RANCANGAN RENCANA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016

(1)

DESA : MURUNG A KECAMATAN : BATU BENAWA KABUPATEN: HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

Bidang Jlh ( Rp ) Sumber Sewa kelola Kerja sama

Antar Desa

Kerja sama Pihak Ketiga

a b c e f g h i j k l m n

A

1 Gaji/Penghasilan Tetap Kades Desa 12 Bln Kades 2016 36,000,000 APBDes √ 2 Gaji/Penghasilan Tetap Sekdes Desa 8 Bln Sekdes 2016 16,800,000 APBDes √ 3 Gaji/Penghasilan Tetap Aparat Desa 12 Bln kasi dan kaur 2016 100,000,000 APBDes √ 4 Gaji/Penghasilan Tetap Bendahara Desa 12 Bln Bendahara 2016 12,000,000 APBDes √

2016

5 Tunjangan Kades Desa 12 Bln Kades 2016 12,000,000 APBDes √

6 Tunjangan Sekdes Desa 12 Bln Sekdes 2016 3,600,000 APBDes √

7 Tunjangan Pangerak Desa 12 Bln Pangerak 2016 APBDes- √

8 Tunjangan Bendahara Desa 12 Bln Bendahara 2016 3,000,000 APBDes √

2016

9 Ketua BPD Desa 12 Bln Ketua BPD 2016 3,600,000 APBDes √

10 Wakil Ketua BPD Desa 12 Bln Wakil Ketua BPD 2016 3,000,000 APBDes √

11 Sekretaris BPD Desa 12 Bln Sekretaris BPD 2016 3,000,000 APBDes √

12 Anggota BPD Desa 12 Bln Anggota BPD 2016 9,600,000 APBDes √

13 Desa 12 Bln x 3

Orang Membantu pekerjaan

Aparat Desa 2016 27,000,000 APBDes √ d

Penghasilan Tetap dan Tunjnagan

Honorium staf Desa

RANCANGAN RENCANA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016

No

Bidang / Jenis Kegiatan

Lokasi Volume Sasaran/Manfaat Waktu Pelaksan

aan

Biaya dan Sumber

Pembiayaan Pola Pelaksanaan

Rencana Pelaksana

Kegiatan Jenis Kegiatan

(2)

Bidang Jlh ( Rp ) Sumber Sewa kelola Kerja sama Antar Desa

a b c d e f g h i j k l m n

No

aan

14 Desa 1 org/thn Meningkatkan kesej. petugas 2016 3.000.000/thn APBDKab √

B

1 9 RT

/Tahun Meningkatkan kesej. RT 2016 30.000.000/thn APBDes √

C

1 7

org/Tahun Meningkatkan kesej. 2016 33.600.000/thn APBDes √

2 7

org/Tahun BPD bekerja lebih

maksimal 2016 2.100.000/thn APBDes √

3 2

kali/Tahun Adm.perkantoran lancar 2016 1.000.000/thn APBDes √

4 3

kali/Tahun Rapat BPD lancar 2016 500.000/thn APBDes √

D

Honor petugas penarik PBB

Makan Minuman Rapat

Operasional Kantor Operasional RT/RW

Operasional RT

Operasional BPD

Tunjangan BPD

Belanja Pakaian Seragam Batik/Sasirangan

ATK BPD

(3)

No

aan

1 Kantor

Desa

2 kali

/tahun Adm.perkantoran lancar 2016 5.000.000/thn APBDes √

2 Kantor

Desa

12 bulan

3 1 unit

/tahun Opersional Kades lancar 2016 1.000.000/thn APBDes √

4 Kantor

Desa

2 kali

/tahun Adm.perkantoran lancer 2016 2.000.000/thn APBDes √

5 2 kali

6 Kantor

Desa

2 kali

7 Kantor

Desa

1 kali

/tahun Adm.perkantoran dan pelayanan lancar 2016 250.000/thn APBDes √

8 Kantor

Desa

6 kali

/tahun Adm.perkantoran dan pelayanan lancar 2016 5.000.000/thn APBDes √

9 Kantor

Desa

24 kali

10 Kantor

Desa

4 kali

11 Kantor

Desa

4 kali

12 Kantor

Desa 7 stel Pemdes bekerja lebih maksimal 2016 3.000.000/thn APBDes √ Belanja cetak dan penggandaan

Belanja Pos dan Giro

Belanja pajak kendaraan operasional Kades

Makanan dan minuman rapat

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten

Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propinsi

Belanja Bahan Habis Pakai

Belanja Jasa kantor

Belanja ganti suku cadang kendaraan dinas

Ganti suku cadang alat kantor

Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Propinsi

Belanja Pakaian Dinas Kades dan Aparat

(4)

