat. Tahun 2015 Balai Diklat Industri Surabaya mendapatkan peringkat 5 dari 25 satker di lingkungan Pusdiklat (termasuk BPIPI).

Tabel 3.3 Peringkat Konvensi 5K Balai Diklat Industri Surabaya

NO JENIS KEGIATAN 2013 2014 2015

1 Peringkat 5K 10 20 5

 Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI

Guna mengevaluasi kegiatan BDI Surabaya dan capaian kinerja tahun 2014 sehingga dapat dilakukan perbaikan kegiatan tahun berikutnya maka dilaksanakan Rapat Kerja dan Evaluasi BDI Surabaya di Makassar pada tanggal 20-23 Maret 2015. Selain itu kegiatan ini memaparkan program kerja BDI Surabaya Tahun 2015, program kerja BDI Surabaya sub bagian TU, seksi penyelenggaraan diklat, seksi Pengembangan dan Kerjasama Diklat dan Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Guna mendukung terciptanya SDM Industri yang kompeten, Balai Diklat Industri Surabaya memberikan fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan,

(19)

keterampilan, sikap perilaku SDM industri. Capaian sasaran ini diukur melalui jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (target 1434 orang).

Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut adalah:

 Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural Dan Fungsional, meliputi : Diklat Sistim Industri I Angkatan I ;Penyusunan Renstra BDI Surabaya

 Pemagangan Industri, meliputi : Magang Ke Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru  Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi meliputi :

Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi sebanyak 12 Angkatan; Diklat Operator Elektronika sebanyak 6 Angkatan; Diklat Manajemen Supervisi sebanyak 3 Angkatan  Penumbuhan Wirausaha Industri, meliputi : Penjurian Bussines Plan TPL Angkatan

2010

Berikut rincian pada tahun 2015 :

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Aparatur di bidang industri, Balai Diklat Industri Surabaya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Diklat Sistem Industri I Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 16-28 November 2015. Diklat untuk aparatur ini tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dikarenakan adanya perubahan kurikulum diklat yang harus berbasis kompetensi sehingga harus menunggu kurikulum dan modul dari Pusdiklat Kementerian Perindustrian. Jumlah peserta juga tidak dapat memenuhi target dikarenakan pelaksanaan diklat di akhir tahun sehingga banyak calon peserta mengundurkan diri dengan alasan tidak memperoleh izin dari pimpinan dan padatnya kegiatan di instansi asal.

Tabel 3.4 Jumlah Peserta Diklat Sistem Industri Balai Diklat Industri Surabaya

NO

JENIS

KEGIATAN 2013 2014 2015

1 Diklat SI 1 25 25 22

2 Diklat SI 2 - 25 -

Penyusunan Renstra BDI Surabaya dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 3-6 Oktober 2015. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan menyusun Renstra BDI Surabaya tahun 2015-2019. Seharusnya pada tahun 2014 BDI Surabaya sudah memiliki Renstra tahun 2015-2019, namun karena Renstra Pusdiklat Kementerian Perindustrian sebagai acuan penyusunan Renstra BDI Surabaya sampai akhir Desember 2014 juga belum disahkan maka Renstra BDI Surabaya juga masih dalam bentuk Draft. Kegiatan ini dilaksanakan dengan acara arahan dari Kepala BDI Surabaya, Arahan dari Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian tentang pedoman penyusunan Renstra.

Pemagangan Industri dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada pegawai baru agar memiliki wawasan yang luas berbagai aspek yang berkaitan tentang perusahaan industri, meliputi manajemen dan organisasi, sistem pemasaran, sistem

(20)

prosuksi dan operasional usaha industri. Magang Industri Tahun 2015 dilaksanakan di PT PAL Indonesia dengan jumlah peserta 5 orang selama 1 bulan pada bulan Mei.

Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi meliputi : Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi sebanyak 12 Angkatan; Diklat Operator Elektronika sebanyak 6 Angkatan; Diklat Manajemen Supervisi sebanyak 3 Angkatan.

