Uraian
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
SKPD : 1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT5 3
2
1 4 7
BELANJA 10.179.271.667,00 3.964.553.379,00 (6.214.718.288,00) 38,95
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.015.205.059,00 3.272.087.241,00 (4.743.117.818,00) 40,82
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 8.015.205.059,00 3.272.087.241,00 (4.743.117.818,00) 40,82
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 6.750.405.059,00 2.781.566.041,00 (3.968.839.018,00) 41,21
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 5.000.087.045,00 2.118.816.800,00 (2.881.270.245,00) 42,38
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 474.775.987,00 195.424.368,00 (279.351.619,00) 41,16
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 749.131.500,00 265.100.000,00 (484.031.500,00) 35,39
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 79.534.913,00 25.150.000,00 (54.384.913,00) 31,62
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 315.761.664,00 127.698.920,00 (188.062.744,00) 40,44
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 131.011.467,00 49.343.101,00 (81.668.366,00) 37,66
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 102.483,00 32.852,00 (69.631,00) 32,06
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 1.264.800.000,00 490.521.200,00 (774.278.800,00) 38,78
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 1.264.800.000,00 490.521.200,00 (774.278.800,00) 38,78
BELANJA LANGSUNG 2.164.066.608,00 692.466.138,00 (1.471.600.470,00) 32,00
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 415.654.000,00 154.360.000,00 (261.294.000,00) 37,14
Honorarium PNS
5.2.1.01. 337.798.000,00 134.140.000,00 (203.658.000,00) 39,71
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 326.998.000,00 129.640.000,00 (197.358.000,00) 39,65
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.02. 7.200.000,00 3.000.000,00 (4.200.000,00) 41,67
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.01.03. 3.600.000,00 1.500.000,00 (2.100.000,00) 41,67
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 37.296.000,00 15.540.000,00 (21.756.000,00) 41,67
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 37.296.000,00 15.540.000,00 (21.756.000,00) 41,67
Uang Saku
5.2.1.07. 40.560.000,00 4.680.000,00 (35.880.000,00) 11,54
Uang Saku PNS
5.2.1.07.01. 17.580.000,00 1.800.000,00 (15.780.000,00) 10,24
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 22.980.000,00 2.880.000,00 (20.100.000,00) 12,53
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 1.158.517.608,00 410.606.393,00 (747.911.215,00) 35,44
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 99.449.968,00 57.548.430,00 (41.901.538,00) 57,87
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 51.165.968,00 43.277.430,00 (7.888.538,00) 84,58
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 6.650.000,00 3.680.000,00 (2.970.000,00) 55,34
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 6.064.000,00 2.511.000,00 (3.553.000,00) 41,41
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 10.570.000,00 4.480.000,00 (6.090.000,00) 42,38
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.01.10. 25.000.000,00 3.600.000,00 (21.400.000,00) 14,40
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 22.612.000,00 5.264.000,00 (17.348.000,00) 23,28
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 22.612.000,00 5.264.000,00 (17.348.000,00) 23,28
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 220.023.000,00 74.367.754,00 (145.655.246,00) 33,80
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 6.000.000,00 2.188.272,00 (3.811.728,00) 36,47
Belanja air
5.2.2.03.02. 14.700.000,00 6.133.880,00 (8.566.120,00) 41,73
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 32.520.000,00 18.073.352,00 (14.446.648,00) 55,58
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 47.520.000,00 19.665.000,00 (27.855.000,00) 41,38
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06. 8.700.000,00 3.607.250,00 (5.092.750,00) 41,46
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.15. 350.000,00 350.000,00 - 100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 86.733.000,00 8.250.000,00 (78.483.000,00) 9,51
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04. 3.356.640,00 - (3.356.640,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.01. 1.118.880,00 - (1.118.880,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.06. 1.118.880,00 - (1.118.880,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.04.07. 1.118.880,00 - (1.118.880,00) 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 201.853.000,00 68.647.150,00 (133.205.850,00) 34,01
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 19.562.000,00 7.898.000,00 (11.664.000,00) 40,37
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 35.678.000,00 25.721.000,00 (9.957.000,00) 72,09
