SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 1 / 2
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL ANGGARAN KAS PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan : 0407 Fungsi Lainnya
Organisasi : 040119 KECAMATAN PAJANGAN
No No DPA Kegiatan
Anggaran Tahun Ini
(Rp)
RENCARA REALISASI (Rp.)
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8
ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN
1 0.4.07.0.4.01.19.00.00.00.5.1 DPA SKPD Belanja Tidak Langsung 1.208.673.671,00 399.741.764,00 496.972.325,00 295.461.131,00 16.498.451,00
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran 1.208.673.671,00 399.741.764,00 496.972.325,00 295.461.131,00 16.498.451,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran (1.208.673.671,00) (399.741.764,00) (496.972.325,00) (295.461.131,00) (16.498.451,00) ALOKASI BELANJA LANGSUNG
2 0.4.07.0.4.01.19.00.01.036.5.2 -000
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran - Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
214.992.946,00 60.632.996,00 54.548.650,00 52.230.550,00 47.580.750,00
3 0.4.07.0.4.01.19.00.01.037.5.2 -000
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi - Penyediaan Rapat- rapat, Koordinasi dan Konsultasi
152.067.000,00 49.395.000,00 24.103.000,00 39.714.000,00 38.855.000,00
4 0.4.07.0.4.01.19.00.02.051.5.2 -000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
18.072.800,00 18.072.800,00 0,00 0,00 0,00
5 0.4.07.0.4.01.19.00.02.052.5.2 -000
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
54.346.938,00 13.399.236,00 13.399.236,00 17.815.642,00 9.732.824,00
6 0.4.07.0.4.01.19.00.02.053.5.2 -000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
110.000.000,00 26.793.500,00 28.206.500,00 28.206.500,00 26.793.500,00
7 0.4.07.0.4.01.19.00.02.054.5.2 -000
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan - Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
10.000.000,00 4.987.500,00 1.987.500,00 1.487.500,00 1.537.500,00
8 0.4.07.0.4.01.19.00.06.017.5.2 -000
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan - Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
3.374.637,00 1.062.387,00 842.250,00 700.000,00 770.000,00
9 0.4.07.0.4.01.19.00.35.002.5.2 -000
Peningkatan pelayanan masyarakat - Peningkatan pelayanan masyarakat 12.615.000,00 2.278.750,00 5.003.750,00 2.278.750,00 3.053.750,00
10 0.4.07.0.4.01.19.00.36.015.5.2 -000
Peningkatan wawasan kebangsaan - Peningkatan wawasan kebangsaan
187.785.000,00 2.400.000,00 5.975.000,00 177.360.000,00 2.050.000,00
11 0.4.07.0.4.01.19.00.36.016.5.2 -000
Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana - Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
7.200.000,00 2.400.000,00 700.000,00 2.400.000,00 1.700.000,00
12 0.4.07.0.4.01.19.00.36.017.5.2 -000
Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan - 23.370.000,00 3.840.000,00 10.155.000,00 8.045.000,00 1.330.000,00
SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 2 / 2
No No DPA Kegiatan
Anggaran Tahun Ini
(Rp)
RENCARA REALISASI (Rp.)
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8
13 0.4.07.0.4.01.19.00.37.017.5.2 -000
Pembinaan sosial budaya dan keagamaan - Pembinaan sosial budaya dan keagamaan
60.467.000,00 16.835.300,00 9.395.300,00 24.056.400,00 10.180.000,00
14 0.4.07.0.4.01.19.00.48.010.5.2 -000
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat - Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
45.210.000,00 5.390.000,00 4.900.000,00 31.170.000,00 3.750.000,00
15 0.4.07.0.4.01.19.00.48.011.5.2 -000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan - Musyawarah Perencanaan Pembangunan
14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah alokasi belanja langsung 913.701.321,00 221.687.469,00 159.216.186,00 385.464.342,00 147.333.324,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung (913.701.321,00) (221.687.469,00) (159.216.186,00) (385.464.342,00) (147.333.324,00) Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan 2.122.374.992,00 621.429.233,00 656.188.511,00 680.925.473,00 163.831.775,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta (2.122.374.992,00) (621.429.233,00) (656.188.511,00) (680.925.473,00) (163.831.775,00)
Bantul, 31 Desember 2019 Camat Pajangan
Selaku Pengguna Anggaran
Anjar Arintaka Putra, S.Sos., MM NIP.197101101990031002
SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 3 / 2 SATKER : KECAMATAN PAJANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD PER REKENING RINCIAN OBYEK TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020
No Uraian Jumlah (Rp.) Lebih / (Kurang)
Pagu Anggaran Realisasi (Rp.)
1 2 3 4 5 = 4 - 3
5 BELANJA
51 BELANJA OPERASI 1,868,595,722.00 1,779,945,215.00 (88,650,507.00)
511 Belanja Pegawai 1,405,818,522.00 1,328,988,540.00 (76,829,982.00)
51101 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,284,168,522.00 1,207,338,540.00 (76,829,982.00)
5110101 Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 966,912,925.00 931,691,200.00 (35,221,725.00)
5110102 Belanja Tunjangan Keluarga 120,412,908.00 116,505,238.00 (3,907,670.00)
5110103 Belanja Tunjangan Jabatan 82,880,000.00 72,800,000.00 (10,080,000.00)
5110104 Belanja Tunjangan Fungsional 4,200,000.00 0.00 (4,200,000.00)
5110105 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 28,786,000.00 23,235,000.00 (5,551,000.00)
5110106 Belanja Tunjangan Beras 57,646,320.00 52,721,760.00 (4,924,560.00)
5110107 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14,054,876.00 2,694,801.00 (11,360,075.00)
5110108 Belanja Pembulatan Gaji 17,129.00 11,938.00 (5,191.00)
5110125 Belanja Iuran Asuransi Jaminan Kecelakan Kerja 2,314,591.00 1,919,619.00 (394,972.00)
5110126 Belanja Iuran Jaminan Kematian 6,943,773.00 5,758,984.00 (1,184,789.00)
51111 Belanja Honorarium PNS 14,220,000.00 14,220,000.00 0.00
5111102 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00
5111103 Belanja Honor Pengelola Keuangan dan Barang 14,220,000.00 14,220,000.00 0.00
51112 Belanja Honorarium Non PNS 107,430,000.00 107,430,000.00 0.00
5111202 Honorarium Pegawai Kontrak 107,430,000.00 107,430,000.00 0.00
512 Belanja Barang dan Jasa 462,777,200.00 450,956,675.00 (11,820,525.00)
51201 Belanja Bahan Pakai Habis 42,188,946.00 42,188,946.00 0.00
SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 4 / 2
5120101 Belanja Alat Tulis Kantor 20,834,746.00 20,834,746.00 0.00
5120103 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3,732,400.00 3,732,400.00 0.00
5120104 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00
5120105 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13,811,800.00 13,811,800.00 0.00
5120108 Belanja Pengisian Tabung Gas 960,000.00 960,000.00 0.00
51202 Belanja Bahan/Material 53,396,938.00 53,396,000.00 (938.00)
SEPAK@T BPPT PMD 64/2013 Hal 1 / 4
No Uraian Jumlah (Rp.) Lebih / (Kurang)
Pagu Anggaran Realisasi (Rp.)
1 2 3 4 5 = 4 - 3
5120201 Belanja Bahan Baku Bangunan 48,496,938.00 48,496,000.00 (938.00)
5120212 Belanja Alat-alat Perlengkapan 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00
51203 Belanja Jasa Kantor 31,079,779.00 30,055,992.00 (1,023,787.00)
5120301 Belanja Telepon 1,464,779.00 958,620.00 (506,159.00)
5120303 Belanja Listrik 24,000,000.00 23,532,372.00 (467,628.00)
5120305 Belanja Surat Kabar/Majalah 840,000.00 790,000.00 (50,000.00)
5120314 Belanja Dekorasi 775,000.00 775,000.00 0.00
5120315 Belanja Publikasi 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
51204 Belanja Premi Asuransi 0.00 0.00 0.00
5120401 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 0.00 0.00 0.00
51205 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 113,600,000.00 106,768,700.00 (6,831,300.00)
5120501 Belanja Jasa Service 7,730,000.00 3,994,000.00 (3,736,000.00)
5120502 Belanja Penggantian Suku Cadang 14,950,000.00 14,488,200.00 (461,800.00)
5120503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 87,320,000.00 87,320,000.00 0.00
5120507 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3,600,000.00 966,500.00 (2,633,500.00)
51206 Belanja Cetak dan Penggandaan 20,620,437.00 20,620,437.00 0.00
5120601 Belanja Cetak 9,965,000.00 9,965,000.00 0.00
5120602 Belanja Penggandaan 10,655,437.00 10,655,437.00 0.00
51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 760,000.00 0.00 (760,000.00)
5120801 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 760,000.00 0.00 (760,000.00)
51210 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,720,000.00 4,720,000.00 0.00
5121001 Belanja Sewa Meja Kursi 1,820,000.00 1,820,000.00 0.00
5121005 Belanja Sewa Tenda 2,900,000.00 2,900,000.00 0.00
5121007 Belanja Sewa Sound System 0.00 0.00 0.00
SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 5 / 2
5121013 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan 0.00 0.00 0.00
51211 Belanja Makanan dan Minuman 144,550,000.00 142,095,500.00 (2,454,500.00)
5121101 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,520,000.00 1,520,000.00 0.00
5121102 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77,335,000.00 77,115,000.00 (220,000.00)
5121103 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2,770,000.00 730,500.00 (2,039,500.00)
5121105 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 62,925,000.00 62,730,000.00 (195,000.00)
51214 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5,600,000.00 5,600,000.00 0.00
5121403 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5,600,000.00 5,600,000.00 0.00
5121411 Belanja Pakaian Kaos/Training 0.00 0.00 0.00
5121413 Belanja Pakaian Paskibraka 0.00 0.00 0.00
51215 Belanja Perjalanan Dinas 22,661,100.00 22,661,100.00 0.00
5121501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00
SEPAK@T BPPT PMD 64/2013 Hal 2 / 4
No Uraian Jumlah (Rp.) Lebih / (Kurang)
Pagu Anggaran Realisasi (Rp.)
1 2 3 4 5 = 4 - 3
5121502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19,811,100.00 19,811,100.00 0.00
51218 Belanja Pemeliharaan 11,050,000.00 11,050,000.00 0.00
5121802 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 11,050,000.00 11,050,000.00 0.00
51240 Belanja Jasa 12,550,000.00 11,800,000.00 (750,000.00)
5124001 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli 4,450,000.00 3,700,000.00 (750,000.00)
5124002 Belanja Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih 0.00 0.00 0.00
5124006 Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas 5,850,000.00 5,850,000.00 0.00
5124013 Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan 0.00 0.00 0.00
5124024 Belanja Jasa Transport Petugas 0.00 0.00 0.00
5124025 Belanja Jasa Transport Peserta 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00
5124026 Belanja Jasa Petugas Penilai Angka Kredit 0.00 0.00 0.00
515 Belanja Hibah 0.00 0.00 0.00
51504 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 0.00 0.00 0.00
5150401 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 0.00 0.00 0.00
52 BELANJA MODAL 28,072,800.00 27,672,800.00 (400,000.00)
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28,072,800.00 27,672,800.00 (400,000.00)
52215 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 6 / 2 ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM
197101101990031002 Pengguna Anggaran 5221506 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
Use)
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
52216 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 10,000,000.00 9,600,000.00 (400,000.00)
5221602 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 0.00 0.00 0.00
5221605 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 10,000,000.00 9,600,000.00 (400,000.00)
52218 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 8,072,800.00 8,072,800.00 0.00
5221801 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 8,072,800.00 8,072,800.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,896,668,522.00 1,807,618,015.00 (89,050,507.00) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1,896,668,522.00 1,807,618,015.00 (89,050,507.00)
SEPAK@T BPPT PMD 64/2013 Hal 3 / 4
No Uraian Jumlah (Rp.) Lebih / (Kurang)
Pagu Anggaran Realisasi (Rp.)
1 2 3 4 5 = 4 - 3
SURPLUS / (DEFISIT) (1,896,668,522.00 )
(1,807,618,015.00 )
89,050,507.00
Bantul, 31 Desember 2020
SEPAK@T BPPT PMD 64/2013 Hal 4 / 4
SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 7 / 2
% 6
95.26 94.53 94.02 96.36 96.75 87.84 0.00 80.72 91.46 19.17 69.69 82.94 82.94 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 97.45 100.00
SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 8 / 2 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
% 6 100.00 100.00 96.71 65.44 98.05 94.05 100.00 100.00 0.00 0.00 93.99 51.67 96.91 100.00 26.85 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00
SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 9 / 2 0.00
98.30 100.00 99.72 26.37 99.69 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00
% 6 100.00 100.00 100.00 94.02 83.15 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.58 98.58 100.00
SEPAK@T BPPT Rekap Anggaran Kas Per Kegiatan Hal. 10 / 2 100.00
96.00 0.00 96.00 100.00 100.00 95.30 95.30
% 6 95.3 0
