Format LPPD-SKPD Tahun 2015 Nama SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Urusan Wajib/pilihan: OTODA
1. Program :
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
(Rp.) (Rp.) (%)
3 4 7 8
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 5.980.000 5.966.000 100.00
penyusunan rencana kerja SKPD 5.980.000 5.966.000 100.00
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 457.723.000 446.919.882 99.50 penyediaan jasa surat menyurat 33.550.000 33.546.000 99.90 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 37.200.000 29.976.882 100.00
penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/ operasional 59.460.000 59.460.000 100.00 penyediaan jasa administrasi keuangan 81.160.000 80.860.000 100.00 penyediaan jasa kebersihan kantor 26.400.000 26.400.000 100.00 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17.700.000 17.700.000 100.00
penyediaan alat tulis kantor 24.058.000 24.058.000 99.03
penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 21.636.000 21.615.000 97.91
penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor 8.624.000 8.624.000 98.07
penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 9.960.000 6.960.000 100.00
penyediaan bahan logistik kantor 5.555.000 5.555.000 100.00 penyediaan makanan dan minuman 24.000.000 24.000.000 100.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 98.820.000 98.590.000 99.32
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah 9,600,000 9,575,000 99.16
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
174.000.000 167.132.500 100.00
pengadaan kendaraan dinas 37.000.000 33.768.000 100.00
pengadaan perlengkapan gedung kantor 53.500.000 51.800.000 100.00 pengadaan peralatan gedung kantor 55.000.000 53.415.500 100.00 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 20.000.000 19.649.000 100.00 pemeliharaan rutin/ berkala meubelair 850.000 850.000 100.00
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR 14.000.000 14.000.000 100.00 pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu 14.000.000 14.000.000 100.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
18.000.000 18.000.000 80.00
Peningkatan keterampilan dan
profesionalisme 18.000.000 18.000.000 80.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.860.000 8.896.000 100.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.860.000 8.896.000 100.00
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
160.330.000 137.171.600 100.00
Fasilitasi pembentukan kerjasama antar
daerah dalam penyediaan pelayanan publik 160.330.000 137.171.600 100.00
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN 2.061.680.000 1.842.461.100 100.00 penelitian dan pengembangan bidang
ekonomi, keuangan dan pembangunan 745.290.000 703.922.800 100.00 penelitian dan pengembangan bidang
pendidikan, sosial dan budaya 196.720.000 165.056.800 100.00 Penelitian dan pengembangan bidang
kesehatan dan lingkungan 101.360.000 94.090.000 100.00
penelitian dan pengembangan bidang
pemerintahan, politik dan kemasyarakatan 392.280.000 286.870.000 100.00 kajian, evaluasi, updating dan analisa data
penelitian 431.030.000 402.011.500 100.00
Diseminasi hasil penelitian 195.000.000 190.510.000 100.00
TOTAL 2.901.573.000 2.640.547.082 97.40
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah.
a. Jumlah Pejabat Struktural i. eselon II : 1 (satu) orang ii. eselon III : 3 (tiga) orang iii. eselon IV : 7 (tujuh) orang
Jumlah : 11 (sebelas) orang b. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan.
i. S2 : 2 (satu) orang ii. S1 : 9 (sembilan) orang iii. D3 : 0 (nol) orang iv. SLTA : 7 (tujuh) orang
v. SD/SMP : 0 (nol) orang
Jumlah : 18 (delapan belas ) orang c. Jumlah Pejabat Fungsional
i. Fungsional umum: 0 (nol) orang
ii. Fungsional Teknis : 0 (nol) orang
Jumlah : 0 (nol) orang
3. Anggaran
a. Alokasi Anggaran : Rp. 2.901.573.000 b. Realisasi Anggaran : Rp. 2.640.547.082 4. Proses Perencanaan Pembangunan
Perencanaan program dan kegiatan dengan cara inventarisir kebutuhan berdasar RENSTRA dan RPJMD serta dinamika isu strategis yang aktual. Hal ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja di SKPD sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi.
Cara berikutnya adalah penerapan sistem bootom-up, melalui kegiatan updating data penelitian yang melibatkan elemen masyarakat secara langsung.
Selanjutnya, diakumulasi dalam sistem perencanaan kerja tahunan yang difasilitasi oleh Badan Pembangunan Kota dan dilakukan verifikasi.
5. Kondisi Sarana dan Prasarana :
Beberapa sarana dan prasarana belum layak, seperti kondisi peralatan kantor (komputer, printer) yang terkait langsung dengan pelayanan sehari-hari. Hal tersebut sudah diupayakan pemenuhannya secara bertahap dalam progres pengadaan di tiap tahun anggaran.
