PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0931 Kecamatan Bulak
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
3.613.440.222.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4.570.837.428.00 (957.397.206.00) (20.95)
0.00
3.613.440.222.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.570.837.428.00 (957.397.206.00) (20.95) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
60.552.631.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 91.386.000.00 (30.833.369.00) (33.74)
35.212.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37.044.164.00 (1.832.164.00) (4.95)
95.764.631.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 128.430.164.00 (32.665.533.00) (25.43) 95.764.631.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 128.430.164.00 (32.665.533.00) (25.43) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
10.423.060.00
1 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 13.428.000.00 (3.004.940.00) (22.38)
8.839.250.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.726.867.00 (3.887.617.00) (30.55)
19.262.310.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 26.154.867.00 (6.892.557.00) (26.35) 19.262.310.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 26.154.867.00 (6.892.557.00) (26.35) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
58.045.295.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 236.446.500.00 (178.401.205.00) (75.45)
606.432.282.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 679.204.557.00 (72.772.275.00) (10.71)
1.155.000.00
1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 1.155.000.00 0.00 0.00
665.632.577.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 916.806.057.00 (251.173.480.00) (27.40) 665.632.577.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 916.806.057.00 (251.173.480.00) (27.40) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
62.420.464.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 69.570.000.00 (7.149.536.00) (10.28)
113.717.650.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 154.021.615.00 (40.303.965.00) (26.17)
0.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 17.105.825.00 (17.105.825.00) (100.00)
176.138.114.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 240.697.440.00 (64.559.326.00) (26.82) 176.138.114.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 240.697.440.00 (64.559.326.00) (26.82) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
218.953.387.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 316.200.000.00 (97.246.613.00) (30.75)
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
339.800.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 370.150.000.00 (30.350.000.00) (8.20)
558.753.387.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 686.350.000.00 (127.596.613.00) (18.59) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
18.506.628.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 23.970.000.00 (5.463.372.00) (22.79)
22.807.800.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25.691.907.00 (2.884.107.00) (11.23)
41.314.428.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 49.661.907.00 (8.347.479.00) (16.81) 600.067.815.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 736.011.907.00 (135.944.092.00) (18.47) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
42.459.291.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 42.582.000.00 (122.709.00) (0.29)
15.915.100.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16.345.350.00 (430.250.00) (2.63)
58.374.391.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 58.927.350.00 (552.959.00) (0.94) 58.374.391.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 58.927.350.00 (552.959.00) (0.94) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
191.987.667.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 208.698.000.00 (16.710.333.00) (8.01)
28.134.000.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31.203.902.00 (3.069.902.00) (9.84)
220.121.667.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 239.901.902.00 (19.780.235.00) (8.25) 220.121.667.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 239.901.902.00 (19.780.235.00) (8.25) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
36.099.652.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 100.646.000.00 (64.546.348.00) (64.13)
59.663.050.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 61.341.131.00 (1.678.081.00) (2.74)
95.762.702.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 161.987.131.00 (66.224.429.00) (40.88) 95.762.702.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 161.987.131.00 (66.224.429.00) (40.88) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
44.709.061.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 85.746.000.00 (41.036.939.00) (47.86)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
16.188.600.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16.646.891.00 (458.291.00) (2.75)
60.897.661.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 102.392.891.00 (41.495.230.00) (40.53) 60.897.661.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 102.392.891.00 (41.495.230.00) (40.53) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
257.467.802.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 394.092.000.00 (136.624.198.00) (34.67)
82.938.000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 89.389.744.00 (6.451.744.00) (7.22)
340.405.802.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 483.481.744.00 (143.075.942.00) (29.59) 340.405.802.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 483.481.744.00 (143.075.942.00) (29.59) 2.332.427.670.00
Jumlah Belanja Langsung 3.094.791.453.00 (762.363.783.00) (24.63) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (5.945.867.892.00) 1.719.760.989.00 (22.43) 5.945.867.892.00 (1.719.760.989.00) (22.43) .00
.00) (7.665.628.881
7.665.628.881