• Diklat Garmen Angkatan 1 tanggal 27 Januari - 16 Februari 2015 sebanyak 78 orang

• Diklat Garmen Angkatan 2 tanggal 17 Februari - 09 Maret 2015 sebanyak 80 orang • Diklat Garmen Angkatan 3 tanggal 11 - 31 Maret 2015 sebanyak 76 orang

• Diklat Garmen Angkatan 4 tanggal 01 - 21 April 2015 sebanyak 76 orang • Diklat Garmen Angkatan 5 tanggal 29 April - 19 Mei 2015 sebanyak 78 orang • Diklat Garmen Angkatan 6 tanggal 7 - 27 Mei 2015 sebanyak 79 orang • Diklat Garmen Angkatan 7 tanggal 20 Mei - 9 Juni 2015 sebanyak 81 orang • Diklat Garmen Angkatan 8 tanggal 29 Juli - 18 Agustus 2015 sebanyak 77 orang • Diklat Garmen Angkatan 9 tanggal 19 Agustus - 8 September 2015 sebanyak 80

orang

• Diklat Garmen Angkatan 10 tanggal 27 Agustus - 16 September 2015 sebanyak 74 orang

• Diklat Garmen Angkatan 11 tanggal 1 - 21 Oktober 2015 sebanyak 78 orang • Diklat Garmen Angkatan 12 tanggal 22 Oktober - 11 November 2015 sebanyak 79

orang

• Diklat Elektronika Angkatan 1 tanggal 06 - 12 April 2015 sebanyak 50 Orang • Diklat Elektronika Angkatan 2 tanggal 12 - 19 April 2015 sebanyak 50 Orang • Diklat Elektronika Angkatan 3 tanggal 18 - 24 April 2015 sebanyak 50 Orang • Diklat Elektronika Angkatan 4 tanggal 21 - 27 April 2015 sebanyak 49 Orang • Diklat Elektronika Angkatan 5 tanggal 8 - 14 Juni 2015 sebanyak 50 Orang • Diklat Elektronika Angkatan 6 tanggal 15 - 21 Juni 2015 sebanyak 50 Orang • Diklat Garmen Tingkat Supervisi PT Dan Liris tanggal 10- 22 Agustus 2015

(21)

• Diklat Manajemen Tingkat Supervisi PT Behaestex tanggal 4 - 6 Desember 2015 sebanyak 29 orang

• Diklat Manajemen Tingkat Supervisi PT Multi Spunindo Jaya tanggal 19 - 21 Desember 2015 sebanyak 25 orang

Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri ini berupa penilaian Bussines Plan TPL IKM Angkatan 2010 sebanyak 28 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Juni 2015 dengan Juri dari Institut Teknolosi Sepuluh November, Direktorat Jenderal IKM, Balai Diklat Industri Surabaya. Dari 28 TPL yang mengajukan Bussines Plan sebanyak 12 lolos Tahap 1 untuk dilakukan verifikasi lapangan, dan 6 orang dinyatakan mendapat start up dari Kementerian Perindustrian sesuai SK Menteri Perindustrian No400/M-IND/Kep/9/2015 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Business Plan Terbaik Bagi Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah Program Beasiswa Angkatan 2010.

Tabel 3.5 Rekap Jumlah Peserta Diklat Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

NO NAMA KEGIATAN _PESERTATOTAL

1 Diklat Sistem Industri 1 Berbasis Kompetensi 22

2 Penyusunan Renstra BDI SBY 35

3 Magang Industri 5

4 Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 1317 5 Bussines Plan TPL Angkatan 2010 28

TOTAL 1407

Tabel 3.6 Rekap Jumlah Peserta Diklat di BDI Surabaya Tahun 2010-2015

NO

JENIS

KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 DIKLAT 268 295 201 512 1029 1407

Guna meningkatkan layanan perkantoran dan umum Balai Diklat Industri Surabaya telah melakukan beberapa hal antara lain : Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat; Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

(22)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diklat dan pengolahan data, dilakukan pembelian perangkat pengolah data dan komunikasi antara lain 3 unit laptop, 3 unit Dekstop PC, 3 unit Printer, 1 unit projector. Selain itu pengadaan prasarana dan sarana juga dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan diklat dan kenyamanan peserta antara lain pengadaan 1 paket workshop painting, 1 workshop diklat elektronika, 25 unit ranjang susun, springbed, 10 unit kipas ruang diklat, pengadaan desain interior meliputi : 1 paket AC sentral, 15 unit AC split, 34 unit springbed, 34 unit kursi, 17 unit meja, 17 backdrop kamar, 1 unit panggung ruang pertemuan, 1 backdrop ruang pertemuan, 1 unit podium.

Pada tahun anggaran 2015 Belanja Gaji mengalami minus dikarenakan adanya mutasi pegawai sebanyak 4 orang yaitu 2 orang pindah instansi dan 2 orang meninggal; penambahan CPNS sebanyak 2 orang namun hal ini sudah dapat diatasi melalui revisi DIPA. Sebagai bahan masukan perencanaan keuangan tahun berikutnya agar dimasukkan anggaran belanja gaji transito.

Pada Tahun 2015 Langganan Daya Listrik juga mengalami kenaikan 200% dikarenakan pelaksanaan diklat yang paralel sehingga 2 ruang workshop garmen, workshop elektronika dipakai secara bersamaan. Dan pada bulan Oktober, November, Desember ruang workshop garmen dan elektronika diperuntukkan untuk pelaksanaan diklat garmen dan elektronika dari Pusdiklat dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Untuk meningkatkan pembiayaan daya listrik dilakukanlah revisi.

B. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2015, Balai Diklat Industri Surabaya mengelola anggaran sebesar Rp 17.828.572.000,00 berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja. Namun, pada awal tahun 2015 keluar Instruksi Presiden untuk menghemat perjalanan dinas sehingga anggaran Balai Diklat Industri Surabaya turun menjadi Rp 16.776.559.000,00. Tetapi kemudian mendapat tambahan alokasi dana APBN-P untuk diklat three in one sebesar Rp 1.000.000.000,00 menjadi Rp 17.776.559.000,00. Dari total pagu tersebut, Balai Diklat Industri Surabaya berhasil merealisasikan sebesar Rp 17.417.022.675,00 (97,98%). Realisasi ini naik 0,31% dari realisasi anggaran tahun 2014.

(23)

Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 Tabel 3.7 Rincian Anggaran Belanja Balai Diklat Industri Surabaya 2015 (E-Monitoring Final)

REALISASI

SISA

TOTAL %

1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

17.776.559.000 17.417.022.675 97,98 359.536.325

1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 17.776.559.000 17.417.022.675 97,98 359.536.325 1.830.008 Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri 1.028.698.000 952.930.345 92,63 75.767.655 1 Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri 1.028.698.000 952.930.345 92,63 75.767.655

32 Penguatan Kelembagaan Internal 843.214.000 779.475.945 92,44 63.738.055

A Rapat Konsultasi Pimpinan 100.620.000 100.600.000 99,98 20.000 B Pengiriman Peserta Diklat & Undangan

Lainnya

398.912.000 388.691.495 97,44 10.220.505 C Sistem Informasi Diklat (simdik) 78.018.000 58.482.000 74,96 19.536.000 D Sistem Manajemen Mutu Iso 68.034.000 66.956.200 98,42 1.077.800 F Diklat Pola Kerja 197.630.000 164.746.250 83,36 32.883.750

