DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 4

(1)

Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

389.177.250,00 246.832.250,00 184.566.000,00 191.326.000,00 1.011.901.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01

3.600.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten

Kerinci

Penyediaan jasa surat menyurat 3350 surat 3 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

68.000.000,00 Dinas

Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

17.001.000,00 17.001.000,00 17.001.000,00 16.997.000,00

3

6 rekening/12 bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

250.200.000,00 Dinas

Kerinci

Penyediaan jasa administrasi keuangan 30 orang 3 62.550.000,00 62.550.000,00 62.550.000,00 62.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

81.755.000,00 Dinas

Kerinci

Penyediaan jasa kebersihan kantor 14 orang / 12 3 20.439.000,00 20.439.000,00 20.439.000,00 20.438.000,00

bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

28.124.000,00 Dinas

Kerinci

Penyediaan alat tulis kantor 51 jenis 3 7.032.000,00 7.032.000,00 7.032.000,00 7.028.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

28.355.000,00 Dinas

Kerinci Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

7.089.000,00 7.089.000,00 7.089.000,00 7.088.000,00

3

4 macam

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

5.150.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.287.000,00 1.287.000,00 1.287.000,00 1.289.000,00

3

11 jenis

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

(2)

Kerinci

249.192.500,00 Dinas

Kerinci Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

193.457.250,00 52.357.250,00 1.686.000,00 1.692.000,00

3

71 unit

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

6.000.000,00 Dinas

Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.715.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00

3

4 macam

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

12.150.000,00 Dinas

Kerinci

Penyediaan makanan dan minuman 800 om / 12 3 3.036.000,00 3.036.000,00 3.036.000,00 3.042.000,00

Bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

200.000.000,00 Dinas

Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

50.001.000,00 50.001.000,00 50.001.000,00 49.997.000,00

3

24 kali

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

79.375.000,00 Dinas

Kerinci Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan

Asset

23.670.000,00 24.045.000,00 12.450.000,00 19.210.000,00

3

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

195.506.300,00 36.166.500,00 19.514.000,00 26.728.603,00 277.915.403,00

1.03 . 1.03.01 . 02

113.324.800,00 Dinas

Kerinci

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4 unit 3 108.858.300,00 2.588.500,00 936.000,00 942.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

56.070.000,00 Dinas

Kerinci Pengadaan peralatan gedung kantor +

mesin absensi

56.070.000,00 0,00 0,00 0,00

3

1 unit

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

10.000.000,00 Dinas

Kerinci

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

98.520.603,00 Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

28.079.000,00 31.079.000,00 16.079.000,00 23.283.603,00

3

6 unit

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kerinci

Program peningkatan disiplin aparatur 44.100.000,00 0,00 0,00 0,00 44.100.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03

44.100.000,00 Dinas

Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

44.100.000,00 0,00 0,00 0,00

3

110 stel

1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

71.251.000,00 101.251.000,00 31.251.000,00 71.247.000,00 275.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05

275.000.000,00 Dinas

Kerinci

Pendidikan dan pelatihan formal 110 orang 3 71.251.000,00 101.251.000,00 31.251.000,00 71.247.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

52.051.000,00 57.051.000,00 27.051.000,00 37.038.300,00 173.191.300,00

1.03 . 1.03.01 . 06

57.912.650,00 Dinas

Kerinci Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

14.478.000,00 14.478.000,00 14.478.000,00 14.478.650,00

3

3 macam pelaporan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

115.278.650,00 Dinas

Kerinci

Penyusunan Program dan Pelaporan 8 dokumen 3 37.573.000,00 42.573.000,00 12.573.000,00 22.559.650,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan

271.930.150,00 236.018.150,00 234.855.000,00 234.892.172,00 977.695.472,00 1.03 . 1.03.01 . 07

93.250.000,00 Dinas

Kerinci Pengadaan alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan

49.947.000,00 14.694.800,00 14.301.000,00 14.307.200,00

3

27 jenis

1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

249.400.000,00 Dinas

Kerinci Rehabilitasi/Pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan alat-alat berat

63.151.150,00 62.491.350,00 61.872.000,00 61.885.500,00

3

1 unit

1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

248.250.000,00 Dinas

Kerinci

Pemeliharaan alat berat (AMP) 1 unit 3 62.136.000,00 62.136.000,00 61.986.000,00 61.992.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 03

386.795.472,00 Dinas

Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat 15 unit 3 96.696.000,00 96.696.000,00 96.696.000,00 96.707.472,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 04

(4)

Kerinci Program pembangunan sarana dan

prasarana

9.163.770.500,00 15.855.055.875,00 15.825.055.875,00 4.659.563.550,00 45.503.445.800,00 1.03 . 1.03.01 . 08

3.206.025.000,00 Dinas

Kerinci Perencanaan dan penyusunan DED

pembangunan jaringan jembatan kabupaten

675.216.240,00 1.109.084.920,00 1.079.084.920,00 342.638.920,00 3

35 dokumen

1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

35.442.915.800,00 Dinas

Kerinci

Peningkatan jalan kabupaten paket 3 7.108.734.000,00 12.364.734.000,00 12.364.734.000,00 3.604.713.800,00

1.03 . 1.03.01 . 08 . 02

6.854.505.000,00 Dinas

Kerinci

Pembangunan jembatan 11 unit 3 1.379.820.260,00 2.381.236.955,00 2.381.236.955,00 712.210.830,00

1.03 . 1.03.01 . 08 . 03

Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah

5.167.670.000,00 13.295.470.000,00 17.704.470.000,00 1.814.430.800,00 37.982.040.800,00 1.03 . 1.03.01 . 09

13.748.106.800,00 Dinas

Kerinci

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 17 km 3 2.762.025.000,00 4.787.025.000,00 4.787.025.000,00 1.412.031.800,00

1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

2.152.250.000,00 Dinas

Kerinci Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap

darurat

1.020.559.000,00 820.559.000,00 20.559.000,00 290.573.000,00 3

8 paket

1.03 . 1.03.01 . 09 . 02

1.333.950.000,00 Dinas

Kerinci Perencanaan/pengawasan dan penyusunan

SID dan kegiatan SDA

19.488.000,00 499.338.000,00 795.638.000,00 19.486.000,00 3

4 dokumen

1.03 . 1.03.01 . 09 . 03

5.155.950.000,00 Dinas

Kerinci

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1433 Ha 3 38.982.000,00 1.788.982.000,00 3.288.982.000,00 39.004.000,00

1.03 . 1.03.01 . 09 . 04

3.602.334.000,00 Dinas

Pembangunan turap/talud/bronjong 30 paket 3 32.460.000,00 1.258.960.000,00 2.299.460.000,00 11.454.000,00

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kerinci

6.378.050.000,00 Dinas

Kerinci Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan

sungai dan danau

32.266.000,00 2.231.016.000,00 4.109.766.000,00 5.002.000,00 3

36 paket

1.03 . 1.03.01 . 09 . 06

1.789.450.000,00 Dinas

Kerinci

Pembangunan penerangan jalan umum 35 Titik 3 522.264.000,00 582.764.000,00 679.664.000,00 4.758.000,00

1.03 . 1.03.01 . 09 . 08

3.821.950.000,00 Dinas

Kerinci

Transportasi perdesaan 1 Paket 3 739.626.000,00 1.326.826.000,00 1.723.376.000,00 32.122.000,00

1.03 . 1.03.01 . 09 . 09

Program pembangunan sarana dan prasarana wilayah

14.673.282.400,00 14.554.564.650,00 2.809.623.000,00 219.711.647,00 32.257.181.697,00 1.03 . 1.03.01 . 10

528.288.500,00 Dinas

Kerinci Penyusunan sistem informasi/database

keciptakaryaan

15.522.000,00 481.727.000,00 15.522.000,00 15.517.500,00 3

1 dokumen

1.03 . 1.03.01 . 10 . 01

298.288.500,00 Dinas

Kerinci

Perencaan dan penyusunan review rispam 1 dokumen 3 15.522.000,00 251.727.000,00 15.522.000,00 15.517.500,00

1.03 . 1.03.01 . 10 . 03

60.850.000,00 Dinas

Kerinci

Penyusunan standar analisa harga bangunan 1 dokumen 3 50.000.000,00 6.850.000,00 4.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 10 . 04

