INDIKATOR PROGRAM
Hasil Keluaran Hasil Sumber Dana
1 3 4 5 7 8
1.20.1.20.19.01 406,455,000 PAD/ DAU
1.20.1.20.19.01.01 1 1,500,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.01.02 2 35,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.01.07 3 115,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.01.08 4 Penyediaan jasa kebersihan
kant or 6,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.01.14 5 2,500,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.01.15 6 2,500,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.01.18 7 227,955,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.01.21 8 16,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.01.48 Rehabilit asi Sedang Berat gedung Kant or
Terpeliharanya gedung kant or M eningkat nya kualit as gedung kant or
500,000,000
PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.02 356,600,000
1.20.1.20.19.02. 1 M eningkat nya kinerja aparat 10,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAW AIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN BULUKUM BA TAHUN 2013
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF LOKASI
Jumlah
Penyediaan jasa kom unikasi, sum ber daya air dan list rik
Tersedianya jasa t elepon dan list rik
Tersedianya jasa t agihan t elepon dan list rik Penyediaan jasa adm inist rasi
keuangan
Terlaksananya pelayanan adm inist rasi keuangan
Tert ibnya adm inist rasi keuangan
2 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat m enyurat Terlaksannya pengirim an surat dinas
Lancarnya pelayanan adm inist rasi perkant oran
Rapat -rapat koordinasi dan konsult asi keluar daerah
Terlaksannya konsult asi dan koordinasi
Terw ujudnya kesefaham an pem erint ah pusat & daerah Penat ausahaan kesekret ariat an
SKPD
Tersedianya ATK, Cet ak dan m akan m inum
Terpenuhinya kebut uhan ATK, Cet ak dan m akan m inum Terlaksananya pelayanan
kebersihan kant or
Terpeliharanya kebersihan gedung kant or
Penyediaan peralat an rum ah t angga
Terlaksananya kebersihan kant or Tercipt anya lingkungan kant or yang bersih
Penyediaan bahan bacaan dan perat uran perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perat uran perundang-undangan
M eningkat nya penget ahuan aparat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kant or
1.20.1.20.19.02.04 2 M eningkat nya kinerja aparat 270,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.02.09 3 M eningkat nya kinerja aparat 24,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.02.22 4 Terpeliharanya gedung kant or 18,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.02.24 5 20,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.02. 6 2,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.02.28 7 12,600,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.06 49,250,000
1.20.1.20.19.06.01 1 8,750,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.06.04 2 12,500,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.06.05 3 28,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.28 Program Pendidikan Kedinasan 30,000,000
1.20.1.20.19.28.06 1 30,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.29 3,139,197,050
1.20.1.20.19.29.01 1 443,527,250 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
Pengadaan peralat an gedung kant or
Terlaksannya pengadaan peralat an gedung kant or Pem eliharaan rut in/ berkala
gedung kant or
M eningkat nya kualit as gedung kant or
Pem eliharaan rut in/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
M eningkat nya kualit as kendaraan dinas/ operasional Pengadaan m obil jabat an Terlaksannya pengadaan m obil
jabat an kepala BKDD
Program Peningkatan
Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikht isar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP dan laporan bulanan SKPD
Tersedianya laporan kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan akhir t ahun
Tersusunnya Neraca, LRA dan CaLK
Tersedianya laporan akhir t ahun
Pem eliharaan rut in/ berkala perlengkapan gedung kant or
Terpeliharanya perlengkapan gedung kant or
M eningkat nya kualit as perlengkapan gedung kant or Pem eliharaan rut in/ berkala
peralat an gedung kant or
Terpeliharanya peralat an gedung kant or
M eningkat nya kualit as peralat an gedung kant or
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya PNS yang berkualitas
Pendidikan dan pelat ihan Terlaksannya diklat prajabat an M eningkat nya penget ahuan Penyusunan Program Kerja SKPD
Tersusunnya Renst ra, Renja, RKA dan DPA
Tersedianya dokum en perencanaan
Terlaksananya Pendidikan Kedinasan
Peningkat an ket eram pilan dan
profesionalism e PNS yang m engikut i diklat t ehnis
