Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi : 1 . 14 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.210.000,00 326.029.650,00 0,00 431.239.650,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 01
4.800.000,00 0,00
3.600.000,00 1.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 200 surat
1.14 . 1.14.1 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00
0,00 18.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 rekening 1.14 . 1.14.1 . 01 . 02
40.100.000,00 0,00
38.900.000,00 1.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 13 orang
1.14 . 1.14.1 . 01 . 07
16.458.000,00 0,00
15.000.000,00 1.458.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 orang
1.14 . 1.14.1 . 01 . 08
4.440.000,00 0,00
0,00 4.440.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 24 unit
1.14 . 1.14.1 . 01 . 09
12.940.000,00 0,00
0,00 12.940.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 43 macam
1.14 . 1.14.1 . 01 . 10
17.200.000,00 0,00
0,00 17.200.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 macam
cetak 1.14 . 1.14.1 . 01 . 11
2.970.000,00 0,00
0,00 2.970.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2 macam 1.14 . 1.14.1 . 01 . 12
5.515.000,00 0,00
0,00 5.515.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 400 Orang
1.14 . 1.14.1 . 01 . 17
185.300.000,00 0,00
0,00 185.300.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
1.14 . 1.14.1 . 01 . 18
27.550.000,00 0,00
19.050.000,00 8.500.000,00 0,00
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 1 dokumen
1.14 . 1.14.1 . 01 . 19
900.000,00 0,00
0,00 900.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 macam 1.14 . 1.14.1 . 01 . 02
19.860.000,00 0,00
19.860.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 6 orang
1.14 . 1.14.1 . 01 . 07
4.200.000,00 0,00
4.200.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 orang
1.14 . 1.14.1 . 01 . 08
10.700.000,00 0,00
0,00 10.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 Macam
1.14 . 1.14.1 . 01 . 09
4.240.000,00 0,00
0,00 4.240.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 23 Macam
1.14 . 1.14.1 . 01 . 10
3.820.000,00 0,00
0,00 3.820.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam
1.14 . 1.14.1 . 01 . 11
2.450.000,00 0,00
0,00 2.450.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4 Macam 1.14 . 1.14.1 . 01 . 12
3.600.000,00 0,00
0,00 3.600.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 12 Kali rapat
1.14 . 1.14.1 . 01 . 17
26.431.650,00 0,00
0,00 26.431.650,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
1.14 . 1.14.1 . 01 . 18
5.050.000,00 0,00
4.600.000,00 450.000,00 0,00
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan arsip 1 Tahun
1.14 . 1.14.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.900.000,00 90.070.000,00 95.545.000,00 193.515.000,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 02
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 unit
1.14 . 1.14.1 . 02 . 07
7.970.000,00 0,00
2.500.000,00 5.470.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit
1.14 . 1.14.1 . 02 . 22
56.200.000,00 0,00
5.400.000,00 50.800.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 unit
1.14 . 1.14.1 . 02 . 23
7.125.000,00 0,00
0,00 0,00 7.125.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 2 unit
1.14 . 1.14.1 . 02 . 09
12.500.000,00 0,00
0,00 12.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Macm
1.14 . 1.14.1 . 02 . 22
21.300.000,00 0,00
0,00 21.300.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 unit 1.14 . 1.14.1 . 02 . 24
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 03
14.850.000,00 0,00
0,00 14.850.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33 stel
1.14 . 1.14.1 . 03 . 02
6.750.000,00 0,00
0,00 6.750.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16 stel
1.14 . 1.14.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 05
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 3 orang/kali
1.14 . 1.14.1 . 05 . 01
10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 2 orang
1.14 . 1.14.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.800.000,00 33.731.000,00 0,00 64.531.000,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 06
29.621.000,00 0,00
11.700.000,00 17.921.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 4 laporan
1.14 . 1.14.1 . 06 . 07
25.460.000,00 0,00
12.300.000,00 13.160.000,00 0,00
Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan keuangan 4 macam
1.14 . 1.14.1 . 06 . 08
9.450.000,00 0,00
6.800.000,00 2.650.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 10 Macam
1.14 . 1.14.1 . 06 . 07
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.050.000,00 898.285.000,00 0,00 907.335.000,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 15
267.335.000,00 0,00
500.000,00 266.835.000,00 0,00
Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional dan non instutisional
112 orang 1.14 . 1.14.1 . 15 . 10
640.000.000,00 0,00
8.550.000,00 631.450.000,00 0,00
Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional dan non instutisional (Dana SAMISAKE)
256 orang 1.14 . 1.14.1 . 15 . 11
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 101.575.000,00 123.451.500,00 0,00 225.026.500,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 16
25.919.800,00 0,00
2.400.000,00 23.519.800,00 0,00
Kab. Kerinci Pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
1 kali 1.14 . 1.14.1 . 16 . 05
158.991.500,00 0,00
89.175.000,00 69.816.500,00 0,00
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja (PPKK) Penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja
dan IPK
10000 orang 1.14 . 1.14.1 . 16 . 09
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
34.650.000,00 64.832.000,00 0,00 99.482.000,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 17
37.147.300,00 0,00
13.950.000,00 23.197.300,00 0,00
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2 kali 1.14 . 1.14.1 . 17 . 02
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
90 orang 1.14 . 1.14.1 . 17 . 04
23.323.200,00 0,00
8.250.000,00 15.073.200,00 0,00
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
30 kali 1.14 . 1.14.1 . 17 . 05
Program Pengembangan Wilayah Tranmigrasi 22.375.000,00 121.522.000,00 0,00 143.897.000,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 18
17.673.000,00 0,00
7.125.000,00 10.548.000,00 0,00
Pendataan dan sosialisasi program tranmigrasi 1 kali
1.14 . 1.14.1 . 18 . 01
62.904.000,00 0,00
5.550.000,00 57.354.000,00 0,00
Penyiapan area lokasi tranmigrasi 200 KK
1.14 . 1.14.1 . 18 . 02
63.320.000,00 0,00
9.700.000,00 53.620.000,00 0,00
Pembinaan masyarakat dikawasan tranmigrasi 200 KK
1.14 . 1.14.1 . 18 . 03
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial 386.350.000,00 364.569.200,00 20.000.000,00 770.919.200,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 19
47.152.500,00 0,00
19.950.000,00 27.202.500,00 0,00
Pembinaan keluarga miskin 35 Kelompok
bersama 1.14 . 1.14.1 . 19 . 01
169.070.000,00 0,00
65.050.000,00 104.020.000,00 0,00
Program keluarga harapan 2746 jiwa
1.14 . 1.14.1 . 19 . 02
66.397.250,00 0,00
11.750.000,00 34.647.250,00 20.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
40 KK 1.14 . 1.14.1 . 19 . 03
91.896.350,00 0,00
11.250.000,00 80.646.350,00 0,00
Pengembangan pusat informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
16 Kecamatan 1.14 . 1.14.1 . 19 . 04
137.879.000,00 0,00
125.550.000,00 12.329.000,00 0,00
Pembinaan TAGANA 63 orang
1.14 . 1.14.1 . 19 . 05
73.871.000,00 0,00
14.700.000,00 59.171.000,00 0,00
Pembinaan karang taruna 45 Karang
Taruna 1.14 . 1.14.1 . 19 . 06
85.753.000,00 0,00
69.600.000,00 16.153.000,00 0,00
Peningkatan kwalitas SDM pekerja sosial masyarakat 30 orang
1.14 . 1.14.1 . 19 . 07
23.850.100,00 0,00
12.450.000,00 11.400.100,00 0,00
Pemeliharaan taman makam pahlawan 1 unit
1.14 . 1.14.1 . 19 . 08
75.050.000,00 0,00
56.050.000,00 19.000.000,00 0,00
Bantuan pembinaan LVRI Kabupaten Kerinci 300 orang
1.14 . 1.14.1 . 19 . 09
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial 71.250.000,00 265.330.150,00 0,00 336.580.150,00 0,00
1.14 . 1.14.1 . 20
90.403.000,00 0,00
5.550.000,00 84.853.000,00 0,00
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar
128 orang 1.14 . 1.14.1 . 20 . 01
22.110.200,00 0,00
5.175.000,00 16.935.200,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan exs trauma
30 orang 1.14 . 1.14.1 . 20 . 02
71.008.700,00 0,00
4.125.000,00 66.883.700,00 0,00
Pemberdayaan penyandang cacat 35 orang
1.14 . 1.14.1 . 20 . 03
36.523.500,00 0,00
12.750.000,00 23.773.500,00 0,00
Pemberdayaan exs penyandang penyakit sosial 4 hari
1.14 . 1.14.1 . 20 . 05
62.042.750,00 0,00
14.100.000,00 47.942.750,00 0,00
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar 30 orang
1.14 . 1.14.1 . 20 . 06
54.492.000,00 0,00
29.550.000,00 24.942.000,00 0,00
Fasilitasi komisi lanjut usia daerah 1 Tahun
1.14 . 1.14.1 . 20 . 08
769.160.000,00 2.349.420.500,00 115.545.000,00 3.234.125.500,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
NIP . 19670815 199303 1 008 Sungai Penuh, 18 February 2015 Kepala Dinas NAKERTRAn Kab. Kerinci
Drs. Juanda Sasmita
