TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan Umum
I Program Pelayanan Administrasi Peningkatan pelaksanaan
Perkantoran tugas pemerintah dan
pembangunan
01 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa 12 Pelaksanaan tugas 12 15.000.000 APBD II BAPPEKOT
Keuangan Administrasi kantor Dokumen pokok dan fungsi Dokumen
bappekot
02 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 paket Kelancaran tugas 1 paket 55.000.000 APBD II BAPPEKOT
dan administrasi perkantoran
03 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya dokumen 1 paket Kelancaran tugas 1 paket 18.000.000 APBD II BAPPEKOT
Penggandaan cetak & penggandaan dan administrasi
perkantoran
04 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya biaya ope - 1 paket Kelancaran tugas 1 paket 2.400.000 APBD II BAPPEKOT
daya Air dan Listrik rasional untuk faximile dan administrasi
perkantoran
05 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Tersedianya peralatan 1 paket Kelancaran tugas 1 paket 100.000.000 APBD II BAPPEKOT
Kantor dan perlengkapan aparat
kantor
06 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya mknan 21 paket Tersedianya mkanan 21 paket 18.000.000 APBD II BAPPEKOT & minuman rapat staf & minuman rapat staf
PAGU INDIKATIF SUMBER
PAGU LOKASI KET.
NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 07 Penyediaan Komponen Instalasi Lis - Tersedianya komponen 1 Paket Kelancaran tugas 1 Paket 1.000.000 APBD II BAPPEKOT
trik/ Penerangan Bangunan Kantor listrik dan penerangan dan administrasi
perkantoran
08 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Tersedianya belanja 4 pejabat Tersedianya biaya 4 pejabat 303.000.000 APBD II BAPPEKOT
Keluar Daerah perjalanan dinas perjalanan dinas
luar daerah u/ mengikuti rapat
luar daerah
09 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Tersedianya belanja 19 kali Perjalanan dinas u/ 19 kali 30.000.000 APBD II BAPPEKOT
Dalam Daerah perjalanan dinas mengikuti koordinasi
luar daerah dan konsultasi dalam
daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Meningkatkan
Prasarana Aparatur kualitas operasinal
pelayanan
01 Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan Terpeliharanya 2 unit Terpeliharanya 2 unit 42.000.000 APBD II BAPPEKOT
mobil jabatan mobil mobil jabatan mobil
02 Pemeliharaan Rutin Berkala Terpeliharanya 2 unit Terpeliharanya 2 unit 157.000.000 APBD II BAPPEKOT
Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan dinas/ mobil kendaraan dinas/ mobil
operasional 8 unit operasional 8 unit
motor motor
III Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapa
-Sumber Daya Aparatur sitas sumber daya
aparatur
01 Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Tersedianya aparatur Keikutsertaan dalam 1 Paket Peningkatan kemam- 1 Paket 100.000.000 APBD II BAPPEKOT
Formal perencana yg handal pendidikan dan puan teknis aparatur
pelatihan IV Program Kerjasama Pembangunan
01 Koordinasi dan Pendampingan Meningkatnya koor - Terfasilitasinya koor- 1 paket Tersusun dan terca - 1 Paket 75.000.000 APBD II BAPPEKOT
Program IUWASH dinasi dan optimali - dinasi dan pelaksa - painya target progr.
sasi pelaksanaan naan IUWASH di IUWASH di Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 V Program Pengembangan Data
Informasi
01 UP Dating Profil Kota Ambon Tersedianya Buku 75 Buku 75 Buku 50.000.000 APBD II BAPPEKOT
Profil Kota Ambon VI Program Peningkatan Kapasitas
Kelem-bagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
01 Sosialisasi, Aplikasi DAK ,TP Kota Ambon Terbentuknya pemaha- 20 Buku 20 Buku 50.000.000 APBD II BAPPEKOT
man SKPD pengelola DAK dan TP tentang tata cara penyusunan Laporan DAK dan TP VII Perencanaan Pembangunan Daerah
01 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Peningkatan Efektifi- Informasi Rencana 50 Desa/ Terpenuhinya kebu- 50 Desa/ 110.000.000 APBD II BAPPEKOT
tas Perencanaan Pembangunan Kel. tuhan data/informasi Kel.
Pembangunan perencanaan
02 Penyusunan RKPD Tersedianya rencana Tersedianya dokumen 150 Buku Tersedianya rencana 150 Buku 60.000.000 APBD II BAPPEKOT
kerja pemerintah da- rencana pembangunan dan prioritas
pem-erah tahunan daerah bangunan tahunan
03 Koordinasi Penyusunan LKPJ 2013 Meningkatnya trans- Tersedianya dokumen 60 Buku Terkendalinya 60 Buku 90.000.000 APBD II BAPPEKOT
dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran paransi pelaksanaan LKPJ Akhir Tahun pelaksanaan prog/
pembangunan Anggaran kegiatan SKPD
04 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Terlaksananya progr. Tersedianya laporan 50 Buku Terkendalinya pelak- 50 Buku 150.000.000 APBD II BAPPEKOT
dan Pelaksanaan Pembangunan dan kegiatan tepat monitoring dan eva- sanaan program/
Daerah sasaran luasi pelaksanaan kegiatan SKPD
APBD
05 Koordinasi Pelaksanaan DAK dan Pelaksanaan Pogram Tersedianya laporan 96 Buku Terkendalinya 96 Buku 45.000.000 APBD II BAPPEKOT
Tugas Pembantuan (TP) dan kegiatan SKPD pelaksanaan progr. pelaksanaan prog/
kegiatan DAK & TP kegiatan SKPD tahun 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
06 Rapat Kerja Evaluasi Pengendalian 30 Buku 30 Buku 42.000.000 APBD II BAPPEKOT
Program Kegiatan Akhir Tahun Anggaran 2013
07 Penyusunan KUA dan PPAS Kebijakan Umum Tersedianya dokumen 400 Tersedianya dokumn 400 375.000.000 APBD II BAPPEKOT
Anggaran kebijakan anggaran Buku kebijakan anggaran Buku
11 Koordinasi Rencana Aksi Daerah - 1 Paket 1 Paket 25.000.000 APBD II BAPPEKOT
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD - PPK)
VI Perencanaan Pembangunan Ekonomi
01 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya data 200 Buku Tersedianya data 200 Buku 350.000.000 APBD II BAPPEKOT
Program Penanggulangan Kemiskinan informasi penduduk informasi penduduk
miskin Kota Ambon miskin Kota Ambon
02 Evaluasi PNPM Mandiri - P2KP Tersedianya laporan 100 Buku Tersedianya laporan 100 Buku 150.000.000 APBD II BAPPEKOT PNPM Mandiri - P2KP PNPM Mandiri - P2KP
VII Program Sosial Budaya
01 Koordinasi Kerjasama Pihak Ketiga Adanya koordinasi 1 Paket Adanya koordinasi 1 Paket 150.000.000 APBD II BAPPEKOT
(Lembaga Donor) dengan pihak ketiga dengan pihak ketiga
dan terciptanya ke - dan terciptanya ke
-terpaduan program terpaduan program
02 Penyusunan Profil Pihak Ketiga Tersedia dokumen 100 Buku Tersedia dokumen 100 Buku 50.000.000 APBD II BAPPEKOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VIII Program Perencanaan Tata Ruang
01 Sosialisasi Rencana Tata Ruang Penataan Ruang ber- Terlaksananya sosiali- 1 paket Tersosialisasi ruang 1 paket 100.000.000 APBD II BAPPEKOT
Kota Ambon jalan secara optimal sasi RTRW Kota Kota Ambon
Ambon
02 Revisi RDTR Kawasan Teluk Ambon Terlaksananya revisi 1 paket 1 paket 350.000.000 APBD II BAPPEKOT
RDTR Kawasan Teluk Ambon
03 Revisi RDTR Kawasan Leitimur Terlaksananya revisi 1 paket 1 paket 500.000.000 APBD II BAPPEKOT
Selatan RDTR Kawasan Leiti
-mur Selatan
04 Pembahasan dan Penetapan Per - Terkonsultasi dan ter - 1 Paket 1 Paket 500.000.000 APBD II BAPPEKOT
aturan Daerah tentang Rencana susunnya Peraturan
Tata Ruang/ Peraturan Zonasi Daerah Kota Ambon
tentang RDTR Kota Ambon
05 Koordinasi Program Pengembangan Tersosialisasinya 1 paket Tersosialisasi RTH 1 paket 100.000.000 APBD II BAPPEKOT
Kota Hijau (P2KH) program pengembang- Kota Ambon
an Kota Hijau
06 Koordinasi BKPRD Kota Ambon Tersedianya laporan 1 paket 1 paket 90.000.000 APBD II BAPPEKOT
koordinasi BKPRD Kota Ambon
07 Peringatan Hari Tata Ruang Kota Terlaksananya peringa- 1 paket 1 paket 100.000.000 APBD II BAPPEKOT
Ambon tan Hari Tata Ruang
IX Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
01 Koordinasi dan Pengendalian Penataan Untuk mengetahui Terlaksanananya 1 kali Tata ruang berjalan 1 kali 50.000.000 APBD II BAPPEKOT
Ruang dan Lingkungan Hidup permasalahn yang pengendalian peng- secara optimal
dihadapi terkait dengan awasan Tata Ruang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
02 Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Tersedianya laporan 1 Paket 1 Paket 50.000.000 APBD II BAPPEKOT
Fisik Prasarana Dasar Perkotaan koordinasi dan moni
-toring pengendalian fisik prasarana dasar perkotaan
X Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
01 Survey dan Penyusunan Data Base Tersedianya hasil 1 Paket 1 Paket 200.000.000 APBD II BAPPEKOT
Kondisi dan Sistem Pengelolaan survey dan data base
Sampah Kota Ambon kondisi dan sistem
pengelolaan sampah Kota Ambon
4.653.400.000
