Lampiran III
1 tahun 2017
25 Januari 2017
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata
KODE
BELANJA 12.192.573.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.192.573.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.192.573.000,00
BELANJA LANGSUNG 4.000.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.686.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 07
1.686.200.000,00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 428.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.257.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 08
28.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3.02 . 3.02.01 . 08 . 01
3.02 . 3.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00
49.200.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3.02 . 3.02.01 . 08 . 02
3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 158.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 09
148.500.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
3.02 . 3.02.01 . 09 . 01
3.02 . 3.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.500.000,00
10.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.02 . 3.02.01 . 09 . 02
3.02 . 3.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
82.800.000,00 3.02 . 3.02.01 . 10
54.950.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
3.02 . 3.02.01 . 10 . 01
3.02 . 3.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.950.000,00
27.850.000,00
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 10 . 02
3.02 . 3.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.850.000,00
Program pengembangan pemasaran pariwisata 488.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15
KODE
150.000.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00
188.200.000,00
Pengembangan Promosi Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.200.000,00
150.000.000,00
Analisa Pasar Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.600.000,00
Program pengembangan destinasi pariwisata 684.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16
162.000.000,00
Pengembangan, Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00
182.000.000,00
Pengembangan Wisata Alam, dan Buatan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.000.000,00
340.400.000,00
Pengembangan Wisata Bahari dan Minat Khusus
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.400.000,00
Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata 356.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 30
130.666.666,00
Peningkatan SDM Masyarakat di dalam Pengembangan Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 30 . 01
3.02 . 3.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.666.666,00
113.066.667,00
Pengembangan usaha sarana pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 30 . 02
3.02 . 3.02.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.066.667,00
113.066.667,00
Pengembangan usaha jasa pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 30 . 03
3.02 . 3.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.066.667,00
Program Pengembangan Karya Seni Budaya 465.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 31
265.950.000,00
Pengembangan Seni Pertunjukan
3.02 . 3.02.01 . 31 . 01
3.02 . 3.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.950.000,00
93.950.000,00
Pengembangan Wisata Budaya
3.02 . 3.02.01 . 31 . 02
3.02 . 3.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.950.000,00
106.000.000,00
Pengelolaan Karya Seni Budaya
3.02 . 3.02.01 . 31 . 03
3.02 . 3.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.192.573.000,00)
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
