PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.24. - KEARSIPAN
1.24.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1.24.1.24.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.24.1.24.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.24.1.24.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.745.928.000,00
1.24.1.24.01.00.00.9 BEBAN 2.745.928.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.043.646.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.043.646.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 944.646.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 676.000.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 75.400.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 48.100.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 33.475.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 34.125.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 45.500.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 177.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 27.300.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 4.569.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 99.000.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 99.000.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.702.282.000,00
1.24.1.24.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 215.282.000,00
1.24.1.24.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 700.000,00
1.24.1.24.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 700.000,00
1.24.1.24.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 700.000,00
1 2 3 4 1.24.1.24.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN 62.082.000,00
LISTRIK
1.24.1.24.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.082.000,00
1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 62.082.000,00
1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00
1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03.02. Belanja air 2.490.000,00
1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03.03. Belanja listrik 42.192.000,00
1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00
1.24.1.24.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 8.400.000,00
1.24.1.24.01.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00
1.24.1.24.01.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000,00
1.24.1.24.01.01.07.5.2.1.01.04. Honorarium/Upah Bulanan 8.400.000,00
1.24.1.24.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 30.000.000,00
1.24.1.24.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.24.1.24.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
1.24.1.24.01.01.08.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 30.000.000,00
1.24.1.24.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.100.000,00
1.24.1.24.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.100.000,00
1.24.1.24.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.100.000,00
1.24.1.24.01.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.100.000,00
1.24.1.24.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.500.000,00
1.24.1.24.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00
1.24.1.24.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00
1.24.1.24.01.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.000.000,00
1.24.1.24.01.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
1.24.1.24.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 3.500.000,00
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.24.1.24.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
1.24.1.24.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
1.24.1.24.01.01.12.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 3.500.000,00
1.24.1.24.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.500.000,00
1.24.1.24.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
1.24.1.24.01.01.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
1.24.1.24.01.01.13.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.500.000,00
1 2 3 4
1.24.1.24.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00
1.24.1.24.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00
1.24.1.24.01.01.17.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 9.000.000,00 1.24.1.24.01.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 36.000.000,00
DAERAH
1.24.1.24.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
1.24.1.24.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00
1.24.1.24.01.01.18.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.000.000,00
1.24.1.24.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.000.000,00
1.24.1.24.01.01.19. PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS 42.500.000,00
1.24.1.24.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.000.000,00
1.24.1.24.01.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 42.000.000,00
1.24.1.24.01.01.19.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 42.000.000,00
1.24.1.24.01.01.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00
1.24.1.24.01.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
1.24.1.24.01.01.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
1.24.1.24.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 479.000.000,00
APARATUR
1.24.1.24.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 263.000.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.100.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00 1.24.1.24.01.02.07.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 450.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 261.900.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 183.000.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Roll Opack 183.000.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 15.000.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.16.16. Belanja Modal Pengadaan CCTV 15.000.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 2.900.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.18.17. Belanja Modal Pengadaan Higrometer 2.900.000,00
1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 61.000.000,00 1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 61.000.000,00
1.24.1.24.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 103.000.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 550.000,00
1 2 3 4 1.24.1.24.01.02.09.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 325.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 225.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 102.450.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.350.000,00 1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.10.20. Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating 4.350.000,00 1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.300.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 3.300.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 94.800.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 64.800.000,00 1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook 16.000.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 7.000.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 3.000.000,00
1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 4.000.000,00
1.24.1.24.01.02.10. PENGADAAN MEBELAIR 30.000.000,00
1.24.1.24.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00
1.24.1.24.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 30.000.000,00
1.24.1.24.01.02.10.5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 7.500.000,00
1.24.1.24.01.02.10.5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/TV/kembang 22.500.000,00
1.24.1.24.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 20.000.000,00
1.24.1.24.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.500.000,00
1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 16.500.000,00
1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3.500.000,00
1.24.1.24.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 55.000.000,00
DINAS/OPERASIONAL
1.24.1.24.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00
1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 55.000.000,00
1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 2.500.000,00
1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 7.500.000,00
1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 42.850.000,00
1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 150.000,00
1 2 3 4
1.24.1.24.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 8.000.000,00
KANTOR
1.24.1.24.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00
1.24.1.24.01.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
1.24.1.24.01.02.28.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 8.000.000,00
1.24.1.24.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 40.000.000,00
APARATUR
1.24.1.24.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 40.000.000,00
1.24.1.24.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 30.000.000,00 PNS
1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 30.000.000,00
1.24.1.24.01.17. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN 65.000.000,00
PRASARANA INFORMASI
1.24.1.24.01.17.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 35.000.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.885.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 485.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 485.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.03. Uang Lembur 1.400.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.400.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.115.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 695.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 695.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.200.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 20.200.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.500.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.720.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung 10.720.000,00
1.24.1.24.01.17.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI 30.000.000,00
SITUASI DATA
1.24.1.24.01.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 560.000,00
1 2 3 4
1.24.1.24.01.17.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 560.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.440.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 504.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 474.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 30.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 300.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 300.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 250.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 5.250.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 686.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 656.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 250.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 250.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.125.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.075.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 6.000.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 6.000.000,00
1.24.1.24.01.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 64.000.000,00
1.24.1.24.01.15.02. PENGUMPULAN DATA 15.000.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 485.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 485.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 485.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.515.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.615.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.615.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.850.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.600.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.250.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.050.000,00
1 2 3 4
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.700.000,00
1.24.1.24.01.15.03. PENGKLASIFIKASIAN DATA 15.000.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.235.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 485.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 485.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.03. Uang Lembur 3.750.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 3.750.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.765.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.815.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.815.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 500.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.950.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.250.000,00
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.700.000,00
1.24.1.24.01.15.05. PENGADAAN SARANA PENYIMPANAN 14.000.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 550.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 550.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 325.000,00 1.24.1.24.01.15.05.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 225.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.350.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 90.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.200.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 11.100.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.100.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 4.500.000,00
1.24.1.24.01.15.05.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 6.600.000,00
1.24.1.24.01.15.06. KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 20.000.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.810.000,00
1 2 3 4
1.24.1.24.01.15.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 435.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.1.01.07. Honorarium Penyusun Makalah/Naskah 625.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 3.750.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.190.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.177.500,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.114.500,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 63.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 250.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 300.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 4.750.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 700.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.650.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.650.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.812.500,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.812.500,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.550.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 800.000,00
1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.750.000,00
1.24.1.24.01.16. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN 180.000.000,00
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
1.24.1.24.01.16.01. PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN 130.000.000,00 ARSIP
1.24.1.24.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 550.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 550.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 325.000,00 1.24.1.24.01.16.01.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 225.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.450.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 250.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 190.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00
1 2 3 4
1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 4.000.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.000.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 125.000.000,00
1.24.1.24.01.16.01.5.2.3.36. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran 125.000.000,00 1.24.1.24.01.16.01.5.2.3.36.01. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran . 125.000.000,00
1.24.1.24.01.16.02. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 25.000.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 435.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 435.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 435.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.565.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 265.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 220.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 45.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.775.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 16.775.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.525.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.825.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.700.000,00
1.24.1.24.01.16.03. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM 25.000.000,00
BENTUK INFORMATIKA
1.24.1.24.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.985.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 485.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 485.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.500.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.02.09. Honorarium Jasa Insentif Non PNS 2.500.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.015.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.135.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.078.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 57.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.580.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 5.580.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00
1 2 3 4
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.650.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.850.000,00
1.24.1.24.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 95.000.000,00
INFORMASI
1.24.1.24.01.18.02. PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 55.000.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.885.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.885.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 585.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.1.01.05. Honorarium/Upah Harian 6.800.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 7.500.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.115.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 781.500,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 670.500,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 111.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.122.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 5.122.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 250.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 6.000.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.286.500,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.286.500,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.375.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.375.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.500.000,00
1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.800.000,00
1.24.1.24.01.18.03. SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN 40.000.000,00 INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA
1.24.1.24.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.010.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.010.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 635.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 1.250.000,00
1 2 3 4
1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 7.500.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.990.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.207.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.075.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 132.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.050.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 500.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 300.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 7.250.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.483.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 483.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.625.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.625.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.125.000,00
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.500.000,00
1.26.1.24.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN 490.000.000,00
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.26.1.24.01.15.01. PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA 30.000.000,00
UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR
1.26.1.24.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.150.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.150.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.675.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 2.475.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.850.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.130.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 962.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 168.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.000.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 9.000.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.750.000,00
1 2 3 4
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 1.500.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.070.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.800.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.270.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.400.000,00
1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.400.000,00
1.26.1.24.01.15.02. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 125.000.000,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 62.770.000,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.1.03. Uang Lembur 62.770.000,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 62.770.000,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.230.000,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.356.400,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.996.400,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 360.000,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 773.600,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 503.600,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 270.000,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.100.000,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.700.000,00
1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.400.000,00
1.26.1.24.01.15.03. SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA 30.000.000,00
PARPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH
1.26.1.24.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.810.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.810.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 610.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 4.200.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.190.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.071.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.861.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 210.000,00
1 2 3 4
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 700.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1.050.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 994.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 964.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 250.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 250.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.125.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.125.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 12.000.000,00
1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 12.000.000,00
1.26.1.24.01.15.08. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 95.000.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.035.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.035.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 410.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.01.07. Honorarium Penyusun Makalah/Naskah 625.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.02.03. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 9.000.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.965.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.558.900,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.320.900,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 238.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 67.225.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 500.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 400.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03.29. Belanja Jasa Maintenance 62.500.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 3.825.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.013.600,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak 350.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.393.600,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 270.000,00
1 2 3 4
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.267.500,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00
1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 900.000,00
1.26.1.24.01.15.09. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM 195.000.000,00
DAERAH
1.26.1.24.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.800.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.244.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.064.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.556.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 21.556.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.000.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.3. BELANJA MODAL 160.200.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 160.200.000,00 1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27.17. Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 6.000.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan 3.000.000,00
perundang-undangan
1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27.30. Belanja Modal Pengadaan Buku Penunjang 142.200.000,00
1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27.49. Belanja Modal Pengadaan Buku Kesehatan 9.000.000,00
1.26.1.24.01.15.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 15.000.000,00
1.26.1.24.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 309.000,00
1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 309.000,00
1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 66.000,00
1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 66.000,00
1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.625.000,00
1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.350.000,00
1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.275.000,00
1.26.1.24.01.16. PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN 74.000.000,00
1.26.1.24.01.16.02. PENGOLAHAN BAHAN DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN 49.000.000,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.200.000,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 8.800.000,00
1 2 3 4
1.26.1.24.01.16.02.5.2.1.03. Uang Lembur 14.400.000,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 14.400.000,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.800.000,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.249.600,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.249.600,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 2.000.000,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.400,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.000.400,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.550.000,00
1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.550.000,00
1.26.1.24.01.16.03. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI 25.000.000,00 INFORMASI (TI)
1.26.1.24.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.020.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.020.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.020.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 4.000.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.980.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.176.200,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.946.200,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 230.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 200.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 200.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 2.450.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.728.800,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.728.800,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.125.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.125.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.100.000,00
1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.100.000,00
. JUMLAH BELANJA 2.745.928.000,00