33 Pembentukan Lsp Dan Tuk 103.384.000 100.204.400 96,92 3.179.600

A Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen

103.384.000 100.204.400 96,92 3.179.600

34 Pembentukan Workshop Industri 82.100.000 73.250.000 89,22 8.850.000

B Penulisan Karya Tulis Ilmiah 82.100.000 73.250.000 89,22 8.850.000 1.830.009 Laporan Monitoring Dan Evaluasi

Program/kegiatan

835.138.000 786.029.685 94,12 49.108.315 1 Laporan Monitoring Dan Evaluasi

Program/kegiatan

835.138.000 786.029.685 94,12 49.108.315

41 Laporan Kegiatan Tupoksi 236.172.000 218.787.485 92,64 17.384.515

A Penyusunan Laporan Keuangan Instansi 28.572.000 25.733.400 90,07 2.838.600 B Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah 8.600.000 8.600.000 100 0

C Lakip 6.370.000 4.050.000 63,58 2.320.000

D Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran

28.400.000 28.400.000 100 0

E Penyusunan Rkakl 114.270.000 112.604.085 98,54 1.665.915

F Pengelolaan Administrasi Instansi 49.960.000 39.400.000 78,86 10.560.000

42 Dokumen Program Dan Kegiatan 598.966.000 567.242.200 94,7 31.723.800

A Promosi Dan Kerjasama 167.200.000 155.583.200 93,05 11.616.800 B Monitoring Peserta Diklat Dan Penempatan

Industri

117.310.000 109.778.000 93,58 7.532.000

C Konvensi 5 K 34.726.000 27.218.800 78,38 7.507.200

D Rapat Kerja Dan Evaluasi Bdi 279.730.000 274.662.200 98,19 5.067.800 1.830.012 Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis

Spesialisasi Dan Kompetensi

8.831.495.000 8.817.629.166 99,84 13.865.834 1 Aparatur Yang Kompeten Dibidang Industri 342.754.000 340.418.231 98,83 4.015.769

11 Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural Dan Fungsional

300.314.000 297.978.231 99,22 2.335.769

A Sistim Industri I Angkatan I (25 Ox X 14 Hr X 1 Keg)

178.128.000 176.026.831 98,82 2.101.169 B Penyusunan Renstra Bdi Sby 122.186.000 121.951.400 99,81 234.600

(24)

REALISASI

SISA

TOTAL %

A Magang Ke Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru

42.440.000 42.440.000 100 0

2 Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

8.488.741.000 8.477.210.935 99,86 11.530.065 21 Penyenggaraan Diklat Industri 8.357.328.000 8.345.847.735 99,86 11.480.265

A Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr ) 454.324.000 454.324.000 100 0 B Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 456.144.000 456.144.000 100 0 C Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 520.196.000 520.184.000 100 12.000 D Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 522.491.000 521.876.500 99,88 614.500 E Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 558.144.000 558.143.200 100 800 F Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 560.847.000 560.846.900 100 100 G Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 565.095.000 565.094.708 100 292 H Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 563.711.000 563.687.500 100 23.500 I Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 572.816.000 572.575.178 99,96 240.822 J Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 565.936.000 565.525.964 99,93 410.036 K Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 572.163.000 572.040.000 99,98 123.000 L Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 575.986.000 571.072.765 99,15 4.913.235 Q Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) 279.476.000 279.476.000 100 0 R Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) 261.897.000 261.896.300 100 700 S Diklat Garmen Tk Supervisi (30 Or X 12 Hr X 1

Keg)

206.266.000 205.509.400 99,63 756.600 T Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg)

(apbn-p)

257.247.000 257.246.800 100 200 U Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg)

(apbn-p)

236.252.000 236.251.500 100 500 V Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari) 253.133.000 253.132.010 100 990 W Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari) 212.801.000 212.800.010 100 990

X Diklat Garmen Manajemen Supervisi (30 Or X 3 Hr )

85.913.000 85.481.000 99,5 432.000 Y Diklat Garmen Manajemen Supervisi (25 Org

X 3 Hr)

76.490.000 72.540.000 94,84 3.950.000

22 Penumbuhan Wirausaha Industri 131.413.000 131.363.200 99,96 49.800

A Tpl Business Plan Penjurian (angkatan 2010 (29 Or X 1 Keg))

131.413.000 131.363.200 99,96 49.800 1.830.994 Layanan Perkantoran 4.483.038.000 4.394.035.479 98,01 89.002.521 1 Layanan Perkantoran 4.483.038.000 4.394.035.479 98,01 89.002.521

1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.496.476.000 2.479.764.871 99,33 16.711.129

A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.496.476.000 2.479.764.871 99,33 16.711.129

2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

1.986.562.000 1.914.270.608 96,36 72.291.392

A Pengelola Dipa 98.160.000 98.160.000 100 0

B Layanan Daya Dan Jasa 366.000.000 362.195.357 98,96 3.804.643 C Operasional Perkantoran Sehari-hari 775.188.000 756.826.760 97,63 18.361.240 D Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat 747.214.000 697.088.491 93,29 50.125.509 1.830.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 88.000.000 88.000.000 100 0 1 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 88.000.000 88.000.000 100 0

(25)

REALISASI

SISA

TOTAL %

961 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 88.000.000 88.000.000 100 0

A Komputer Desain Grafis 88.000.000 88.000.000 100 0

1.830.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 2.310.190.000 2.179.219.000 94,33 130.971.000 1 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 2.310.190.000 2.179.219.000 94,33 130.971.000

973 Peralatan Dan Fasilitas Teaching Factory / Workshop Industri

680.404.000 675.812.000 99,33 4.592.000

A Pembuatan Ruang Workshop Diklat Elektronika

680.404.000 675.812.000 99,33 4.592.000

974 Peralatan Dan Fasilitas Asrama 1.629.786.000 1.503.407.000 92,25 126.379.000

A Asrama Gedung D 1.449.786.000 1.326.228.000 91,48 123.558.000

B Asrama Gedung C 180.000.000 177.179.000 98,43 2.821.000

1.830.998 Gedung/bangunan 200.000.000 199.179.000 99,59 821.000

1 Gedung/bangunan 200.000.000 199.179.000 99,59 821.000

981 Gedung Bangunan Perkantoran 200.000.000 199.179.000 99,59 821.000

A Asrama Gedung C 200.000.000 199.179.000 99,59 821.000

T O T A L 17.776.559.000 17.417.022.675 97,98 359.536.325

Tidak optimalnya tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2015 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Adanya revisi akun membuat pelaksanaan penyerapan anggaran dari beberapa program kegiatan di Balai Diklat Industri Surabaya sedikit tersendat, 2) Adanya hasil negoisasi harga pengadaan belanja modal peralatan mesin serta penghematan pada pelaksanaan layanan perkantoran.

Grafik 3.8 Penyerapan Anggaran Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2013-2015

Selama tiga tahun terakhir Balai Diklat Industri Surabaya dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri mempunyai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 97,88%.

97,99% _97,67% 97,98% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 2013 2014 2015

(26)

BAB IV

PENUTUP

Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 17.776.559.000,00 berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 telah terserap sebesar 97.98% dari alokasi anggaran yang tersedia dengan capaian fisik 99,09% (data ALKI).

Secara umum, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Industri Surabaya bersifat teknik yang memerlukan sosialisasi, koordinasi dan komitmen bersama seluruh pegawai BDI Surabaya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, diperlukan komitmen dari setiap pejabat di lingkungan Balai Diklat Industri Surabaya untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang lebih optimal guna pencapaian target Balai Diklat Industri Surabaya yang lebih besar. Perencanaan anggaran, penentuan sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai, kesesuaian antara output dengan sub output dan komponen input, antara target yang dicapai dengan anggaran yang diperlukan perlu dicermati kembali. Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait di luar instansi juga menjadi tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran di masa yang akan datang.