Selain itu, kondisi ruang rapat yang kurang representatif, kami
merencanakan rehabilitasi kondisi ruang tersebut agar tampak layak di
tahun anggaran 2017.
6. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan
1. Pada Badan Penelitian dan Pengembangan tidak ada pegawai negeri sipil atau jabatan fungsional peneliti yang kompetensi keilmuannya spesifik di bidang metodologi penelitian dan pengembangan pembangunan, hal ini menjadi penghambat disaat merumuskan KAK penelitian.
2. Secara teknis keterlibatan personil instansi teknis terkait, sebagai tim perencana penelitian, masih terdapat SKPD yang menugaskan personil dimana spesifikasi tugas pokok dan fungsi jabatan ataupun spesifikasi personal kurang sesuai dengan kaitannya judul penelitian
3. Dalam hal kajian atau penelitian yang telah mendapat persetujuan walikota untuk ditindaklanjuti, faktanya tidak mendapatkan tindak lanjut serius oleh pejabat yang ditugaskan dan yang memiliki kewenangan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sehingga yang seharusnya, setidaknya terdapat tim khusus dalam menindaklanjuti secara intensif kebijakan tersebut tidak terealisasi, akibatnya kebijakan tersebut juga kurang optimal dalam penerapannya
b.Solusi
1. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah agar kiranya menempatkan PNS dengan spesifikasi keilmuan dalam metodologi penelitian untuk ditempatkan pada SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan idealnya sejumlah 5 Personil atau setidaknya terdapat minimal 1 personil sehingga dapat memberikan kontribusi secara signifikan dan berkelanjutan dalam merencanakan penelitian. Selain itu, jika hal tersebut seandainya tidak dapat dipenuhi, maka sekiranya Badan Kepegawaian Daerah mengadakan program kegiatan Bintek terkait dengan metodologi penelitian dengan mengikutsertakan beberapa personil Badan Penelitian dan Pengembangan dalam bintek dimaksud.
2. Dimohonkan dengan hormat kepada SKPD teknis terkait judul
penelitian agar kiranya dalam hal penugasan personil ke dalam
tim perencana penelitian meninjau spesifikasi personil terkait
dengan kapasitasnya baik dalam jabatan maupun secara
personal.
3. Seharusnya pendelegasian kewenangan yang telah dilakukan bapak walikota melalui disposisi sudah sepatutnya untuk mendapatkan tindak lanjut serius dari pejabat yang telah ditunjuk dan memiliki kewenangan lebih dalam ruang lingkup yang lebih luas. Apabila kebijakan melalui disposisi tersebut diteruskan sampai pada level SKPD, yang perlu diketahui, selama belum terdapat Surat Keputusan atas terbentuknya tim khusus untuk menangani kebijakan strategis tersebut maka SKPD tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mengakomodasi segala hal yang mendukung terlaksananya kebijakan tersebut misal, kapasitas dalam pengalokasian anggaran.
7. Lain-lain (tidak ada)
KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO
Drs. DJOKO SUHARRYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198509 1 003
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KOTA : MOJOKERTO
ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 201
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
Sumber : Balitbang, Mr 2015
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KOTA : MOJOKERTO
NAMA SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN: OTODA
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ---- program.
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak --- program
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure
(SOP) Ada atau tidak ada Belum ada
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak --- - PERDA yang seharusnya, sebanyak
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yang ada, sebanyak 11
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada,
Jabatan Fungsional Peneliti
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota
- PNS SKPD, sebanyak 18 personil - Total PNS Kota, sebanyak 3323 personil
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak 10 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Ada.
Sebutkan dokumen yang ada tahun 201 sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
1. Dokumen Renstra 2. Dokumen Renja 3. Dokumen RKA .
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dal Renja SKPD, sebanyak 8 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA 11
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
SKPD RKA SKPD jumlah program dalam
RKA SKPD x 100% program.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak program.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 3.762.590.732,00
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 765.506.731.350,00
Besaran belanja
modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 138.983.500,00
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.115.700.100,00
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja
pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 53.500.000,00
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.566.222.000,00
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja
pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 53.500.000,0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.115.700.100,00
Laporan keuangan
SKPD 17 Keberadaan laporan
keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Ada,
Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 sbb:
1. LRA 2. Neraca 3. CaLK
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset
SKPD 18 Keberadaan
inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada, 1. KIB
Penggunaan Asset
SKPD 19 Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak asset.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi
masyarakat 20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi :
1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Website
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Tidak ada
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
KOTA : MOJOKERTO
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN
(1) (2) (3) (4) (5)
URUSAN WAJIB
20 Otonomi Daerah 63 Sistim Informasi Manajemen Pemda Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs
64 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda
