MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011

(1)

2012 2013 2014 2012 2013 2014 1. Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Darat

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat

2.091,3

2.443,3 2.629,7 2.848,2

Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident

Rencana Induk Keselamatan Lalu lintas Jalan; Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas SDP

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi; penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat; monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat; )

2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident

Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya 595,0 721,0 796,3 917,6 PRAKIRAAN MAJU 92,9 NO PROGRAM/

KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

TARGET ALOKASI (MILIAR RUPIAH)

RENCANA 2011

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

2011

1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

38,0

(2)

2012 2013 2014 2012 2013 2014 KEGIATAN PRIORITAS

2011 2011

Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

13 Unit mekanis & mobile

mekanis & mobile

mekanis & mobile Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi

/ Tipe

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas

Angkutan Jalan Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan

(3)

2011 2011

Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas

28 Paket 30 Paket 30 Paket 30Paket Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan

Perbatasan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Terbangunnya Simpul Transportasi

Jalan

Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan

21 Lokasi 22 Lokasi 24 Lokasi 25 Lokasi Jumlah pembangunan jembatan

timbang

7 Lokasi 7 Lokasi 9 Lokasi 10 Lokasi Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan

Jalan

Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Jumlah Rehabilitasi Fasilitas

Keselamatan LLAJ

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Jumlah Peningkatan Fasilitas

Pendukung LLAJ

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Kontingensi Bencana Alam 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan

Jalanyang terlayani

147 lintas 180 lintas 185 lintas 190 lintas

Jumlah Bus Perintis 50 83 146 290

Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem

Transportasi Perkotaan

Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program

Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan,

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 101,4 209,6 149,0 181,5

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan

Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan

Transportasi Ramah Lingkungan Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan

(4)

2011 2011

Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan

58 dermaga 51 dermaga 55 dermaga 46 dermaga Jumlah Prasarana Dermaga Sungai &

Danau

21 dermaga 30 dermaga 35 dermaga 37 dermaga Jumlah Break Water Dermaga

Penyeberangan

5 paket 4 paket 4 paket 4 paket Terbangunnya sarana transportasi

Sungai Danau & Penyeberangan

Pembangunan Bus Air 8 Unit 4 Unit 3 Unit 3 Unit Terbangunnya Fasilitas Keselamatan

transportasi Sungai Danau & Penyeberangan

Jumlah Fasilitas Keselamatan terbangun

10paket 12paket 15paket 20 paket

Peningkatan Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan

17 unit 10 unit 15 unit 15 unit Peningkatan Dermaga Sungai Danau Jumlah Dermaga Sungai Danau yang

mengalami peningkatan

14 Paket 10paket 12 Paket 12 Paket Peningkatan Rambu Sungai & Danau Jumlah Rambu Sungai Danauyang

3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi Peningkatan Alur Pelayaran Jumlah Alur Pelayaranyang

4 paket 5 paket 5 paket 5 paket Pembangunan Sarana Keperintisan Jumlah Sarana Keperintisan yang

26 unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit Pelayanan Keperintisan Sungai Danau

dan Penyeberangan

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani

115 Lintas 100 Lintas 110 Lintas 120 Lintas

Terselenggaranya kegiatan penunjang penyelenggara SDP

Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2. Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian

4.197,5

6.668,3 8.799,6 10.744,5

Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Jumlah paket kegiatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA

5 5 5 5 75,0 143,7 149,5 154,6

Jumlah paket Kegiatan Promosi dan Pengembangan Usahatermasuk Sosialisasi Pengembangan Jaringan

1 1 1 1

Terbangunnya prasarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan dilengkapi dengan fasilitas keamanan

1.503,9 4 Pembangunan Sarana & Prasarana

Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

1

1.239,8

(5)

2011 2011

Jumlah Laporan Survey/Studi Kebijakan/Pedoman/Masterplan/Prade sain/DED/STD bidanglalu lintas dan angkutan KA

26 23 23 24

Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidanglalu lintas dan angkutan KA (paket)

1 1 1 1

2 Panjang km jalur KA yang

direhabilitasi

3,5 33,39 53,1 75,17 3.377,2 5.375,2 7.333,6 8.976,7

Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi

40 39 46 46

Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/ keandalannya

126,12 240,44 241,72 244,72

Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda

85,06 89,12 103,37 116,45 Jumlah paket pekerjaan peningkatan

persinyalan

10 28 30 31

Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi

2 10 13 18

Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/sub stasiun)

6 17 18 18

Jumlah km'sp pengadaan rel 150 227,34 257,34 287,34 Jumlah unit pengadaan wesel 20 200 200 200 Jumlah paket pengadaan

peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian 7 18 19 20 Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional 6 15 13 14

Jumlah lokasi penanganan perlintasan sebidang

5 46 46 57

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Meningkatnya jalur KA, jembatan dan fasilitas lainnya

(6)

2011 2011

Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan/DED/STD/AM DAL bidang prasarana KA

45 31 34 38

Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana (paket)

1 1 1 1

3 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api

Meningkatnya tingkat keselamatan pelayanan transportasi perkeretaapian

Jumlah lokomotif, KRD, KRL, Railbus, Tram, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi

99 98 92 116 697,0 1.087,3 1.246,1 1.531,4

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapian

7 6 11 11

Jumlah paket kegiatan manajemen kecelakaan serta pengembangan SDM dan kelembagaan

3 3 3 3

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian

6 11 17 20

Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan bidang keselamatan & teknik sarana

15 17 18 20

Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Keselamatan & Teknik Sarana (paket)

1 1 1 1

3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut

6.782,4

6.897,2 7.192,2 7.735,3

1 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kenavigasian

Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia

Unit (terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar)

(7)

2011 2011

Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia - PHLN

Unit (terbangunnya dan meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia terdiri dari tower menara suar, lampu suar, buoy) – PHLN

0 71 ; 215 ; 50 0 0

Tersedianya suku cadang SBNP Unit suku cadang SBNP 118 185 182 217 Terbangunnya gedung SROP dan sistem

telekomunikasi pelayaran sebanyak 146 SROP melalui Maritime

Telecomunication System Development Project (Phase IV) IP-520

Unit SROP melalui Maritime telecomunication system development project (phase IV) IP-520

47 29 40 30

Tersedianya400 unit perangkat radio Unit perangkat radio SSB (unit) 100 100 100 100 Terbangunnya 3 unit receiving station,

18 report sub center; VTS station in Sunda and Lombok Straitsmelalui Indonesian Ship Reporting System Project

Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya

4 5 4 7

Tersedianya suku cadang SROP Suku cadang SROP (paket) 1 1 1 1 Tersedianya CCTV Unit CCTV Pemantauan Kapal (unit) 4 2 2 2

Tersedianya AIS Unit AIS (paket) 1 4 5 5

Tersedianya dermaga kapal kenavigasian

Dermaga kapal kenavigasian (lokasi) 1 (Kupang) 2 (Sibolga; Sorong)

1 (Pontianak) 3 (Benoa, Banjarmasin,

Tarakan) Tersedianya kapal inspeksi navigasi Kapal inspeksi navigasi (unit) 2 4 4 4 2 Pengelolaan dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang Penjagaan Laut dan Pantai

Tersedianya 50 unit kapal patroli KPLP Jumlah kapal patroli KPLP yang selesai dibangun (unit)

15 12 11 12 323,4 345,8 391,4 430,5

3 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan

Tersedianya kapal penumpang, kapal perintis, kapal niaga pelayaran

Jumlah Kapal Marine Surveyor yang selesai dibangun (unit)

(8)

2011 2011

Pembangunan kapal perintis dan penumpang

Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit)

5 9 10 10

Jumlah trayek angkutan laut perintis Jumlah trayek angkutan laut perintis(trayek)

65 68 72 76

Terselenggaranya NSW Terselenggaranya NSW (lokasi) 1 (lanjutan kantor pusat) 4 (Palembang, Panjang, Bitung, Ambon) 4 (Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, Pontianak) 5 (Samarinda, Sorong, Jayapura, Benoa, Ternate) Pembangunan kapal niaga pelayaran

nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry phase I

Jumlah kapal niaga pelayaran nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry phase I (paket)

0 1 2 3

Terselenggaranya Cargo Information System

Jumlah Cargo Information System (paket)

0 1 1 1

5 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan

Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)

14,5 11,3 16,1 13,5 3.106,9 3.023,1 2.903,8 2.963,0

Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun / ditingkatkan / direhab (lokasi)

41 20 20 22

Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang di bangun / ditingkatkan / direhab (lokasi)

7 4 4 4

Pengembangan Pelabuhan Belawan Medan (paket)

1 1 1 1

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (paket)

1 1 1 1

Jumlah lokasi pelabuhan non perintis yang di bangun / ditingkatkan / direhab (lokasi)

52 25 25 25

Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)

25 25 25 25

553,6 4 Pengelolaan dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

(9)

2011 2011

4. Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Udara

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara

4.886,1

3.961,8 4.088,3 4.125,4

Meningkatnya pelayanan perintis angkutan udara

Jumlah rute perintis yang terlayani 127 127 125 122

drum BBM 3.779 3.779 3.650 3.600

Jumlah audit 95 95 90 90

Jumlah surveillance 51 51 50 50

Jumlah inspection 1650 1650 1650 1650 Jumlah pesawat udara kalibrasi

termasuk console (FIS) kalibrasi yang dibangun

2 1

Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi

118 119 120 122

Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana

41 41 41 41

Jumlah bandar udara baru yang dibangun

14 13 12 11

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket)

107 107 107 107

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit)

53 53 53 53

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (set)

17 17 17 17

5 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan dan opearsi prasarana keamanan penerbangan

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket)

16 16 16 16 425,2 134,4 182,6 185,7

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit)

335 337 337 337

Meningkatnya keselamatan pelayanan transportasi udara

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana bandar udara

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan dan operasi prasarana navigasi penerbangan

1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 300,0

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

304,7 330,4 37,7 374,1 43,6 1.969,7 1.851,9 2 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan

Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara 326,4 248,1 2.252,5 1.925,0 3

4 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan

517,2

520,0 662,5

(10)

2011 2011

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (set)

0 0 0 0

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (kg)

2.225 2.500 2.500 2.500

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (liter)

5.000 5.000 5.000 5.000

5. Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang transportasi

136,2

105,5 165,8 127,4

6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Meningkatnya kualitas SDM bidang Perhubungan

2.765,5

3.084,6 4.216,7 4.624,4

7. Program DukunganManajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

Meningkatnya kualitas kerja 398,5 464,2 538,5 619,2

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perhubungan

38,5

38,3 40,0 44,3

9. Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan transportasi 75,5 96,4 104,4 116,2 21.371,5 23.759,6 27.775,1 30.984,8 TOTAL ALOKASI

Catatan : Diusulkan adanya pergeseran bahkan secara total pengurangan alokasi anggaran untuk Kementerian Perhubungan 2011 yang diakibatkan pengurangan jumlah alokasi PHLN dan akan dialihkan ke tahun anggaran 2012 sebesar Rp 363,7 Miliar sehingga total anggaran Kementerian Perhubungan pada Tahun 2011 sebesar Rp 21.371,5 Miliar.