DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.01.06.15.16

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 06 15 16 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.04 Pariwisata

UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01 . 06

BIDANG PEMASARAN

PROGRAM

:

2.04 . 1.17.01 . 06 . 15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

KEGIATAN

:

2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 . 16

Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri

LOKASI KEGIATAN

:

Smg, Jkt, Bali, Tmg, Rembang, Bakorwil II, III

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1.257.726.000,00

(Satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 06 BIDANG PEMASARAN

Program : 2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 . 16 Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri

Lokasi Kegiatan : Smg, Jkt, Bali, Tmg, Rembang, Bakorwil II, III

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam KELUARAN Borobudur Travel Mart & Expo, Penerimaan Kapal

Pesiar di Jawa Tengah, Gebyar Wisata Budaya

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

5 BELANJA 447.268.100,00 1.593.000.000,00 479.222.400,00 1.257.726.000,00 (335.274.000,00) (21,05)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 447.268.100,00 1.593.000.000,00 479.222.400,00 1.257.726.000,00 (335.274.000,00) (21,05)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.875.000,00 34.475.000,00 9.675.000,00 24.075.000,00 (10.400.000,00) (30,17)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 8.700.000,00 16.100.000,00 5.800.000,00 8.300.000,00 (7.800.000,00) (48,45)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

(3)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Partisipasi Pada Jateng Fair 2016 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

-Honor Pejabat Pengadaan 2 orang/bulan 300.000,00 600.000,00 2 orang/bulan 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Honor Pejabat Penerima Hasil 2 orang/bulan 200.000,00 400.000,00 2 orang/bulan 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara

(GWBN) 2016

500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 2.500.000,0 0,00 0,00

-Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 5 orang/bulan 300.000,00 1.500.000,00 5 orang/bulan 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 orang/bulan 200.000,00 1.000.000,00 5 orang/bulan 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,0 0,00 0,00

-Honor Pokja Pengadaan 1 tim/kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 1 tim/kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

-Honor Penerima Hasil Pekerjaan 1 tim/kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 1 tim/kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0 (3.000.000,00) (100,00)

-Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 6 orang/kegiatan 300.000,00 1.800.000,00 0 orang/kegiatan 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

-Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 orang/kegiatan 200.000,00 1.200.000,00 0 orang/kegiatan 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) Festival Jamu dan Kuliner 2016 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Pokja Pengadaan 1 tim/kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 1 tim/kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

-Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

tim/kegiatan

1 1.050.000,00 1.050.000,00 1 tim/kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa Tengah

2.400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,0 (4.800.000,00) (100,00)

-Pokja Pengadaan Barang/Jasa 2 tim/kegiatan 1.350.000,00 2.700.000,00 0 tim/kegiatan 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)

-Honor Panitia Penerima Hasil Kegiatan

tim/kegiatan

2 1.050.000,00 2.100.000,00 0 tim/kegiatan 0,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 5.175.000,00 18.375.000,00 3.875.000,00 15.775.000,00 (2.600.000,00) (14,15)

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 15.800.000,00 3.700.000,00 13.200.000,00 (2.600.000,00) (16,46)

Borobudur Travel Mart and Expo (BTMX) 2016

1.950.000,00 6.700.000,00 1.950.000,00 6.700.000,0 0,00 0,00

-Honor Duta Wisata 4 orang/hari 250.000,00 1.000.000,00 4 orang/hari 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Honor Marshall 20 orang/hari 200.000,00 4.000.000,00 20 orang/hari 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Honor Guide 2 orang/hari 200.000,00 400.000,00 2 orang/hari 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Honor Pembawa Acara 1 okl 1.000.000,00 1.000.000,00 1 okl 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Honor Pembaca Doa 1 okl 300.000,00 300.000,00 1 okl 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 250.000,00 3.000.000,00 250.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

-Honor Duta Wisata 12 oh 250.000,00 3.000.000,00 12 oh 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 1.500.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 3.500.000,0 0,00 0,00

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Honor Pembawa Acara 2 kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 2 kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Honor Pembaca Doa 2 kegiatan 250.000,00 500.000,00 2 kegiatan 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

1.300.000,00 2.600.000,00 0,00 0,0 (2.600.000,00) (100,00)

-Honor Pembawa Acara 2 orang/kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 0 orang/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

-Honor Pembaca Doa 2 orang/kegiatan 300.000,00 600.000,00 0 orang/kegiatan 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Upah Tenaga Kerja 75.000,00 1.575.000,00 75.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00

-Honor Petugas Kebersihan (1 or x 21 kl)

okl

21 75.000,00 1.575.000,00 21 okl 75.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

-Uang Transport Wartawan 10 ok 100.000,00 1.000.000,00 10 ok 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.393.100,00 1.558.525.000,00 469.547.400,00 1.233.651.000,00 (324.874.000,00) (20,84)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 62.293.200,00 75.147.000,00 61.693.200,00 73.347.000,00 (1.800.000,00) (2,40)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 679.200,00 2.779.000,00 679.200,00 2.779.000,00 0,00 0,00

Partisipasi Pada Jateng Fair 2016 40.000,00 200.000,00 40.000,00 200.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS folio 70gr 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Penerimaan Wisatawan Kapal Pesiar 54.000,00 228.000,00 54.000,00 228.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS Folio 70gr 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Amplop panjang 80 gr 2 doos 14.000,00 28.000,00 2 doos 14.000,00 28.000,00 0,00 0,00 Gebyar Wisata Budaya dan Nusantara

(GWBN) 2016

108.000,00 556.000,00 108.000,00 556.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS folio 70gr 10 rim 40.000,00 400.000,00 10 rim 40.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Buku tamu 2 bh 50.000,00 100.000,00 2 bh 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Buku kwitansi 2 bh 8.000,00 16.000,00 2 bh 8.000,00 16.000,00 0,00 0,00

-Binder clip 1.25 (32 mm) 4 doos 10.000,00 40.000,00 4 doos 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

232.200,00 711.000,00 232.200,00 711.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS kuarto 70gr 5 rim 39.600,00 198.000,00 5 rim 39.600,00 198.000,00 0,00 0,00

-Flash disk 4gb 2 bh 150.000,00 300.000,00 2 bh 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 52.600,00 370.400,00 52.600,00 370.400,0 0,00 0,00

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Stopmap plastik 20 bh 10.000,00 200.000,00 20 bh 10.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 96.200,00 356.800,00 96.200,00 356.800,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 70 gr 4 rim 42.600,00 170.400,00 4 rim 42.600,00 170.400,00 0,00 0,00

-Kertas kwarto 70gr 4 rim 39.600,00 158.400,00 4 rim 39.600,00 158.400,00 0,00 0,00

-Amplop panjang 2 doos 14.000,00 28.000,00 2 doos 14.000,00 28.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

96.200,00 356.800,00 96.200,00 356.800,0 0,00 0,00

-Kertas kwarto 70gr 4 rim 39.600,00 158.400,00 4 rim 39.600,00 158.400,00 0,00 0,00

-Amplop panjang 2 doos 14.000,00 28.000,00 2 doos 14.000,00 28.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

30.000,00 840.000,00 30.000,00 840.000,00 0,00 0,00

Gebyar Wisata Budaya dan Nusantara (GWBN) 2016

6.000,00 180.000,00 6.000,00 180.000,0 0,00 0,00

-Belanja materai 30 lbr 6.000,00 180.000,00 30 lbr 6.000,00 180.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

6.000,00 180.000,00 6.000,00 180.000,0 0,00 0,00

-Materai 30 buah 6.000,00 180.000,00 30 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 6.000,00 180.000,00 6.000,00 180.000,0 0,00 0,00

-Belanja Materai 30 bh 6.000,00 180.000,00 30 bh 6.000,00 180.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 6.000,00 120.000,00 6.000,00 120.000,0 0,00 0,00

-Belanja materai 20 bh 6.000,00 120.000,00 20 bh 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

6.000,00 180.000,00 6.000,00 180.000,0 0,00 0,00

-Materai 30 bh 6.000,00 180.000,00 30 bh 6.000,00 180.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

850.000,00 3.700.000,00 550.000,00 2.500.000,00 (1.200.000,00) (32,43)

250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

-Standing banner 4 bh 250.000,00 1.000.000,00 4 bh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 300.000,00 1.500.000,00 300.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00

-Standing banner 5 bh 300.000,00 1.500.000,00 5 bh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,0 (1.200.000,00) (100,00)

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Partisipasi Pada Jateng Fair 2016 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,0 0,00 0,00

-Belanja Dokumentasi 1 keg 300.000,00 300.000,00 1 keg 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Belanja Dekorasi Stand 1 keg 18.000.000,00 18.000.000,00 1 keg 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Penerimaan Wisatawan Kapal Pesiar 300.000,00 1.500.000,00 300.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 5 keg 300.000,00 1.500.000,00 5 keg 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Gebyar Wisata Budaya dan Nusantara

(GWBN) 2016

28.300.000,00 28.300.000,00 28.300.000,00 28.300.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 keg 300.000,00 300.000,00 1 keg 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Dekorasi Stand 1 keg 28.000.000,00 28.000.000,00 1 keg 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 ok 300.000,00 300.000,00 1 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Shooting video 1 ok 1.500.000,00 1.500.000,00 1 ok 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 300.000,00 2.100.000,00 300.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 7 keg 300.000,00 2.100.000,00 7 keg 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 9.920.000,00 12.200.000,00 9.920.000,00 12.200.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 kegiatan 300.000,00 300.000,00 1 kegiatan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Shooting video 1 kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 1 kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Entrance gate dan dekorasi 1 set 8.000.000,00 8.000.000,00 1 set 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

-Backdrop 20 m2 120.000,00 2.400.000,00 20 m2 120.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

1.814.000,00 3.628.000,00 1.514.000,00 3.028.000,0 (600.000,00) (16,54)

-Dokumentasi 2 keg 300.000,00 600.000,00 0 keg 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Shooting video 2 keg 1.500.000,00 3.000.000,00 2 keg 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Amplop 2 doos 14.000,00 28.000,00 2 doos 14.000,00 28.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 221.240.000,00 471.240.000,00 211.240.000,00 281.240.000,00 (190.000.000,00) (40,32)

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 220.000.000,00 470.000.000,00 210.000.000,00 280.000.000,00 (190.000.000,00) (40,43)

Penerimaan Wisatawan Kapal Pesiar 10.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 80.000.000,0 30.000.000,00 60,00

-Penampilan Welcome Dance 5 kali 10.000.000,00 50.000.000,00 8 kali 10.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00 Gebyar Wisata Budaya Nusantara

(GWBN) 2016

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,0 0,00 0,00

-Penampilan Atraksi Kesenian 1 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 1 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,0 0,00 0,00

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Welcome Dinner

Dukungan Event Bersama 90.000.000,00 270.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,0 (170.000.000,00) (62,96)

-Penyelenggaraan Atraksi Kesenian Event Bersama

keg

3 90.000.000,00 270.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (270.000.000,00) (100,00)

-Penyelenggaraan Atraksi Wisata 0 - 0,00 0,00 1 keg 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 30.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,0 10.000.000,00 33,33

-Penampilan Atraksi Kesenian 1 keg 30.000.000,00 30.000.000,00 1 keg 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

-Pengobatan gratis 0 - 0,00 0,00 1 paket/paket/paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

30.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,0 (60.000.000,00) (100,00)

-Penampilan Atraksi Kesenian 2 keg 30.000.000,00 60.000.000,00 0 0/0/0 0,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00

-ID Card Peserta (tambahan) 1 paket 1.240.000,00 1.240.000,00 1 paket 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 128.900,00 23.158.000,00 25.121.200,00 46.730.000,00 23.572.000,00 101,79

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 127.500,00 18.900.000,00 120.000,00 18.150.000,00 (750.000,00) (3,97)

52.500,00 10.500.000,00 52.500,00 10.500.000,0 0,00 0,00

-Cetak undangan 200 lbr 7.500,00 1.500.000,00 200 lbr 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Cetak ID Card Peserta 200 lbr 15.000,00 3.000.000,00 200 lbr 15.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Cetak Buku Panduan 200 bh 30.000,00 6.000.000,00 200 bh 30.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 52.500,00 6.750.000,00 52.500,00 6.750.000,0 0,00 0,00

-Cetak undangan 200 lbr 7.500,00 1.500.000,00 200 lbr 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Buku panduan 100 exp 30.000,00 3.000.000,00 100 exp 30.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Cetak ID Card Peserta dan Panitia 150 lbr 15.000,00 2.250.000,00 150 lbr 15.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

22.500,00 1.650.000,00 15.000,00 900.000,0 (750.000,00) (45,45)

-Cetak undangan 100 lbr/kegiatan 7.500,00 750.000,00 0 lbr/kegiatan 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

-Cetak ID Card Peserta dan Panitia 60 bh/kegiatan 15.000,00 900.000,00 60 bh/kegiatan 15.000,00 900.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.400,00 4.258.000,00 25.001.200,00 28.580.000,00 24.322.000,00 571,21

Partisipasi Pada Jateng Fair 2016 200,00 285.000,00 200,00 285.000,0 0,00 0,00

-Fotocopy 1.425 lbr 200,00 285.000,00 1.425 lbr 200,00 285.000,00 0,00 0,00 Penerimaan Wisatawan Kapal Pesiar 200,00 661.000,00 25.000.200,00 25.661.000,0 25.000.000,00 3.782,15

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Penggandaan CD Jelajah Jateng 0 - 0,00 0,00 1 paket/paket/paket 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Gebyar Wisata Budaya Nusantara

(GWBN) 2016

200,00 700.000,00 200,00 700.000,0 0,00 0,00

-Fotocopy 3.500 lbr 200,00 700.000,00 3.500 lbr 200,00 700.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

200,00 700.000,00 200,00 700.000,0 0,00 0,00

-Fotocopy 3.500 lbr 200,00 700.000,00 3.500 lbr 200,00 700.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 200,00 700.000,00 200,00 700.000,0 0,00 0,00

-Fotocopy 3.500 lbr 200,00 700.000,00 3.500 lbr 200,00 700.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 200,00 534.000,00 200,00 534.000,0 0,00 0,00

-Fotocopy 2.670 lbr 200,00 534.000,00 2.670 lbr 200,00 534.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

200,00 678.000,00 0,00 0,0 (678.000,00) (100,00)

-Fotocopy 3.390 lb 200,00 678.000,00 0 lb 0,00 0,00 (678.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

86.800.000,00 309.600.000,00 86.900.000,00 287.000.000,00 (22.600.000,00) (7,30)

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 84.800.000,00 129.600.000,00 85.000.000,00 105.000.000,00 (24.600.000,00) (18,98)

-Sewa stand ukuran 3 x 3 m 2 stand 20.000.000,00 40.000.000,00 2 stand 20.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Gebyar Wisata Budaya Nusantara

(GWBN) 2016

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa stand 1 keg 40.000.000,00 40.000.000,00 1 keg 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

24.800.000,00 49.600.000,00 0,00 0,0 (49.600.000,00) (100,00)

-Sewa gedung 2 event 24.800.000,00 49.600.000,00 0 - 0,00 0,00 (49.600.000,00) (100,00) Festival Jamu dan Kuliner 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,0 25.000.000,00 0,00

-Sewa lahan 0 - 0,00 0,00 1 paket 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 2.000.000,00 180.000.000,00 1.900.000,00 182.000.000,00 2.000.000,00 1,11

Gebyar Wisata Budaya Nusantara (GWBN) 2016

500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 15.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa kamar 30 kamar/hari 500.000,00 15.000.000,00 30 kamar/hari 500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

500.000,00 75.000.000,00 500.000,00 75.000.000,0 0,00 0,00

-Akomodasi buyers 150 kamar/hari 500.000,00 75.000.000,00 150 kamar/hari 500.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 500.000,00 60.000.000,00 500.000,00 60.000.000,0 0,00 0,00

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa Tengah

500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0 (30.000.000,00) (100,00)

-Akomodasi peserta 60 kamar/hari/kegiatan 500.000,00 30.000.000,00 0 kamar/hari/kegiatan 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) Festival Jamu dan Kuliner 0,00 0,00 400.000,00 32.000.000,0 32.000.000,00 0,00

-Akomodasi 0 - 0,00 0,00 80 kamar/malam 400.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 82.000.000,00 7.000.000,00 42.000.000,00 (40.000.000,00) (48,78)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 82.000.000,00 7.000.000,00 42.000.000,00 (40.000.000,00) (48,78)