(27)

LAMPIRAN 1

Dokumen Penetapan Kinerja

(28)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulius Sarjono Eddy, SE, MM Jabatan : Kepala BDI Surabaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Drs. Mujiyono, MM Jabatan : Kepala Pusdiklat Industri

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

(29)

PERJANJIAN KINERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS : BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

TAHUN ANGGARAN : 2015

12 Dokumen

1.434 orang

a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA;

Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

12 bulan

4 Unit

6 Unit

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN

: Rp 17.828.572.000,00,-

(Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

(30)

LAMPIRAN 2

(31)

(per 14 Januari 2015)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

(UTAMA dan SASARAN) SATUAN TARGET REALISASI % 1. Meningkatnya Fasilitasi

Pengembangan SDM Industri

Jumlah Dokumen Fasilitasi Dokumen 12 12 100%

a. Jumlah dokumen laporan

monitoring dan evaluasi program/kegiatan

Dokumen 12 12 100%

orang 1434 1407 98,12%

a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji

Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

bulan 12 12 100%

b. Jumlah Pengadaan Perangkat

Pengolah Data dan Komunikasi

Unit 4 4 100%

c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran

Unit 6 6 100%

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015 : Rp. 17.776.559.000,00 JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN : Rp. 17.417.022.675,00

PENGUKURAN KINERJA S.D TRIWULAN IV BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2015

(32)

LAMPIRAN 3

(33)

1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

17.776.559.000 17.417.022.675 97,98 359.536.325

1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 17.776.559.000 17.417.022.675 97,98 359.536.325 1.830.008 Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri 1.028.698.000 952.930.345 92,63 75.767.655 1 Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri 1.028.698.000 952.930.345 92,63 75.767.655

32 Penguatan Kelembagaan Internal 843.214.000 779.475.945 92,44 63.738.055

A Rapat Konsultasi Pimpinan 100.620.000 100.600.000 99,98 20.000

B Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya 398.912.000 388.691.495 97,44 10.220.505

C Sistem Informasi Diklat (simdik) 78.018.000 58.482.000 74,96 19.536.000

D Sistem Manajemen Mutu Iso 68.034.000 66.956.200 98,42 1.077.800

F Diklat Pola Kerja 197.630.000 164.746.250 83,36 32.883.750

33 Pembentukan Lsp Dan Tuk 103.384.000 100.204.400 96,92 3.179.600

A Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen

103.384.000 100.204.400 96,92 3.179.600

34 Pembentukan Workshop Industri 82.100.000 73.250.000 89,22 8.850.000

B Penulisan Karya Tulis Ilmiah 82.100.000 73.250.000 89,22 8.850.000

1.830.009 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan

835.138.000 786.029.685 94,12 49.108.315

1 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan

835.138.000 786.029.685 94,12 49.108.315

41 Laporan Kegiatan Tupoksi 236.172.000 218.787.485 92,64 17.384.515

A Penyusunan Laporan Keuangan Instansi 28.572.000 25.733.400 90,07 2.838.600

B Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah 8.600.000 8.600.000 100 0

C Lakip 6.370.000 4.050.000 63,58 2.320.000

D Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran 28.400.000 28.400.000 100 0

E Penyusunan Rkakl 114.270.000 112.604.085 98,54 1.665.915

F Pengelolaan Administrasi Instansi 49.960.000 39.400.000 78,86 10.560.000

42 Dokumen Program Dan Kegiatan 598.966.000 567.242.200 94,7 31.723.800

A Promosi Dan Kerjasama 167.200.000 155.583.200 93,05 11.616.800

B Monitoring Peserta Diklat Dan Penempatan Industri

117.310.000 109.778.000 93,58 7.532.000

C Konvensi 5 K 34.726.000 27.218.800 78,38 7.507.200

D Rapat Kerja Dan Evaluasi Bdi 279.730.000 274.662.200 98,19 5.067.800

1.830.012 Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

8.831.495.000 8.817.629.166 99,84 13.865.834

1 Aparatur Yang Kompeten Dibidang Industri 342.754.000 340.418.231 98,83 4.015.769

11 Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural Dan Fungsional

300.314.000 297.978.231 99,22 2.335.769

A Sistim Industri I Angkatan I (25 Ox X 14 Hr X 1 Keg)

178.128.000 176.026.831 98,82 2.101.169

B Penyusunan Renstra Bdi Sby 122.186.000 121.951.400 99,81 234.600

13 Pemagangan Industri 42.440.000 42.440.000 100 0

A Magang Ke Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru

42.440.000 42.440.000 100 0

2 Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

8.488.741.000 8.477.210.935 99,86 11.530.065

21 Penyenggaraan Diklat Industri 8.357.328.000 8.345.847.735 99,86 11.480.265

A Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr ) 454.324.000 454.324.000 100 0

B Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 456.144.000 456.144.000 100 0

% REALISASI

REALISASI ANGGARAN BELANJA MINGGUAN DIPA T.A. 2015 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

(34)

% REALISASI

` OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU TOTAL SISA

C Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 520.196.000 520.184.000 100 12.000 D Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 522.491.000 521.876.500 99,88 614.500 E Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 558.144.000 558.143.200 100 800 F Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 560.847.000 560.846.900 100 100 G Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 565.095.000 565.094.708 100 292 H Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 563.711.000 563.687.500 100 23.500 I Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 572.816.000 572.575.178 99,96 240.822 J Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 565.936.000 565.525.964 99,93 410.036 K Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 572.163.000 572.040.000 99,98 123.000 L Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) 575.986.000 571.072.765 99,15 4.913.235

Q Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) 279.476.000 279.476.000 100 0

R Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) 261.897.000 261.896.300 99,9997 700 S Diklat Garmen Tk Supervisi (30 Or X 12 Hr X 1

Keg)

206.266.000 205.509.400 99,63 756.600

T Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p) 257.247.000 257.246.800 100 200 U Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p) 236.252.000 236.251.500 99,9998 500

V Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari) 253.133.000 253.132.010 100 990

W Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari) 212.801.000 212.800.010 100 990

X Diklat Garmen Manajemen Supervisi (30 Or X 3 Hr )

85.913.000 85.481.000 99,5 432.000

Y Diklat Garmen Manajemen Supervisi (25 Org X 3 Hr)

76.490.000 72.540.000 94,84 3.950.000

22 Penumbuhan Wirausaha Industri 131.413.000 131.363.200 99,96 49.800

A Tpl Business Plan Penjurian (angkatan 2010 (29 Or X 1 Keg))

131.413.000 131.363.200 99,96 49.800

1.830.994 Layanan Perkantoran 4.483.038.000 4.394.035.479 98,01 89.002.521 1 Layanan Perkantoran 4.483.038.000 4.394.035.479 98,01 89.002.521

1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.496.476.000 2.479.764.871 99,33 16.711.129

A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.496.476.000 2.479.764.871 99,33 16.711.129

2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

1.986.562.000 1.914.270.608 96,36 72.291.392

A Pengelola Dipa 98.160.000 98.160.000 100 0

B Layanan Daya Dan Jasa 366.000.000 362.195.357 98,96 3.804.643

C Operasional Perkantoran Sehari-hari 775.188.000 756.826.760 97,63 18.361.240 D Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat 747.214.000 697.088.491 93,29 50.125.509

1.830.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 88.000.000 88.000.000 100 0 1 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 88.000.000 88.000.000 100 0

961 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 88.000.000 88.000.000 100 0

A Komputer Desain Grafis 88.000.000 88.000.000 100 0

1.830.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 2.310.190.000 2.179.219.000 94,33 130.971.000 1 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 2.310.190.000 2.179.219.000 94,33 130.971.000

973 Peralatan Dan Fasilitas Teaching Factory / Workshop Industri

680.404.000 675.812.000 99,33 4.592.000

A Pembuatan Ruang Workshop Diklat Elektronika 680.404.000 675.812.000 99,33 4.592.000

974 Peralatan Dan Fasilitas Asrama 1.629.786.000 1.503.407.000 92,25 126.379.000

A Asrama Gedung D 1.449.786.000 1.326.228.000 91,48 123.558.000

B Asrama Gedung C 180.000.000 177.179.000 98,43 2.821.000

1.830.998 Gedung/bangunan 200.000.000 199.179.000 99,59 821.000 1 Gedung/bangunan 200.000.000 199.179.000 99,59 821.000

981 Gedung Bangunan Perkantoran 200.000.000 199.179.000 99,59 821.000

A Asrama Gedung C 200.000.000 199.179.000 99,59 821.000

(35)

LAMPIRAN 4

(36)

1 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 1

27 Januari - 16 Februari 2015

1. PT. PAN Brothers 78 78 2 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

Angkatan 2 17 Februari - 09 Maret 2015 1. PT. PAN Brothers 59 2. PT. Angkasa Indahabadi 21 3 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

Angkatan 3

11 - 31 Maret 2015 1. PT Vinsa Mandiri Utama 76 76 4 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

Angkatan 4

01 - 21 April 2015 1. PT Dan Liris 76 76 5 Diklat Operator Elektronika Angkatan 1 06 - 12 April 2015 PT. Yamaha Electronics

Manufacturing Indonesia

50 50 6 Diklat Operator Elektronika Angkatan 2 12 - 19 April 2015 PT. Yamaha Electronics

49 49 9 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

Angkatan 5

29 April - 19 Mei 2015 1. PT Vinsa Mandiri Utama 78 78 10 Magang Industri Mei 2015 PT PAL 5 5 11 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

Angkatan 6

7 - 27 Mei 2015 1. PT. PAN Brothers 68 2. PT. Prime Line Int 11 12 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

Angkatan 7

20 Mei - 9 Juni 2015 1. PT. Ladewindo Garment Manufacturer

41 2. PT Polaris Garment 40 13 Diklat Operator Elektronika Angkatan 5 8 - 14 Juni 2015 PT. Yamaha Electronics

50 50 14 Diklat Operator Elektronika Angkatan 6 15 - 21 Juni 2015 PT. Yamaha Electronics

50 50 15 Bussines Plan TPL Angkatan 2010 16-17 Juni 2015 TPL IKM Angkatan 2010 28 28 16 Diklat Garmen Tingkat Supervisi 10- 22 Agustus 2015 PT. Dan Liris 30 30 17 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

Angkatan 8 29 Juli - 18 Agustus 2015 1. PT. Ladewindo Garment Manufacturer 38 2. PT Polaris Garment 39 19 Agustus - 8 September 2015

1 PT. Jaya Asri Garmindo 27 2 PT. Sritex 51 19 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

Angkatan 10

27 Agustus - 16 September 2015

1 PT. Sritex 74 74 20 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi _{Angkatan 11} 1 - 21 Oktober 2015 1 PT. Sritex 78 78 21 Penyusunan Renstra BDI SBY 3-6 Oktober 2015 Yogyakarta

35 35 22 Diklat Sistem Industri 1 Berbasis Kompetensi 16 - 28 November 2015 BDI Surabaya 22 22 23 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

Angkatan 12

tgl 22 Oktober - 11 November 2015

1 PT. Sritex

79 79 24 Diklat Manajemen Tingkat Supervisi 4 - 6 Desember 2015 PT Behaestex 29 29 25 Diklat Manajemen Tingkat Supervisi 19 - 21 Desember 2015 PT Multi Spunindo Jaya

25 25 1407 1407 78 JUMLAH TOTAL PESERTA NAMA PERUSAHAAN 80 79

PELAKSANAAN DIKLAT BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2015

NO NAMA DIKLAT TANGGAL PELAKSANAAN

PENEMPATAN

TOTAL

81

77 18 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi

(37)