1.20.1.20.19.29.02 2 1,824,569,800 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
3 Diklat pengelolaan barang/ asset m ilik daerah
Terlaksananya diklat pengelolaan barang/ asset m ilik daerah
Tersedianya dat a asset yang akurat
135,200,000
PAD/ DAU Kec. U. Bulu
4 Diklat pengadaan barang dan jasa pem erint ah bagi PPTK
Terlaksananya diklat pengadaan barang & jasa pem erint ah bagi PPTK
M eningkat nya penget ahuan aparat PPTK
248,700,000
PAD/ DAU Kec. U. Bulu
5 Diklat Penyusunan St andar pelayanan m inim al
Terlaksananya diklat penyusunan st andar m inim al
Tersedianya m odal st andar pelayanan m inim al
122,250,000
PAD/ DAU Kec. U. Bulu
6 Sosialisasi Perat uran Gubernur No.73 Tahun 2010 Tent ang pelaksanaan diklat sat u pint u
Terlaksananya Sosialisasi
Perat uran Gubernur No.73 Tahun 2010
M eningkat nya penget ahuan aparat t ent ang diklat sat u pint u
89,750,000
PAD/ DAU Kec. U. Bulu
7 Diklat Calon Kepala Sekolah Tersedianya t enaga calon kepala sekolah
M eningkat nya penget ahuan calon kepala sekolah
210,200,000
PAD/ DAU Kec. U. Bulu
8 Sosialisasi penyusunan angka kredit jabat an fungsional guru
penyusunan angka kredit jabat an fungsional guru lingkup pem kab Bulukum ba
Tehnik penyusunan angka kredit jabat an fungsional guru
65,000,000
PAD/ DAU Kec. U. Bulu
prajabat an Gol I, II dan III aparat
Pendidikan dan pelat ihan st rukt ural
Terlaksananya diklat pim IV, III dan II
1.20.1.20.19.30 2,257,329,864
1.20.1.20.19.30.02 1 Penyusunan Rencana Pem binaan Karier PNS
Pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II
Terpenuhinya karir PNS 82,568,738 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.30.02 2 Seleksi Penerimaan CPNS Pelaksanaan Seleksi CPNSD Penet apan Hasil Seleksi 516,896,250 PAD/ DAU Kec. U. Bulu CPNSD
1.20.1.20.19.30.03 3 Penempat an PNS 150,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.30.04 4 Terbit nya Sk kenaikan 185,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
pangkat
1.20.1.20.19.30.05 5 Terpeliharanya sist em SAPK 75,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.30.09 6 82,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.30.10 7 52,566,138 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.30.11 8 417,996,738 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.30.12 9 Penet apan praja IPDN 104,746,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
dan STKS
1.20.1.20.19.30.17 10 260,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.30.18 11 75,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
1.20.1.20.19.30.23 12 Pelayanan adm inist rasi pensiun Penerbit an SK. pensiun PNS 50,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu Pem bangunan/ pengem bangan
sist im inform asi kepegaw aian
Terlaksananya pem eliharaan hardw are dan soft w are SAPK Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Peningkat an disiplin aparat M eningkat nya disiplin aparat
Pem berian penghargaan bagi PNS berprest asi
Terlaksananya Pem berian Sat ya Lencana Bagi PNS
Terealisasinya Pem berian Sat ya Lencana Bagi PNS
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terlaksannya Pembinaan dan pengembangan Aparatur sesuai dengan
Terlaksannya sidang BAPERJAKAT Pengisian jabat an st rukt ural dan fungsional
Penat aan sist em adm inist rasi kenaikan pangkat ot om at is PNS
Terlaksananya penelit ian berkas kenaikan pangkat
Pengelolaan adm inist rasi kepegaw aian
Terlaksananya pendat aan t enaga honorer kat egori II
Tersedianya dat a t enaga honorer kat egori II Terlaksananya pengurusan
adm inist rasi pensiun PNS Pem berian bant uan t ugas belajar
dan ikat an dinas
Tersedianya bant uan t ugas belajar PNS
Terealisasinya bant uan t ugas belajar PNS
Pem berian bant uan penyelg. penerim aan praja IPDN
Terlaksananya seleksi praja IPDN dan STKS
Pengelolaaan Adm .KPE Terlaksananya penerbit an KPE Tahap II
1.20.1.20.19.30.24 13 50,000,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu
14 Penyusunan Formasi PNS Terlaksananya penyusunan Tersedianya dokum en dat a 57,870,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu Kat egori II form asi PNS kat egori II form asi PNS kat egori II
15 penyusunan perhit ungan Terlaksananya perhit ungan Tersedianya dokum en dat a 97,686,000 PAD/ DAU Kec. U. Bulu kebut uhan PNS & proyeksi kebut uhan PNS & proyeksi kebut uhan & proyeksi
kebut uhan PNS 5 Tahun kebut uhan PNS kebut uhan PNS
Jumlah 6,238,831,914
Bulukum ba, 15 Sept em ber 2012
KEPALA BADAN KEPEGAW AIAN DAN DIKLAT DAERAH
M uh Ali Saleng, SH, M .Si Pangkat : Pem bina
Nip. : 19681231 199403 1 051 Penyusunan kebut uhan dan
form asi PNS
Terlaksananya penyusunan kebut uhan dan form asi PNS