247.595.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum kabupaten

Kerinci

Penyusunan dokumen RPI2JM 20 dokumen 3 20.577.000,00 194.178.500,00 24.822.000,00 8.017.500,00

1.03 . 1.03.01 . 10 . 05

486.545.400,00 Kabupaten

Kerinci Fasilitasi pembangunan infrastruktur

perdesaan

317.068.400,00 91.233.000,00 40.728.000,00 37.516.000,00

3

3 Kali

1.03 . 1.03.01 . 10 . 06

4.854.750.025,00 Dinas

Kerinci Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

2.658.877.000,00 2.171.384.000,00 12.775.000,00 11.714.025,00 3

100 %

1.03 . 1.03.01 . 10 . 07

13.391.899.122,00 Dinas

Pekerjaan

Pembangunan jalan lingkungan 16 kecamatan 3 5.337.336.000,00 5.394.301.000,00 2.612.536.000,00 47.726.122,00

1.03 . 1.03.01 . 10 . 08

(6)

Umum Kabupaten

Kerinci

3.610.450.000,00 Dinas

Kerinci Pembangunan sarana dan prasarana air

bersih/air minum

1.552.913.000,00 2.029.839.000,00 13.851.000,00 13.847.000,00 3

6 paket

1.03 . 1.03.01 . 10 . 10

2.225.043.000,00 Dinas

Kerinci

Sanitasi masyarakat unit 3 1.077.876.000,00 1.060.522.000,00 43.326.000,00 43.319.000,00

1.03 . 1.03.01 . 10 . 11

289.085.000,00 Dinas

Kerinci Percepatan pembangunan sanitasi

permukiman (PPSP) Bidang Cipta Karya

250.000.000,00 35.185.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

3

1 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 10 . 12

6.264.387.150,00 Dinas

Kerinci Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana

Pemerintahan

3.377.591.000,00 2.837.618.150,00 24.591.000,00 24.587.000,00 3

7 unit

1.03 . 1.03.01 . 10 . 13

Program PAMSIMAS 128.923.000,00 1.675.937.875,00 1.736.362.000,00 68.405.000,00 3.609.627.875,00

1.03 . 1.03.01 . 11

877.761.000,00 kabupaten

kerinci

Pamsimas 5 desa 3 53.933.000,00 396.096.000,00 383.229.000,00 44.503.000,00

1.03 . 1.03.01 . 11 . 01

2.304.171.875,00 Pembangunan/rehabilitasi air minum

perdesaan (DAK)

72.515.000,00 1.066.241.875,00 1.146.763.000,00 18.652.000,00 3

5 desa

1.03 . 1.03.01 . 11 . 02

427.695.000,00 Dinas

Kerinci

Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1 Desa 3 2.475.000,00 213.600.000,00 206.370.000,00 5.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 11 . 04

Program rehabilitasi sarana dan prasarana pekerjaan umum

1.532.726.000,00 1.594.972.100,00 947.834.500,00 132.731.300,00 4.208.263.900,00 1.03 . 1.03.01 . 12

1.216.813.900,00 Dinas

Kerinci Operasional dan pemeliharaan infrastruktur

UPTW I

424.240.000,00 424.240.000,00 344.091.000,00 24.242.900,00 3

12 bulan

1.03 . 1.03.01 . 12 . 01

1.191.450.000,00 Dinas

UPTW II

445.873.000,00 445.873.000,00 253.835.400,00 45.868.600,00 3

12 bulan

1.03 . 1.03.01 . 12 . 02

800.000.000,00 Dinas

Operasional dan pemeliharaan infrastruktur 12 Bulan 3 234.437.000,00 496.683.100,00 34.437.000,00 34.442.900,00

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kerinci UPTW III

1.000.000.000,00 Dinas

UPTW IV

428.176.000,00 228.176.000,00 315.471.100,00 28.176.900,00 3

12 bulan

1.03 . 1.03.01 . 12 . 04

31.690.387.600,00 47.653.319.400,00 39.520.582.375,00 7.456.074.372,00 126.320.363.747,00 JUMLAH

Sungai Penuh, 2 January 2015

H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,

Febrilla Kusnomdo, ST

NIP. 19620211 198903 1 007

DI TELITI OLEH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota

2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota

3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM