Total Anggaran Usulan SKPD : Rp ,- Perkiraan Maju. SKPD: Inspektorat. /Kegiatan Program kegiatan Lokasi Volume Target Capaian Kinerja

(1)

SKPD: Inspektorat

KODE Lokasi Volume Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kerja N+1 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.20.06.01 1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Administrasi Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi perkantoran. Kab.Blitar 90% 818.336.100 APBD 100% 832.600.000 5.2.1.01.01 a. Honorarium PPTK dan

Inspektorat 12 bulan 5.100.000 APBD 5.100.000

5.2.1.01.01 b. Honorarium

pengelola

5.2.2.01.03 d. Belanja Alat

Listrik dan

Inspektorat 12 bulan 100% 4.000.000 APBD 4.000.000

5.2.2.01.04 e. Belanja

perangko materai

5.2.2.01.05 f. Belanja

kebersihan dan

Inspektorat 22 jenis 6.100.000 APBD 6.100.000

5.2.2.03.01 g. Belanja

Telephone

5.2.2.03.02 h. Belanja

Listrik

5.2.2.03.05 i. Belanja

Majalah/surat

5.2.2.03.06 j. Belanja

faksimile,Internet/ TV Kabel/TV Satelit

5.2.2.06.01 k. Belanja cetak

Penggandaan

5.2.2.11.02 l. Belanja

Makanan dan

5.2.2.11.02 m. Belanja

makanan

Inspektorat 1.400 Ktk 1 tahun 55.000.000 APBD 55.000.000

5.2.2.15.01 n. Belanja

perjalanan Dinas

Inspektorat 1 tahun 100% 51.750.000 APBD 51.750.000

5.2.2.15.02 o. Belanja

Perjalanan Dinas

1.20.06.02.45 Terpeliharannya Gedung,

peralatan,perlengkapan dan kendaraan dinas operasional kantor

Kab. Blitar 303.300.000 1 Tahun 303.300.000

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Total Anggaran Usulan SKPD : Rp.

5.498.150.000,-67.000.000

Inspektorat 48 jenis 100% 67.000.000 APBD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.2.2.01.01 c. Belanja Alat

Tulis Kantor

Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan

Program kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan _{Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)}

Perkiraan Maju

(2)

5.2.1.01.01 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur a. Honorarium Panitia pelaksana kegiatan ( PPTK dan Sekretaris)

Inspektorat 12 bulan 4,200.00 APBD 4.200.000

5.2.2.02.01 b. Belanja Bahan

Baku Bangunan

Inspektorat 1 Kali 12.800.000 APBD 12.800.000

5.2.2.03.17 c. Belanja jasa

kebersihan Kantor

5.2.2.03.18 d. Belanja jasa

pengamanan

Inspektorat 12 bulan 3 Org tenaga

keamanan

25.200.000 25.200.000

5.2.2.03.19 e. Belanja jasa

tenaga teknis

Inspektorat 12 bulan 1 orang 4.200.000 APBD 4.200.000

5.2.2.05.01 f. Belanja jasa

servis kendaraan Dinas

Inspektorat 1 tahun 7 Mobil

Operasional kantor 27.950.000 APBD 27.950.000 5.2.2.05.02 g. Belanja penggantian Suku cadang

Operasional

31.000.000 APBD 31.000.000

5.2.2.05.03 h. Belanja bahan

bakar minyak/gas dan pelumas

Operasional kantor 25.300.000 APBD 25.300.000 5.2.2.05.05 i. Belanja Pajak kendaraan bermotor

Inspektorat 17 unit 7 kend roda 4

dan 10 kendaraan roda 2 17.000.000 APBD 17.000.000 5.2.2.13.01 j. Belanja Pakaian kerja lapangan

Inspektorat 1 set 1.000.000 APBD 1.000.000

5.2.2.20.12 k. Belanja

Pemeliharaan alat-alat kantor

Inspektorat 1 tahun 100% 13.200.000 APBD 13.200.000

5.2.3.27.01 l. Belanja Modal

Peralatan dan mesin- pengadaan

Inspektorat 3 unit 100% 11.00.000 APBD 11.00.000

5.2.3.28.01 m. Belanja

pengadaan peralatan dan

Inspektorat 1 Paket 38.000.000 APBD 38.000.000

5.2.3.29.05 n. Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Inspektorat 10 Unit 5 Unit Laptop

dan 5 Unit Printer.

88.250.000 APBD 88.250.000

1.20.06.05. Terkirimnya Aparat

pengawas untuk mengikuti Pelatihan /Bimtek

261.200.000 APBD 100% 261.200.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(3)

5.2.1.01.01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal

o.

Honorarium

Inspektorat 12 bulan 4.200.000 4.200.000 APBD 4.200.000

5.2.2.15.02 p. Belanja

Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 bulan 43 Orang 135.500.000 APBD 135.500.000

5.2.2.17.01 q. Belanja Kepesertaan Kursus,Pelat ihan,Sosialis asi dan Bimtek aparat Inspektorat

12 bulan 43 Orang 121.500.000 APBD 121.500.000

1.20.06.20 Terlaksanannya

Pengawasan Internal di Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar 3.274.675.000 APBD 336 obrik

Kegiatan

Pengawasan Internal secara Berkala

% Jumlah SKPD yang diadakan pembinaan dan Pengawasan SKPD se Kab. Blitar 849.400.000 APBD 849.400.000 5.2.1.01.01  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kab. BLitar 12 bulan 1 Org PPTK dan

1 Org Sekretaris

6.300.000 APBD 6.300.000

5.2.1.01.06  Honorarium Tim

Pembinaan dan pengawasan

Kab. BLitar 64 obrik 690.000.000 APBD 690.000.000

Kegiatan penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanganinya kasus Pengaduan yang terjadi pada PNS Kabupaten Blitar.

Kab. BLitar 607.100.000 100% 607.100.000

5.2.1.01.01  Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan

Inspektorat 12 bulan 1 Org PPTK dan

1 Org Sekretaris 6.100.000 APBD 6.100.000 5.2.1.01.06  Honorarium Tim Pembinaan dan pengawasan Inspektorat 75 Kasus Pengaduan 450.000.000 APBD 450.000.000 5.2.2.15.01  Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

Kab. BLitar 150 kali 151.000.000 APBD 151.000.000

5.2.1.15.01

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

153.100.000 APBD

 Belanja Perjalanan

Dinas Dalam daerah

(4)

Kegiatan Inventarisasi, Pelaporan an pemutakhiran Data Temuan Hasil Temuan Pengawasan Terpenuhinya Data Informasi Laporann Hasil Pengawasan Tersusunnya data Informasi TLHP 1 tahun 59.140.000 100% 59.140.000 5.2.1.01.01  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Inspektorat 1 Org PPTK dan

1 Org Sekretaris 2.340.000 APBD 4.200.000 5.2.2.06.02  Belanja Penggandaan Inspektorat 44.300 lbr. 9.200.000 APBD 6.900.000 5.2.2.15.02  Belanja Perjalanan

Dinas Luar Daerah

Kab. Blitar 47.600.000 APBD 47.600.000

Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil

Meningkatnya Temuan yang ditindak lanjuti oleh

100% 230.850.000 95% 230.850.000  Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan - Ketua - Sekretaris - Anggota

5.2.1.02.01  Uang lembur PNS 36.450.000 APBD 36.450.000

5.2.2.03.21  Belanja Jasa Tenaga

Ahli

60 Jam 3 Org x 5 Jam 42.000.000 APBD 42.000.000

5.2.2.06.02  Belanja

Penggandaan Laporan

12 bulan 1.000.000 APBD 1.000.000

5.2.2.15.01  Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

41.000.000 41.000.000

5.2.2.15.02  Belanja perjalanan

Dinas Luar Daerah

35.400.000 APBD 35.400.000 Kegiatan Rapat Koordinasi pengawasan (RAKORWAS) Terpenuhinya tindak lanjut hasil temuan pengawasan

45.000.000 APBD 100% 45.000.000

5.2.2.03.21  Belanja jasa Tenaga

Ahli/Narasumber

Inspektorat 1 kali 4.750.000 APBD 4.750.000

5.2.2.06.02  Belanja Cetak Foto 1.000.000 APBD 1.000.000

5.2.2.06.02  Belanja

Penggandaan laporan

750 750

5.2.2.11.02  Belanja Makanan

dan Minuman Rapat

355 Dos Nasi 355 Dos Snak

22.500.000 APBD 22.500.000

(5)

5.2.2.15.01  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.000.000 APBD 2.000.000

Dinas Luar Daerah

14.000.000 APBD 14.000.000

Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Upaya bersama mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi

104,150.00 95% 104.150.000 5.2.1.01.01  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000 APBD 4.200.000 5.2.1.01.06  Honorarium Tim Koordinasi Aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi

12 bulan 14 Org 36.700.000 APBD 36.700.000

5.2.2.06.02  Belanja

penggandaan Laporan

10 buku 5.750.000 APBD 5.750.000

Dinas Dalam Daerah

8.300.000 APBD 8.300.000

Dinas Luar Daerah

49.200.000 49.200.000 Kegiatan Reviu Laporan keuangan Meningkatnya kualitas LKPD Kabupaten Blitar 95% 53.450.000 APBD 95% 53.450.000 5.2.1.01.01  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750 APBD 750  Honorarium Tim Reviu 3 bulan 17.500.000 APBD 17.500.000 5.2.2.06.02  Belanja penggandaan Laporan Reviu 6 buku 700 APBD 700 5.2.2.15.01  Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

19.000.000 APBD 19.000.000

Dinas Luar Daerah

14.200.000 15.500.000 Kegiatan Pengendalian Disiplin Aparatur Terwujutnya PNS yang disiplin 19.700.000 APBD 100% 19.700.000

(6)

5.2.2.03.12  Belanja Cetak foto Dokumentasi

1 kali 200 APBD 200

5.2.2.11.02  Belanja makanan

dan Minuman Rapat

86 Dos Nasi 86 Dos Snak

6.000.000 APBD 6.000.000

Dinas Dalam Daerah

13.500.000 APBD 13.500.000

Kegiatan Reviu LAKIP Pemerintah Daerah dan Evaluasi LAKIP SKPD

Meningkatnya kualitas LAKIP Pemerintah Daerah dan LAKIP SKPD 65.400.000 APBD 100% 65.400.000 5.2.1.01.01  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 bulan 3.500.000 APBD 3.500.000  Honorarium Tim Reviu LAKIP 6 bln 55.000.000 APBD 55.000.000 5.2.2.15.01  Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

6.900.000 APBD 6.900.000 Kegiatan Pelaksanaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Terwujutnya pengelolaan keuangan dan mekanisme penggunaan Dana DAK,BOS, Bansos Hibah di Kabupaten Blitar 100% 244.200.000 APBD 245.100.000 5.2.1.01.01  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000 APBD 4.200.000  Honorarium Tim pembinaan dan SKPD Penerima Bnasos 209.000.000 APBD 209.000.000 5.2.2.15.01  Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

31.000.000 31.900.000 Kegiatan Pengawasan Terwujutnya Laporan Keuamgan dan Desa/Kel se Kab. Blitar 248 Desa 248 Obrik 1.182.000.000 1.190.000.000 5.2.1.01.01  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 Org 4.200.000 APBD 4.200.000  Honorarium Tim pembinaan dan pengawasan Desa/Kel se Kab. Blitar 1 Paket 900.000.000 APBD 900.000.000

(7)

KODE Lokasi Volume Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kerja N+1 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.2.2.15.01  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa/Kel se Kab. Blitar 43 org 277.800.000 APBD 285.800.000 1.20.06.21.03 Meningkatnya Pemahaman Aparat Pengawasan Tentang aturan Perundang-undangan Inspektorat 43 Org 100% 204.050.000 100% 210.000.000 Kegiatan Workshop Per Undang-undangan 5.2.1.01.01  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Inspektorat 2 Org 1.050.000 APBD 1.050.000

5.2.2.14.04  Belanja Pakaian

Olah Raga

Inspektorat 43 Set 43 Set 12.000.000 APBD 12.000.000

Dinas Luar Daerah Surabaya

132 oj 37.000.000 APBD 37.000.000 5.2.2.17.01  Belanja Kepesertaan 43 154.000.000 APBD 159.950.000 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar Meningkatnya Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Inspektorat

437.050.000 APBD 100% 440.000.000

5.2.1.01.01  Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan

Inspektorat 2 Org 1.050.000 APBD 1.050.000

Dinas Luar Daerah

Jakarta,Jabar,Lua r Jawa 43 Org 98.000.000 APBD 98.000.000 5.2.2.17.01  Belanja Kepesertaan 43 Org 338.000.000 APBD 340.950.000 5.498.150.000 5.616.390.000 2 TOTAL... Perkiraan Maju Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan

Program kegiatan

Indikator Kinerja Program