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 141.613.000,00 31.052.000,00 (110.561.000,00) 21,93
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 5.000.000,00 3.976.150,00 (1.023.850,00) 79,52
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 21.549.000,00 8.662.000,00 (12.887.000,00) 40,20
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 8.208.000,00 3.160.000,00 (5.048.000,00) 38,50
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 10.240.000,00 4.190.000,00 (6.050.000,00) 40,92
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 3.101.000,00 1.312.000,00 (1.789.000,00) 42,31
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00
Belanja Sewa Pakai Tanah
5.2.2.07.05. 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10. 41.579.000,00 8.002.000,00 (33.577.000,00) 19,25
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.01. 10.344.000,00 2.000.000,00 (8.344.000,00) 19,33
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.05. 18.635.000,00 4.952.000,00 (13.683.000,00) 26,57
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.06. 2.000.000,00 1.050.000,00 (950.000,00) 52,50
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.07. 1.150.000,00 - (1.150.000,00) 0,00
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.08. 6.000.000,00 - (6.000.000,00) 0,00
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.10.13. 3.450.000,00 - (3.450.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 225.512.000,00 70.958.715,00 (154.553.285,00) 31,47
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 225.512.000,00 70.958.715,00 (154.553.285,00) 31,47
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 49.500.000,00 49.368.000,00 (132.000,00) 99,73
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 49.500.000,00 49.368.000,00 (132.000,00) 99,73
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 201.942.000,00 52.538.344,00 (149.403.656,00) 26,02
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 20.060.000,00 20.040.000,00 (20.000,00) 99,90
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 181.882.000,00 32.498.344,00 (149.383.656,00) 17,87
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20. 49.000.000,00 - (49.000.000,00) 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.08. 49.000.000,00 - (49.000.000,00) 0,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.26. 12.141.000,00 7.250.000,00 (4.891.000,00) 59,72
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
5.2.2.26.02. 12.141.000,00 7.250.000,00 (4.891.000,00) 59,72
BELANJA MODAL
5.2.3. 589.895.000,00 127.499.745,00 (462.395.255,00) 21,61
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 15.668.000,00 5.500.000,00 (10.168.000,00) 35,10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.16. 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu
5.2.3.10.17. 8.168.000,00 - (8.168.000,00) 0,00
Belanja Modal Papan Data
5.2.3.10.22. 2.000.000,00 - (2.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 32.760.000,00 5.024.250,00 (27.735.750,00) 15,34
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.02. 17.260.000,00 - (17.260.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.11.15. 10.000.000,00 - (10.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 67.251.000,00 21.419.195,00 (45.831.805,00) 31,85
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.02. 50.000.000,00 14.257.705,00 (35.742.295,00) 28,52
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 6.500.000,00 - (6.500.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.04. 1.726.000,00 1.232.000,00 (494.000,00) 71,38
Belanja modal Pengadaan monitor/display
5.2.3.12.06. 4.050.000,00 2.567.950,00 (1.482.050,00) 63,41
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.08. 3.375.000,00 2.531.540,00 (843.460,00) 75,01
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.12.09. 1.600.000,00 830.000,00 (770.000,00) 51,88
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13. 4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
5.2.3.13.13. 4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16. 7.616.000,00 - (7.616.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
5.2.3.16.06. 7.616.000,00 - (7.616.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18. 1.400.000,00 - (1.400.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.01. 1.400.000,00 - (1.400.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26. 461.200.000,00 95.556.300,00 (365.643.700,00) 20,72
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.01. 443.700.000,00 95.556.300,00 (348.143.700,00) 21,54
Belanja Modal
Rehabilitasi/Renovasi Gedung
5.2.3.26.47 17.500.000,00 - (17.500.000,00) 0,00
JUMLAH 10.179.271.667,00 3.964.553.379,00 (6.214.718.288,00) 38,95
SURPLUS/(DEFISIT) (10.179.271.667,00) (3.964.553.379,00) 6.214.718.288,00 38,95
Payakumbuh, 2015
NURDAL, S.Sos Camat Payakumbuh Barat