No

aan

13 Kantor

Desa 1 paket Pemdes bekerja lebih maksimal 2016 1.000.000/thn APBDes √

14 Kantor

15 Kantor

17 Kantor

Desa 24 unit Pemdes bekerja lebih maksimal 2016 32.000.000/thn APBDes √

18 Kantor

19 Kantor

20 Kantor

21 Kantor

22 Kantor

23 Kantor

24 Kantor

25 Kantor

Desa 1 paket Pemdes bekerja lebih maksimal 2016 8.000.000/thn APBDes √ Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja &

Kursi Kerja

Belanja Modal Pengadaan Laptop Belanja Modal Pengadaan Baterai Laptop

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja Modal Pengadaan UPS Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi computer

Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Peralatan Kebersihan dan Peralatan Kantor

Belanja Modal Pengadaan Printer Multi Fungsi

Belanja Modal Pengadaan Gensit 1 Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Buku Administrasi Desa

(5)

No

aan

26 Kantor

27 Kantor

28 Kantor

29 Kantor

30 2 unit Pemdes bekerja lebih

31 1 set Pemdes bekerja lebih

32 1 unit Pemdes bekerja lebih

33 Kantor

Desa 10 unit Meningkatkan Pelayanan 2016 5.000.000/thn APBDes √

34 Kantor

35 Kantor

36 Kantor

37 Kantor

Desa 2 unit Pemdes bekerja lebih maksimal 2016 6.000.000/thn APBDes √ Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

/AC

Belanja Modal Pengadaan Papan Nama ,papan struktur

Belanja Modal Pengadaan Soun Sistem

Belanja Modal Pengadaan Telivisi Belanja Modal Pengadaan Proyektor dan kalengkapannya

Belanja Modal Pengadaan Kamera Digital

Belanja Modal Pengadaan Adaftor Belanja Modal pengadaan peralatan dapur

Belanja Modal pengadaan kulkas Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsif

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Belanja Modal Pengadaan Kursi panjang

(6)

No

aan

38 Kantor

Desa 2 unit Pemdes bekerja lebih maksimal 2016 500.000/thn APBDes √

39 Kantor

40 Kantor

Desa 30 stel Pemdes & LK bekerja lebih maksimal 2016 8.000.000/thn APBDes √

41 Kantor

Desa Pemdes & LK bekerja

lebih maksimal 2016 2.000.000/thn APBDes √

E

1 1 paket Tim bekerja lebih maksimal 2016 8.000.000/thn APBDes √

F

1 1 paket Pemdes bekerja lebih maksimal 2016 5.000.000/thn APBDes √

Belanja Modal Pengadaan Patok Untuk batas Desa

Belanja Barang dan Jasa Utk Pembuatan Peta Desa

Penyelenggaraan Musyawarah desa

Makan dan minum rapat

Belanja Modal Pengadaan Dispenser dan Galon

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin /AC

Belanja Pakaian Seragam Bati/Sasirangan Untuk Lembaga kemasyarakatan

Belanja Jasa kebersihan dan Keamanan Kantor

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Honorarium Tim

(7)

No

aan

G

1 MURU 7 unit Masyarakat mudah mendapat informasi 2016 10.000.000/thn APBDes √

H

1 1 paket 2016 5.000.000/thn APBDes √

2 1 paket 2016 5.000.000/thn APBDes √

I

J

Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa

Honurarium Tim

ATK, makan dan minum rapat Tim Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman

Pengelolaan Informasi desa

Pembangunan /PeningkatanSarana dan Prasarana Kantor Desa

Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemdes

Honurarium Tim

ATK, makan dan minum rapat Tim

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

Honurarium Tim

ATK, makan dan minum rapat Tim

(8)

No

aan

4 1 paket Meningkatkan Pelayanan 2016 10.000.000/thn APBDes √

5 1 paket Meningkatkan kualitas pekerjaan 2016 6.000.000/thn APBDes √

6 1 paket Meningkatkan kualitas pekerjaan 2016 10.000.000/thn APBDes √

7 1 paket Status Tanah lebih jelas 2016 150.000.000/thn APBDes √

A

1 RT 2016 20.000.000/thn APBDes √

2 MURU 6x7 m Meningkatkan Kesehatan Masy. 2016 100.000.000/th

n APBDKab √

3 RT.01-06 2x 1860 m Lingkungan Bersih,Sehat dan Aman 2016 100.000.000/th

n APBDes √

4 RT.01-06 2x 1860 m Sanitasi Lingkungan permukiman 2016 200.000.000/th

n APBDKab √

5 RT.01-06 6 unit Kebutuhan Air Bersih bisa terpenuhi 2016 450.000.000/th

n APBDes √

B Pelayanan Dasar Infrastuktur Pelayanan Dasar Kesehatan

Pembangunan/Peningkatan MCK

&Tong Air

Pembangunan Ruang Bersalin dan toilet Pasien

Pembangunan Sanitasi Lingkungan/

Drainase kiri kanan bahu jalan Pembuatan sumur bor dalam dan kelengkapannya

Perencana Teknis

Pengawasan Teknis

Pengurusan Sertifikat Tanah

Pembangunan Gedung Serba Guna

(9)

No

aan

1 RT.01-06 P=2500 m

L=2 m Masyarakat lebih mudah dan cepat sampai ke

tujuan 2016 200.000.000/thn APBDKab/ √

2 RT.01-06 5 unit/thn Warga miskin bertempat tinggal dengan layak 2016 75.000.000/thn APBDKab/ √

3 RT.01-06 5 unit/thn Warga miskin bertempat tinggal dengan layak 2016 75.000.000/thn APBDKab/ √

4 RT.01-06 P=1500m L= 3m Perluasan Pemukiman

Penduduk 2016 500.000.000/thn APBDKab/ √

5 2500 m Kelancaran Transportasi 2016 8.000.000.000 APBDKab √

6 RT. 01 P=750 m L= 2,5m

Mempermudah Transportasi dan meningkatkan produktifitas warga

2016 150.000.000/th

n APBDKab

APBDes √

7 RT.02 P=650m

L= 2,5m

2016 150.000.000/th

n APBDKab

APBDes √ Jalan dan jembatan Betton Usaha Tani

Hutan Malumpang

Pembuatan JalanTembus/Papping/Gang keluarga

Pembangunan sarana dan Prasarana rumah sehat sederhana/Rehab RTM

Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pembuatan Jalan Pemukiman

Pelebaran dan Perbaikan Jalan Desa

Jalan dan Jembatan Betton Usaha Tani Kalania

(10)

No

aan

8 RT.06 P=500m

L= 3m

2016 150.000.000/th

n APBDKab

APBDes √

9 RT.03 &

RT 04 P= 900m L= 2,5m

2016 500.000.000/th

n APBDKab

APBDes √

10 RT.04-06 P=1700m L= 2,5m Mempermudah Transportasi dan meningkatkan produktifitas warga

2016 500.000.000/th

n APBDKab

APBDes √

11 RT.05 P=1500m L= 2,5m

2016 500.000.000/th

n APBDKab

APBDes √

12 RT.04 P=750 m

L= 2,5m

2016 150.000.000/th

n APBDes √

13 RT.04 P=750 m

L= 2,5m

2016 150.000.000/th

n APBDes √

Jalan dan Jembatan Betton Hutan Ranggas-telaga bamban

Jalan Usaha Produksi

JUT Tamiyang Talaga NamangBatu Tawar

JUT Pulantan

JUT Asam Kumbang

JUP Asam Pauh

(11)

No

aan

14 RT.06 P=650 m

L= 2,5 m

2016 150.000.000/th

n APBDes √

15 RT.04 P=650 m

L= 2,5 m

2016 150.000.000/th

n APBDes √

C

1 RT.04 P=10 m

L= 6 m 2016 150.000.000/th

n APBDes √

2 2 Paket Murid TK bisa belajar maksimal 2016 100.000.000/th

n APBDKab √

3 P=10 m

L= 6 m Murid TK bisa belajar

maksimal 2016 200.000.000

/thn APBDKab √

4 MURU 1 unit Murid TK bisa belajar maksimal 2016 50.000.000 /thn APBDes/ √

Pembangunan Gedung PERPUSDES

Pengadaan Alat Bermain TK Umum dan TK PAUD

Rehab Berat Gedung PAUD

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pelaksanaan Pembangunan Desa

JUT Teluk Bayur

JUT Kulidang

Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

(12)

No

aan

5 P=10 m

L= 6 m Masyarakat bisa belajar

maksimal 2016 200.000.000/th

n APBDes √

6 100 unit Kebersihan Lingkungan 2016 150.000.000/th

n APBDes √

7 1000 unit Alamat mudah dicari 2016 50.000.000/thn APBDes √

8 P= 4 m

L= 4 m Pertemuan Petani mudah

dilaksanakan 2016 50.000.000/thn APBDes √

9 1

paket/thn Meningkatkan

pendapatan masyarakat 2016 150.000.000/th

n APBDProv

APBDKab √

10 1500

m/thn Meningkatkan

pendapatan masyarakat 2016 200.000.000/th

n APBDProv

APBDKab √

11 1 paket Perlengkapan Acara mudah dicari 2016 50.000.000/thn APBDes √

12 1 paket Perlengkapan Acara mudah dicari 2016 50.000.000/thn APBDes √

Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Objek Wisata Gua Liang Hadangan

Peningkatan pembangunan jalan menuju ke Objek Wisata Batu Benawa

Pengadaan perlengkapan acara walimah perkawinan

Pengadaan Kursi Plastik utk acara perkawinan

Rehab Berat Balai Kewiraan dan pengadaan sarana dan prasarana Iftek

Pembuatan/Pengadaan Tempat Sampah

Pembuatan Papan Nama,Papan Pengumuman dan Alas Kaki Bendera

Pembangunan Gubuk Pertemuan Kelompok Tani

(13)

No

aan

13 1 paket Pekarangan lebih bermanfaat 2016 50.000.000/thn APBDes √

C

1 MURU 1 paket Meningkatkan PA Desa 2016 50.000.000/thn APBDes √

2 NG A 6 unit/thn Meningkatkan Pendapatan Masya. 2016 50.000.000/thn APBDProv APBDKab √

3 6 unit/thn Meningkatkan Pendapatan Masya. 2016 50.000.000/thn APBDProv APBDKab √

4 6 unit/thn Meningkatkan Pendapatan Masya. 2016 50.000.000/thn APBDProv APBDKab √

5 1 paket Desa memiliki Pendapatan asli Desa 2016 200.000.000/th

n APBDes √

6 MURU 1 paket BUM DESA bisa lebih berkembang 2016 200.000.000/th

n APBDes √

Pembentukkan dan Pengembangan BUM DESA

Penguatan Permodalan BUM DESA

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,pemenfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

Pengelolaan Hutan/Tanah Desa

Pembuatan Kandang Ternak

Pembuatan Instalasi Biogas

Pembuatan kolam ikan dan pembibitan ikan

Pengadaan Pot Tanaman Pekarangan 3

(14)

No

aan

D

1 MURU 1 paket Desa memiliki RTH 2016 50.000.000/thn APBDes √

2 NG A 2000x1 m Meningkatkan pendapatan petani 2016 200.000.000/th

n

APBDProv APBDKab

APBDes √

3 1 paket Lingkungan bersih,sehat dan Aman 2016 200.000.000/th

n APBDKab √

A

1 Desa 1 kel Kegiatan PKK bisa lebih

maksimal 2016 APBDes √

2 Desa 1 kel Kegiatan PKK bisa lebih

maksimal 2016 APBDes √

3 Desa 3 bh Kegiatan Posyandu bisa

lebih maksimal 2016 APBDes √

Pelestarian Lingkungan Hidup

Penghijauan

Pembuatan Terasering

Pembersihan Daerah Aliran Sungai

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Biaya Operasional PKK

Biaya Operasional LPM

Biaya Operasional Posyandu

(15)

No

aan

4 Desa 1 kel Kegiatan Karang Taruna

bisa lebih maksimal 2016 APBDes √

5 Desa 3 bh Kegiatan TKA/TPA bisa

lebih maksimal 2016 APBDes √

B

1 MURU 9 unit Petugas ronda lebih

maksimal dalam

menjalankan tugas 2016 50.000.000/thn APBDKab √

2 RT.01 1 unit Ronda lebih maksimal 2016 10.000.000/thn APBDKab √

3 MURU 1 paket Kebakaran mudah dipadamkan 2016 50.000.000/thn APBDKab √

4 MURU 5 org KPMD bisa lebih maksimal dalam bekerja 2016 5.000.000/thn APBDes √

C

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Rehab dan Pengadaan Perlengkapan Pos Kamling

Pengadaan POS Kamling dan Kelengkapan

Pengadaan Mesin Pemadam kebakaran dan kelengkapan

Pengadaan Dana Honur KPMD Biaya Operasional Karang Taruna

Biaya Operasional TKA/TPA

Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan

(16)