3.500.000,00 21.000.000,00 3.500.000,00 21.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa bus kapasitas 35 seat 6 unit/hari 3.500.000,00 21.000.000,00 6 unit/hari 3.500.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

3.500.000,00 21.000.000,00 3.500.000,00 21.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa bus kapasitas 40-60 6 unit/hari 3.500.000,00 21.000.000,00 6 unit/hari 3.500.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

5.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,0 (40.000.000,00) (100,00)

-Sewa bus kapasitas 40-60 seat luar provinsi

unit/hari/kegiatan

8 5.000.000,00 40.000.000,00 0 unit/hari/kegiatan 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

21.462.000,00 110.760.000,00 20.915.000,00 98.300.000,00 (12.460.000,00) (11,25)

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 70.000,00 8.400.000,00 15.000,00 3.000.000,00 (5.400.000,00) (64,29)

Festival Jamu dan Kuliner 2016 15.000,00 3.000.000,00 15.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa kursi susun dan cover 200 bh 15.000,00 3.000.000,00 200 bh 15.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

55.000,00 5.400.000,00 0,00 0,0 (5.400.000,00) (100,00)

-Sewa kursi susun dan cover 200 bh/kegiatan 15.000,00 3.000.000,00 0 bh/kegiatan 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Sewa meja kotak dan cover 60 bh/kegiatan 40.000,00 2.400.000,00 0 bh/kegiatan 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator 3.500.000,00 10.500.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

Festival Jamu dan Kuliner 2016 3.500.000,00 10.500.000,00 3.500.000,00 10.500.000,0 0,00 0,00

-Sewa generator (51-100Va dan BBM) 3 unit 3.500.000,00 10.500.000,00 3 unit 3.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 7.200.000,00 51.000.000,00 7.200.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00

-Sewa tenda kerucut 3 x 3 m 150 unit 200.000,00 30.000.000,00 150 unit 200.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

-Sewa panggung rigging (12x10m) 3 hari 7.000.000,00 21.000.000,00 3 hari 7.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Partisi 492.000,00 7.060.000,00 0,00 0,00 (7.060.000,00) (100,00)

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Tengah

-Sewa partisi booth (3x3m) 80 unit/hari/kegiatan 67.000,00 5.360.000,00 0 unit/hari/kegiatan 0,00 0,00 (5.360.000,00) (100,00)

-Sewa panggung (4x4m) 4 hari/kegiatan 425.000,00 1.700.000,00 0 hari/kegiatan 0,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 10.200.000,00 33.800.000,00 10.200.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00

-Sewa lighting 3 hari 2.000.000,00 6.000.000,00 3 hari 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-Sewa sound system 3 hari 5.000.000,00 15.000.000,00 3 hari 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

3.200.000,00 12.800.000,00 3.200.000,00 12.800.000,0 0,00 0,00

-Sewa sound system 4 hari/kegiatan 3.200.000,00 12.800.000,00 4 hari/kegiatan 3.200.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 795.000,00 211.400.000,00 740.000,00 203.800.000,00 (7.600.000,00) (3,60)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 185.000,00 23.900.000,00 150.000,00 18.300.000,00 (5.600.000,00) (23,43)

45.000,00 3.600.000,00 45.000,00 3.600.000,0 0,00 0,00

-Makan 80 kali/orang 25.000,00 2.000.000,00 80 kali/orang 25.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Snack 80 kali/orang 20.000,00 1.600.000,00 80 kali/orang 20.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

35.000,00 3.500.000,00 35.000,00 3.500.000,0 0,00 0,00

-Snack 100 kali/orang 15.000,00 1.500.000,00 100 kali/orang 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 35.000,00 5.600.000,00 35.000,00 5.600.000,0 0,00 0,00

-Snack 160 kali/orang 15.000,00 2.400.000,00 160 kali/orang 15.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 35.000,00 5.600.000,00 35.000,00 5.600.000,0 0,00 0,00

-Snack 160 kali/orang 15.000,00 2.400.000,00 160 kali/orang 15.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

35.000,00 5.600.000,00 0,00 0,0 (5.600.000,00) (100,00)

-Makan 160 kali/orang 20.000,00 3.200.000,00 0 kali/orang 0,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)

-Snack 160 kali/orang 15.000,00 2.400.000,00 0 kali/orang 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta

Kegiatan

610.000,00 187.500.000,00 590.000,00 185.500.000,00 (2.000.000,00) (1,07)

25.000,00 5.000.000,00 25.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00

-Makan 200 orang/kali 25.000,00 5.000.000,00 200 orang/kali 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Makan prasmanan utk Welcome Dinner di hotel

ok

250 150.000,00 37.500.000,00 250 ok 150.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00

-Snack di hotel 500 orang/kali 50.000,00 25.000.000,00 500 orang/kali 50.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

-Makan di hotel 250 orang 100.000,00 25.000.000,00 250 orang 100.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

-Snack peserta tour 200 orang/kali 20.000,00 4.000.000,00 200 orang/kali 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Makan peserta tour 100 orang/kali 25.000,00 2.500.000,00 100 orang/kali 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 150.000,00 60.000.000,00 150.000,00 60.000.000,0 0,00 0,00

-Makan prasmanan di hotel 400 orang/kegiatan 150.000,00 60.000.000,00 400 orang/kegiatan 150.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 70.000,00 26.500.000,00 70.000,00 26.500.000,0 0,00 0,00

-Makan peserta 600 orang/kali 25.000,00 15.000.000,00 600 orang/kali 25.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

-Makan panitia dan petugas 300 orang/kali 25.000,00 7.500.000,00 300 orang/kali 25.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

-Snack tamu undangan 200 ok 20.000,00 4.000.000,00 200 ok 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Provinsi Jawa

Tengah

20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

-Snack tamu undangan 100 orang/kegiatan 20.000,00 2.000.000,00 0 orang/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 28.674.000,00 275.220.000,00 55.938.000,00 201.234.000,00 (73.986.000,00) (26,88)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.874.000,00 103.990.000,00 20.974.000,00 106.990.000,00 3.000.000,00 2,88

-Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2 or x 21 kl)

kl

42 150.000,00 6.300.000,00 42 kl 150.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00

Penerimaan Wisatawan Kapal Pesiar 150.000,00 11.250.000,00 14.250.000,00 14.250.000,0 3.000.000,00 26,67

-Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 - 0,00 0,00 1 paket 14.250.000,00 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00

-Perjalanan Dinas Dalam Daerah (3 or x 25 kl)

oh

75 150.000,00 11.250.000,00 0 - 0,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)

378.000,00 9.060.000,00 378.000,00 9.060.000,0 0,00 0,00

-uang harian 18 orang/kali 370.000,00 6.660.000,00 18 orang/kali 370.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00

-uang kilometer 300 oh 8.000,00 2.400.000,00 300 oh 8.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Event 3.098.000,00 52.090.000,00 3.098.000,00 52.090.000,0 0,00 0,00

-Uang harian koordinasi 18 orang/kl 370.000,00 6.660.000,00 18 orang/kl 370.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00

-Uang Kilometer 350 km 8.000,00 2.800.000,00 350 km 8.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

-Uang harian pelaksanaan 54 orang/hari/kegiatan 370.000,00 19.980.000,00 54 orang/hari/kegiatan 370.000,00 19.980.000,00 0,00 0,00

-Penginapan eselon II 6 orang/hari/kegiatan 1.000.000,00 6.000.000,00 6 orang/hari/kegiatan 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-Penginapan eselon III 6 orang/hari/kegiatan 750.000,00 4.500.000,00 6 orang/hari/kegiatan 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

-Penginapan eselon IV/gol,III 24 orang/hari/kegiatan 450.000,00 10.800.000,00 24 orang/hari/kegiatan 450.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Uang harian koordinasi 24 orang/kali 370.000,00 8.880.000,00 24 orang/kali 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00

-uang kilometer 400 km 8.000,00 3.200.000,00 400 km 8.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00

-Uang harian pelaksanaan 18 orang/hari 370.000,00 6.660.000,00 18 orang/hari 370.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00

-Penginapan Eselon II 1 orang 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Penginapan Eselon III 2 orang/hari 750.000,00 1.500.000,00 2 orang/hari 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Penginapan Eselon IV/Gol.III 8 orang/hari 450.000,00 3.600.000,00 8 orang/hari 450.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

-Uang representatif 3 orang/hari 150.000,00 450.000,00 3 orang/hari 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.800.000,00 171.230.000,00 34.964.000,00 94.244.000,00 (76.986.000,00) (44,96)

7.570.000,00 43.130.000,00 7.570.000,00 43.130.000,0 0,00 0,00

-Uang harian koordinasi 6 orang/kali 530.000,00 3.180.000,00 6 orang/kali 530.000,00 3.180.000,00 0,00 0,00

-Biaya taksi 3 ok 340.000,00 1.020.000,00 3 ok 340.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00

-Tiket pesawat 6 orang/kali 1.500.000,00 9.000.000,00 6 orang/kali 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

-Uang harian pelaksanaan 20 orang/hari 530.000,00 10.600.000,00 20 orang/hari 530.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00

-Biaya taksi 4 kl 340.000,00 1.360.000,00 4 kl 340.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00

-Tiket pesawat pp 5 orang/kali 1.500.000,00 7.500.000,00 5 orang/kali 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

-Penginapan eselon II 3 orang/hari 1.200.000,00 3.600.000,00 3 orang/hari 1.200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

-Penginapan eselon III 3 orang/hari 870.000,00 2.610.000,00 3 orang/hari 870.000,00 2.610.000,00 0,00 0,00

-Penginapan eselon IV/gol.III 6 kamar/hari 610.000,00 3.660.000,00 6 kamar/hari 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00

-Uang representatif 4 orang/hari 150.000,00 600.000,00 4 orang/hari 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00 Borobudur Travel Mart and Expo

(BTMX) 2016

2.560.000,00 20.480.000,00 2.560.000,00 20.480.000,0 0,00 0,00

-Uang harian 8 orang/kali 530.000,00 4.240.000,00 8 orang/kali 530.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00

-uang taksi 8 orang/kali 530.000,00 4.240.000,00 8 orang/kali 530.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00

-tiket pesawat pp 8 orang/kali 1.500.000,00 12.000.000,00 8 orang/kali 1.500.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Festival Jamu dan Kuliner 2016 4.860.000,00 10.660.000,00 4.860.000,00 10.660.000,0 0,00 0,00

-Uang harian 6 orang/hari 530.000,00 3.180.000,00 6 orang/hari 530.000,00 3.180.000,00 0,00 0,00

-Tiket pesawat 3 ok 1.500.000,00 4.500.000,00 3 ok 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

-Penginapan Eselon II 1 orang/hari 1.200.000,00 1.200.000,00 1 orang/hari 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

-Penginapan Eselon III 1 orang/hari 870.000,00 870.000,00 1 orang/hari 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00

-Penginapan Eselon IV/Gol.III 1 orang/kamar 610.000,00 610.000,00 1 orang/kamar 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00

-Uang representatif 2 orang/hari 150.000,00 300.000,00 2 orang/hari 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Direct Promotion di Luar Provinsi Jawa

Tengah

6.810.000,00 96.960.000,00 19.974.000,00 19.974.000,0 (76.986.000,00) (79,40)

(13)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Tiket pesawat pp 12 orang/kali 2.000.000,00 24.000.000,00 0 orang/kali 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)

-Uang penginapan eselon IV/staf 6 hari/kali 800.000,00 4.800.000,00 0 /kali 0,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)

-Uang harian pelaksanaan 48 orang/hari/kegiatan 430.000,00 20.640.000,00 0 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (20.640.000,00) (100,00)

-Penginapan Eselon II 6 orang/hari/kegiatan 1.200.000,00 7.200.000,00 0 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)

-Penginapan Eselon III 6 orang/hari/kegiatan 800.000,00 4.800.000,00 0 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)

-Penginapan Eselon IV/staf 24 orang/hari/kegiatan 500.000,00 12.000.000,00 0 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

-Uang representatif 8 orang/hari/kegiatan 150.000,00 1.200.000,00 0 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19620709198501008 Rp 126.560.000,00

Rp 245.136.000,00

Rp 352.724.000,00

Rp 533.306.000,00

Rp 1.257.726.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016