No

aan

1 Rt.01 , Rt

04, Rt 05 3 unit Meningkatkan kegiatan keagamaan 2016 5.400.000/thn APBDes

2 Rt.02 50 m x

100 m Meningkatkan keamanan

dalam beribadah 2016 100.000.000/th

n APBDProv

APBDKab

3 MURU 7 unit Meningkatkan kegiatan keagamaan 2016 100.000.000/th

n APBDProv

APBDKab

4 RT 01 06 8 klpk Meningkatkan kegiatan keagamaan 2016 20.000.000/thn

APBDProv APBDKab

APBDesa √

5 5 unit Keamanan dan penataan lingkungan 2016 50.000.000/thn APBDes

6 1 paket Mempermudah

masyarakat dalam

membawa jenazah 2016 50.000.000/thn APBDes

7 2016 20.000.000/thn APBDProv

APBDKab APBDes

8 1 paket

Meningkatkan Pengetahuan ,Pemahaman dan Pengamalan Ajaran

2016 20.000.000/thn APBDProv APBDKab APBDes Rehab Berat TK-TPA dan pengadaan

Perlengkapan Belajar Mengajar

Rehab Total Mesjid Al-Mujahiddin

Rehab tempat ibadah dan perlengkapannya

Pembuatan pagar kuburan

Pembuatan jalan menuju kuburan

Pembinaan Organisasi

Kemasyarakatan dan Keagamaan Peningkatan Pengetahuan ,Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama serta Pengembangan Syiar-Syiar Islam Pembinaan

Kemasyarakatan

Peralatan Habsyi

(17)

No

aan

D

1 Desa 6 unit

Kegiatan Olahraga mudah dilaksanakan dan sebagai tempat

pertemuan

2016 100.000.000/thn

APBDProv APBDKab

APBDesa √

2 Desa 6 unit Kegiatan Olahraga mudah dilaksanakan 2016 100.000.000/thn

APBDProv APBDKab

APBDesa √

APBDProv APBDKab

APBDesa √

APBDProv APBDKab

APBDesa √

APBDProv APBDKab

APBDesa √

A

1 RT.01-06 30 unit Meningkatkan SDM 2016 20.000.000/thn

APBDProv , APBDKab,

APBDesa

√ Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Gedung Bulu Tangkis

Pengadaan Tanah untuk Gedung Futsal

Pengadaan Tanah untuk Lapangan Volly dan Kelengkapan

Pengadaan Tanah untuk Lapangan Sepak Bola dan Kelengkapan

Lapangan Tennis Meja dn Kelengkapan

Pelatihan Usaha Ekonomi,Pertanian,Perikanan dan Perdagangan

Pelatihan Kelompok Tani

(18)

No

aan

2 RT.01-06 1 klpk /thn Meningkatkan SDM 2016 20.000.000/thn APBDProv

APBDKab , √

3 RT.01-06 1 klpk /thn Meningkatkan SDM 2016 20.000.000/thn

APBDProv , APBDKab,

APBDesa

√

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√

B

1 2 paket

/thn Meningkatkan Kinerja

Kepala Desa 2016 20.000.000/thn

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√

2 5 org /thn Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa 2016 20.000.000/thn

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√

3 7 org /thn Meningkatkan Kinerja BPD 2016 20.000.000/thn

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√ Perangkat Desa

BPD

Pelatihan pertanian Hortikultura dan padi

Keterampilan otomotif / perbengkelan

Pengolahan telur asin , makanan ringan ( Industri Rumahan )menjahit dan border

Pelatiham tanaman perkebunan dan buah

Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa,Perangkat Desa dan BPD

Kepala Desa

(19)

No

aan

C

1 5 org /thn Meningkatkan Kinerja

LPM

2016 20.000.000/thn

APBDProv , APBDKab,

APBDesa

√

2 5 org /thn Meningkatkan Kinerja BKAD 2016 20.000.000/thn

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√

3 5 org /thn Meningkatkan Kinerja KPMD 2016 20.000.000/thn

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√

4 1 klpk/thn Membuka peluang usaha 2016 20.000.000/thn

APBDProv , APBDKab,

APBDesa

√

5 1 klpk/thn Membuka peluang usaha 2016 20.000.000/thn

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√

6 1 klpk /thn Membuka peluang usaha 2016 20.000.000/thn

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√ Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Pemuda

Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks trauma

Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Pelatihan LPM

Pelatihan BKAD

Pelatihan KPMD 4 Pemberdayaan

Masyarakat

(20)

No

aan

7 1 klpk /thn Meningkatkan SDM 2016 20.000.000/thn

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√

APBDProv , APBDKab,

APBDesa

√

APBDProv APBDKab, ,

APBDesa

√ Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari

Kerja

Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Mengetahui Kepala Desa Ampukung

MUHIYUDIN NOOR

Ampukung, Desember 2016 Disusun Oleh :

Tim Penyusun RKP Desa

( SAHIBUL FADILLAH )